PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 10 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91X91 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 349,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 792,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 10 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91X91 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250M SIST FECH C/40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 349,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 792,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 SIST FECH | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | ARMARIO GABINETE EM MDF BRANCO ALTURA 1,80 | |
| Valor unitário: | R$ 2.970,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 32.670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | ARMARIO GABINETE EM MDF BRANCO ALTURA 1,04 | |
| Valor unitário: | R$ 2.455,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.910,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | CARTÃO DE VISITA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MINERACAO BARROSO IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 19.553.676/0003-00 | |
| Bem: | PEDRA MARROADA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 11,62 | |
| Valor total: | R$ 185,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MINERACAO BARROSO IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 19.553.676/0003-00 | |
| Bem: | PEDRA MARROADA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 22,48 | |
| Valor total: | R$ 359,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MINERACAO BARROSO IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 19.553.676/0003-00 | |
| Bem: | PEDRA MARROADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 9,56 | |
| Valor total: | R$ 143,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | CALCULADORA COM BOBINA 12 DIGITOS BRANCA DISP | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 169,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 137,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 222,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 53,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 563,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 53,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | RELE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 4 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 193,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | OLEO VILA VELHA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 77,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 111,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | ARROZ BOM PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 103,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CAFÉ TAMANDARE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 826,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 239,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | APRESUNTADO PIF PAF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 158,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 97,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MACARRÃO PAI NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MORTADELA PERDIGÃO KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | PÃO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | SUSTRATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1312 | |
| Valor total: | R$ 249,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | BROMOPRIDA GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | BUSCOPAN COMPOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 7000 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | BUSCOPAN COMPOSTO GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 1.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | DIPIRONA SODICA GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | KOLAGENASE CREME | |
| Valor unitário: | R$ 9,87 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 947,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | AMOXILINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 654,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | DICLOFENACO GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 15000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | NAFAZOLIMA+ ASSOCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | CEFALEXINA 500MG C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 8500 | |
| Valor total: | R$ 1.105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 189,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA PLAS 18X30 ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 100 CORRER ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORDA NYLON 8MM VERDE/PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 0,57 | |
| Valor total: | R$ 6,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 127,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,11 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL 20 KG CALCIN | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | GRAMPO DE CERCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LIXA P/ MASSA 100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SIKAFILL 5 CINZA 3,6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 71,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO 9CM LA ATLAS COD 306 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MASSA P/ MADEIRA 0,900 CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 9,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 0,900 DACAR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 8,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO CORALIT BRANCO FOSCO | |
| Valor unitário: | R$ 63,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 191,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO 18 LTS CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 103,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SUVINIL LATEX BRANCO NEVE 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 149,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 298,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO 100 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 5,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,54 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | TAMPÃO | |
| Valor unitário: | R$ 50,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | OLEO CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 17,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 69,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | OLEO DIFERENCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,67 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 54,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 396,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 396,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | JOGO SAPATA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 398,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 398,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | PINO DE CENTRAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 14,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 3 | |
| Valor unitário: | R$ 12,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 78,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 233,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 466,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | HASTE COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 415,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 415,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | MOLA DE FIXAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | CORREIA COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 98,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | COMANDO FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 131,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | SEDE PINO ESFERICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | BRAÇO LIMP. P. BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 83,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 113,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 2 | |
| Valor unitário: | R$ 90,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 98,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | CARTUCHO FILT OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 78,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | IND DESG FREIOS ELE | |
| Valor unitário: | R$ 91,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 182,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | IND DESG FREIOS ELE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 109,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 218,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 265,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 265,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 329,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 329,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 408,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 408,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CEMTAL - MINERACAO TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 22.282.628/0001-60 | |
| Bem: | PEDRA DE CALCARIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 9,09 | |
| Valor total: | R$ 136,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SOAPEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 492,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | PVPI TOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ DEDO | |
| Valor unitário: | R$ 46,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | PVPI DEGERMANTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 335,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 829,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 245 | |
| Valor total: | R$ 766,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LIMÃO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 11,74 | |
| Valor total: | R$ 11,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBA MOINHO DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 104,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CARNE CHARQUE FRINENSE 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 211,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 115,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50,48 | |
| Valor total: | R$ 121,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 281,12 | |
| Valor total: | R$ 553,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 55,01 | |
| Valor total: | R$ 108,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 496,65 | |
| Valor total: | R$ 978,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 47,03 | |
| Valor total: | R$ 126,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 130,76 | |
| Valor total: | R$ 353,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 69,02 | |
| Valor total: | R$ 186,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 73,62 | |
| Valor total: | R$ 198,77 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 353,01 | |
| Valor total: | R$ 695,43 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 310,31 | |
| Valor total: | R$ 837,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 566,13 | |
| Valor total: | R$ 1.115,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 186 | |
| Valor total: | R$ 502,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE MOBIL | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 120,2 | |
| Valor total: | R$ 236,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 553,76 | |
| Valor total: | R$ 1.495,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 415,67 | |
| Valor total: | R$ 1.122,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1249,89 | |
| Valor total: | R$ 3.374,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1253,75 | |
| Valor total: | R$ 2.469,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ANA CAROLINA R.BARBOSA - GAS TIRADENTES | |
| CNPJ: | 11.776.276/0001-82 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 157,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 157,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ANA CAROLINA R.BARBOSA - GAS TIRADENTES | |
| CNPJ: | 11.776.276/0001-82 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA P/ GLICEMIA ADVANTAGE | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA P/ GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25X07 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 127 | |
| Valor total: | R$ 5,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 768,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,36 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 672,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML BOLSA | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA PRESTIGE | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 697,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 647,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 796,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LANTERNA CLINICA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE GLICEMIA | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | QUADRO CORTIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CADEIRA DE BANHO | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | FOCO DE LUZ | |
| Valor unitário: | R$ 146,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 438,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | TERMOMETRO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | MICROONDAS 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 390,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 781,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CADEIRA DE RODAS EM AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 689,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR 1,5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CAMA LEITO COM CREMALHEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 710,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 225,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 676,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LARINGOSCOPIO ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 930,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.861,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LARINGOSCOPIO INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 930,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.861,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VALVULA RETENÇÃO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 57,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 14,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 79,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL 15 KG GRACANO | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO ESP. 23CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO LÃ 23CM | |
| Valor unitário: | R$ 12,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALMUR 18 LTS BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 166,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO CORALIT BRANCO FOSCO | |
| Valor unitário: | R$ 66,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 265,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 483,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA P/ AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA MICROPORE BRANCA 25X10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA PARA PE | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RINGER C/LAQUITATO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ETER SUFURICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA MICROPORE 50X10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA ADESIVA 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 94,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 284,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | KOLAGENASE COM CLORAF. POMADA 30 GR | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ PERNA | |
| Valor unitário: | R$ 204,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ ANTI BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 477,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 269,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 383,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO GLICOSADO 5% C/ 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 483,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA P/ AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA MICROPORE BRANCA 25X10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA PARA PE | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RINGER C/LAQUITATO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ETER SUFURICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA MICROPORE 50X10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA ADESIVA 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 94,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 284,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | KOLAGENASE COM CLORAF. POMADA 30 GR | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ PERNA | |
| Valor unitário: | R$ 204,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TALA P/ ANTI BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO A GRANEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 7,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 20,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | MORTEIRO 3 POLEGADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | GIRANDOLA 3600 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | GIRANDOLA 1080 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | GIRANDOLA 12X1 468 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | ROJÃO DE VARA 1 TIRO T.T. | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PELICULA PRETA 4X1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 8,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEIÃO DE JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 261,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | JOGO DE CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 318,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 318,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CALÇA DE GOLEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 119,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 64,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY | |
| Valor unitário: | R$ 119,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 359,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CALÇÃO E CAMISA KANGA | |
| Valor unitário: | R$ 563,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 563,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CAMISA DE JOGO PLACAR | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 578,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CARTÃO DE HOMENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 39,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA VITORIA 1065 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 60600 | |
| Valor unitário: | R$ 78,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 500201 | |
| Valor unitário: | R$ 134,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400310 | |
| Valor unitário: | R$ 61,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA VITORIA M 1055 | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 63,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 300151 | |
| Valor unitário: | R$ 169,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 31433 | |
| Valor unitário: | R$ 63,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 189,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA | |
| Valor unitário: | R$ 89,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 200113 | |
| Valor unitário: | R$ 299,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 500361 | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400362 | |
| Valor unitário: | R$ 149,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400363 | |
| Valor unitário: | R$ 139,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400361 | |
| Valor unitário: | R$ 149,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400372 | |
| Valor unitário: | R$ 115,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 200231 | |
| Valor unitário: | R$ 209,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 500205 | |
| Valor unitário: | R$ 43,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400501 | |
| Valor unitário: | R$ 136,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 500203 | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 131,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 598,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5.980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES FATIADA KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 3,395 | |
| Valor total: | R$ 25,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PALHETA P/ GOL | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 685,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.370,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 660,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.320,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.318,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.318,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.078,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.157,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BOMBA DÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1.370,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.370,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT/TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 462,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.848,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JG CARRINHO CENTRAL DA POR | |
| Valor unitário: | R$ 2.418,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.418,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.819,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.819,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | SUPORTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 661,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.322,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.185,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.185,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BOMBA DÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1.164,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.164,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | VENTOINHA | |
| Valor unitário: | R$ 380,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 227,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 455,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.698,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.698,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RESERVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 551,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 551,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.866,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.866,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 280,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.322,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.322,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SACRAMENTO ELETRONICA LTDA | |
| CNPJ: | 22.586.531/0001-40 | |
| Bem: | SUPORTE TV LCD SU 50 | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 62,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 14,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 14,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 4 | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO 18 LTS CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 103,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 207,06 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DISCO SUPREMO SERRA 43/8 VIDEA PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 16,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 170,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 56,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 30,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 91,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MARRETA COM CABO 2,0 KILOS | |
| Valor unitário: | R$ 21,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESG. | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MAX DUCHA LORENZETE | |
| Valor unitário: | R$ 30,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,32 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 127,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 36,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 303,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ÁGUA RAZ 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESPATULA 5 13CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO LÃ 23CM | |
| Valor unitário: | R$ 20,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | HASTE P/ ROLO ROSC. | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TINTA NOVACOR PISO 3,6 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 41,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 415,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LIXA P/ MASSA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO 18 LTS CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 103,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESCOVA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 9,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.087,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.087,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | SEMI EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 951,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 951,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CJ CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 522,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.045,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BARRA DIREÇÃO COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 1.115,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.115,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2.068,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.068,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | PLATO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.753,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.753,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CJ BOMBA DGUA | |
| Valor unitário: | R$ 965,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 965,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.867,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.867,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CRUZETA CARDAM | |
| Valor unitário: | R$ 946,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 946,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 132,02 | |
| Valor total: | R$ 356,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE MOBIL | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 266,08 | |
| Valor total: | R$ 524,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 338,33 | |
| Valor total: | R$ 913,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 75,36 | |
| Valor total: | R$ 203,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 96,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 72,73 | |
| Valor total: | R$ 196,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 55,09 | |
| Valor total: | R$ 148,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 335,01 | |
| Valor total: | R$ 659,97 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 163,99 | |
| Valor total: | R$ 323,06 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 238,9 | |
| Valor total: | R$ 645,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ANA CAROLINA R.BARBOSA - GAS TIRADENTES | |
| CNPJ: | 11.776.276/0001-82 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 242,05 | |
| Valor total: | R$ 476,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 135,05 | |
| Valor total: | R$ 364,64 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 115,77 | |
| Valor total: | R$ 312,58 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 183,04 | |
| Valor total: | R$ 360,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 999,64 | |
| Valor total: | R$ 2.699,03 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 401,63 | |
| Valor total: | R$ 791,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 3.575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CANETA HIDROGRAFICA | |
| Valor unitário: | R$ 5,33 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 2.665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 168,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 844,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PASTA CARTOLINA C/ TRILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | REFIL PARA COLA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PASTA PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 140,40 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 4.914,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | APONTADOR COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CANETINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA FINA 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PASTA CATALOGO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOBINA KRAFT ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 55,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 222,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 187.364,81 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES