PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Contratos e seus Aditivos - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO,MEIO FIO,BLOQUETE,AREIA E CASCALHO | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/1509 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 009 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO MANILHAS DE CONCRETO, MEIO FIOS, BLOQUETES,AREIA E CASCALHO, PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 97.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 007 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇAO , PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 147.199,74 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE PNEU | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/1709 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 001 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PNEU,PERMANECENDO VALOR DO CONTRATO E EDITANDO NO PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 106.145,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO,MEIO FIO, BLOQUETE ,AREIA E CASCALHO | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/1509 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 008 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO MANILHAS DE CONCRETO, MEIO FIOS, BLOQUETES,AREIA E CASCALHO, PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 128.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE PNEUS | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/1709 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 002 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE PNEUS | |
| Contratado: | WK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 00000/3309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 004 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO , PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 32.887,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO,MEIO FIO,BLOQUETE,AREIA E CASCALHO | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/1509 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 010 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO MANILHAS DE CONCRETO, MEIO FIOS, BLOQUETES,AREIA E CASCALHO, PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 180.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 006 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 98.783,10 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 00000/3309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 003 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO , PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | MAURI ANTONIO BREZOLINI GRAFICA G&M | |
| CNPJ: | 68.524.800/0001-45 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 17.678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 00000/3309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 004 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 8.221,85 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 00000/3309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 005 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO , PERMANECENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO O PRAZO PARA 60(SESSENTA) DIAS. | |
| Contratado: | GRAFICA & EDITORA BARCELOS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 07.313.173/0001-09 | |
| Data Assinatura: | 04/01/2010 | |
| Data Publicação: | 04/01/2010 | |
| Data Vigência: | 04/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 21.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0409 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 012 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PERMANENCENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO A VIGENCIA | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Data Assinatura: | 05/01/2010 | |
| Data Publicação: | 05/01/2010 | |
| Data Vigência: | 05/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 107.613,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0409 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 011 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PERMANENCENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO A VIGENCIA | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Data Assinatura: | 05/01/2010 | |
| Data Publicação: | 05/01/2010 | |
| Data Vigência: | 05/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 8.492,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0409 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 014 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PERMANENCENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO A VIGENCIA | |
| Contratado: | COMERCIAL K.L.MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.331.450/0001-31 | |
| Data Assinatura: | 05/01/2010 | |
| Data Publicação: | 05/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 7.863,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/0409 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 013 Aditivo | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PERMANENCENDO O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO E PRORROGANDO A VIGENCIA | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Data Assinatura: | 05/01/2010 | |
| Data Publicação: | 05/01/2010 | |
| Data Vigência: | 05/03/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 25.587,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | CONTRATACAO DE EMPRESA PRA CONSTRUÇÃO CIVIL | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 00000/3609 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 052 Aditivo | |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB SUA RESPONSABILIDADE: ACOMPANHAR,APROVAR,VETAR TODOS OS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA MUNICIPALIDADE BEM COMO OS DEMAIS APRESENTADOS NESTA PREFEITURA,EMITIR ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS EM FAVOR DA PREFEITURA E ANALISE DE HABITE-SE, MANTENDO-SE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO. | |
| Contratado: | RV9 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| CNPJ: | 10.744.645/0001-92 | |
| Data Assinatura: | 05/01/2010 | |
| Data Publicação: | 05/01/2010 | |
| Data Vigência: | 05/07/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | LOCACAO TERRENO DE LIXO | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 00000/0510 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 003 | |
| Objeto: | locação de terreno para deposito de lixo de propriedade do Sr. João Gualberto da Silva, o qual será utilizado como depósito de lixo urbano do Município de Tiradentes-MG. | |
| Contratado: | JOAO GUALBERTO DA SILVA | |
| CNPJ: | 28.449.860/644- | |
| Data Assinatura: | 12/01/2010 | |
| Data Publicação: | 12/01/2010 | |
| Data Vigência: | 12/05/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | LOCACAO MAQUINA COLETORA DE LIXO | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 00000/0610 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 004 | |
| Objeto: | locação da maquina coletora de lixo de propriedade do Sr. João Gualberto da Silva, o qual realizará os serviços de limpeza do terreno do lixão. | |
| Contratado: | JOAO GUALBERTO DA SILVA | |
| CNPJ: | 28.449.860/644- | |
| Data Assinatura: | 12/01/2010 | |
| Data Publicação: | 12/01/2010 | |
| Data Vigência: | 12/05/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4209 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 008 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR. | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Data Assinatura: | 22/01/2010 | |
| Data Publicação: | 22/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 22.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4209 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 006 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Data Assinatura: | 22/01/2010 | |
| Data Publicação: | 22/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 50.614,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4209 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 007 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Data Assinatura: | 22/01/2010 | |
| Data Publicação: | 22/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 5.496,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4209 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 005 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 22/01/2010 | |
| Data Publicação: | 22/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 84.814,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DIVERSOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 010 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Data Assinatura: | 25/01/2010 | |
| Data Publicação: | 25/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 29.238,40 | |
| Secretaria ou órgão: | TODOS OS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | MATERIAL DE LIMPEZA | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 012 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Data Assinatura: | 25/01/2010 | |
| Data Publicação: | 25/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 183.339,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DIVERSOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 011 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Data Assinatura: | 25/01/2010 | |
| Data Publicação: | 25/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 33.606,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DIVERSOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Fundamento Legal: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 00000/4309 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 009 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 25/01/2010 | |
| Data Publicação: | 25/01/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 321.274,15 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES