PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 46,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 374,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 78,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 432,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO KROKERO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 467,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 563,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 523,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 533,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 67,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA PASTA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 80,28 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 642,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PO ACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 78,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO COMUM 50X70 | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 68,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LENÇO REFIL UMED. AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 46,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO BRANCO LEITOSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOM AR | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 148 | |
| Valor total: | R$ 710,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 185 | |
| Valor total: | R$ 777,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | CASCALHO DE BARRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CANTONEIRA 8 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CANTONEIRA MAO FRANCESA BRANCA 25 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 62,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 14,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 14,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 125,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADÃO LARGO | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CABO P/ ENXADA TORNEADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADÃO LARGO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 28,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,86 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO BARROSO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 43,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 258,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 29,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CHAVE FENDA 1/4X6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1158 C31 C/ BICO TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 29,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG ADAP. P/ TOMADA 2P+T EXT. FAME | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VALVULA P/ LAVATORIO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PIA GRANITO 2,00 PRETO INDIANO | |
| Valor unitário: | R$ 257,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 257,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA 34WX 127V ECONOMICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,41 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 154,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ELETRODO STAR 3,25MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | REVOLVER COLA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | ESQUADRO TAMANHO MEDIO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 140,40 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 12.636,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | DUREX GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | DVDS VIRGENS | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,33 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 4.797,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CAIXA DE ARQUIVO POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CADERNO GRANDE DE FOLHAS MILIMITRADAS | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.506,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CADERNO CALIGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CADERNO CARTOGRAFIA 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 3.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | CADERNO SEM LINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 8,64 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 2.592,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO DR OETKER 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 35,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PICARETA FUZIL AÇO FUNDIDO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 46,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 9/16 X 5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,41 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 9/16-12 NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORTA ELETRODO VALCAR 300 A | |
| Valor unitário: | R$ 20,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 50 | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 SOLD | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA SOLD. 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 33,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 167,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 203 | |
| Valor total: | R$ 3.654,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MEIO-FIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 93,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VIDRAÇARIA VID BOX TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.255/0001-10 | |
| Bem: | ESPELHO COLOCADOS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 5,5 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VIDRAÇARIA VID BOX TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.255/0001-10 | |
| Bem: | VIDROS COLOCADOS | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 9,7 | |
| Valor total: | R$ 368,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 2X1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 93,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 563,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 11/2 CHAPA 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | ELET. DENVER 3,25 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TUBO FERRO 11/4 CH 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 36,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FECHO CHATO 11/2 X 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LB COMERCIO E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIV.LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 188,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | HD 80 GB | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MEMORIA 1 GB DDR2 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.078,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 639,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 479,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 188,04 | |
| Valor total: | R$ 507,71 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 226,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 107,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 38,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1091,19 | |
| Valor total: | R$ 2.946,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 146,01 | |
| Valor total: | R$ 394,23 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 193,88 | |
| Valor total: | R$ 523,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 122,63 | |
| Valor total: | R$ 331,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 10,01 | |
| Valor total: | R$ 27,03 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO E/F TOTAL H. 68 | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 316,72 | |
| Valor total: | R$ 623,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 473,23 | |
| Valor total: | R$ 1.277,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 428,08 | |
| Valor total: | R$ 1.155,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 344,99 | |
| Valor total: | R$ 679,63 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 212,68 | |
| Valor total: | R$ 574,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 922,68 | |
| Valor total: | R$ 1.817,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 166,62 | |
| Valor total: | R$ 328,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 208,66 | |
| Valor total: | R$ 411,06 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 304,14 | |
| Valor total: | R$ 599,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | PAR DE AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 861,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 861,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO ACIONADOR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.127,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.127,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | MOLA DO FEIXO | |
| Valor unitário: | R$ 542,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 542,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | COXIM DA BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 174,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 348,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 87,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 437,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL COMP | |
| Valor unitário: | R$ 253,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 253,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TIRANTE DA PORTA LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 349,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 349,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CONJUNTO SUPORTE DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 525,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 525,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JG PALHETA LIMP. PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 149,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JG PASTILHA DE FREIO.. | |
| Valor unitário: | R$ 157,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 157,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CHAVE MAGNETICA DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 1.438,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.438,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | POLIA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 256,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 256,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.579,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.579,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 62,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 14,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 14,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 469,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA 0,70 X 0,55 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CLORO SOLAR 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | JARRA VIDRO MULTIUSO 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CORDA P/ VARAL ARCO IRIS N.3 | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 7,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CREME DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,66 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 83,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 33,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CLORO SOLAR 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CREOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GARRAFÃO TERMICO SIMONAGGIO 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GUARDANAPO PAPEL DIPLOMATA 20 X22 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 6,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CREME DENTAL CONTENTE PLUS 180 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,66 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 111,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CESTO FECHADO ARQPLAST C/ TAMPA 10 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 110,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMAO FORMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 50,22 | |
| Valor total: | R$ 105,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBA MOINHO DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO DISFRUT LARANJA 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 224 | |
| Valor total: | R$ 192,64 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALMUR 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALMUR 10 LTS GELO | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 40X127V | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MISTURA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 29,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 163,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 265,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO PADRE NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO MIX LARANJA 240 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 152 | |
| Valor total: | R$ 144,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 156,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 142,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 116,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 85,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 171,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 15,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 61,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 26,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REDUÇÃO 150X100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,19 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 150 45 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,99 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PNEU CARRINHO MAO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 1/2 ROSC AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CARRINHO MAO ESFERA G-26 METALOSA | |
| Valor unitário: | R$ 79,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CADEADO 20 | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE ESGOTO 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 100X100X50X40 | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REGISTRO PRESSÃO 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 27,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 1/2 ROSC AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 25 | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 100X50 ESG. PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CURVA 50 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 3/4 SOD. PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 50 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 21,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE SOLDAVEL 25MM SOLD. | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CURVA ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 11,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ADESIVO DENTARIO | |
| Valor unitário: | R$ 40,52 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 486,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RESINA TERMO POLIMERIZAVEL LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RESINA TERMO POLIMERIZAÇÃO C/ VEIAS | |
| Valor unitário: | R$ 83,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 839,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CREME DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GESSO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 45,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 456,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RESINA LIQUIDA AUTOP | |
| Valor unitário: | R$ 75,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 752,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | RESINA ROSA AUTOP. PO | |
| Valor unitário: | R$ 75,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 752,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | APLOCADORES MICROBUSH | |
| Valor unitário: | R$ 18,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 557,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ANESTESICO LIDOCAINA + FENILEFRINA | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 798,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ANESTESICO CLOR. LIDOCAINA + ADRENALINA | |
| Valor unitário: | R$ 69,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 346,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ROLETES DE ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 193,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BAT. DENTES ANT. A25,A26,4H, 3M 2D, 264,266 | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 1.296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BAT. DENTES ANT. A25, A26, 4H, 3M, 2D, 264, 2 | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 1.134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BAT. DENTES POST. SUPERIOR 30M, 30L, 32M, 32L | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBORA MENINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LINCE | |
| Valor unitário: | R$ 61,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 122,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO CARA A CARA | |
| Valor unitário: | R$ 95,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (FRUTAS) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (COCORICO) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SOM PORTATIL | |
| Valor unitário: | R$ 133,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,07 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CARIMBOS DE DESENHOS | |
| Valor unitário: | R$ 76,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 229,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SOM BRINCANDO COM OS SONS | |
| Valor unitário: | R$ 193,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 193,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | MINI MASSAGEADOR PORTATIL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (PROFISSOES) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA COM AROMA E SABOR | |
| Valor unitário: | R$ 31,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CANUDOS ESPIRAIS | |
| Valor unitário: | R$ 57,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 286,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESTIMULADOR TERMICO | |
| Valor unitário: | R$ 61,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESPELHO NASAL MILIMETRADOR | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | AUXILIAR P/ AFILAMENTO LINGUAL | |
| Valor unitário: | R$ 24,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO NATURAL 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO NATURAL 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 20,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO COLORIDO 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO COLORIDO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 21,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | HIPERBOLOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 37,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SELADORA | |
| Valor unitário: | R$ 730,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | DVD INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 43,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 129,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE GLICEMIA | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CD INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | HOSTIAS | |
| Valor unitário: | R$ 20,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LIVRO INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 26,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 80,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | DEDEMASS DEDEIRA ESCOVA MASSAGEADORA | |
| Valor unitário: | R$ 39,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 399,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO CAN CAN | |
| Valor unitário: | R$ 63,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SCAPE- SCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 49,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | HALTERE LABIAL | |
| Valor unitário: | R$ 92,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 185,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | HALTERE LABIAL 50G | |
| Valor unitário: | R$ 71,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 225,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 676,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DERMOTONUS ESTHETIC | |
| Valor unitário: | R$ 8.430,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BRINQUEDO PARA ENCAIXAR E MONTAR | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 498,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO COM CLOREXIDINA | |
| Valor unitário: | R$ 12,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 127,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | GUIA DE POSICIONAMENTO LABIAL DE ALTMAN | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | GUIA DE POSICIONAMENTO LINGUAL DE ALTMAN | |
| Valor unitário: | R$ 31,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESCADINHA 2 GRAUS | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BOLA DE PILATES 65 CM | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BOLA CRAVO PARA FISIOTERAPIA P/ MAOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 100X50 ESG. PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 3/4 LR | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 3/4 C/ BUCHA DE LATÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CURVA 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRENA 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 19,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 85,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA SILICONE 3/4 LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 177,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ NIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PENEIRA AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESPAÇADOR P/ PISO 2MM REUT. | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 70,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 81,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 136,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 477,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 269,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 258,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 418,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 7,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 896,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 697,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VERDURÃO DA ECONOMIA LTDA -ME | |
| CNPJ: | 11.824.046/0001-41 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 796,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | ARROZ BEIRA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 103,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | SALSICHA PIF PAF | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 64,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CAFE TAMANDARE 500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 1.298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 119,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MACARRÃO PADRE NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 179,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 62,82 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | PAES DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 680 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO AGRIVOS 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 74,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 119,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 77,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 598,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR 3/4 INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REGISTRO 3/4 C45 TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 24,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 3/4 ROSCAVEL AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TOMADA 2P+T 10 A BLANC NOVO | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL HIDRATADO P/ MASSA | |
| Valor unitário: | R$ 3,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | GRELHA 10X10 C/ TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET 1320 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASER JER 1020 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP 725720C Nº RC645 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET M-1120 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET 1320 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG ML 2010 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASER JER 1020 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG SC X 4200 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG SC X 4 X 21 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR -ME -RECART IN | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG ML 2010 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MOIDO IODADO CAIÇARA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SIFÃO UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ANEL DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA B. MOVEL C40 LAV. TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 37,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BRAÇO P/ CHUVEIRO 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO P/ VASO B.10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 122,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARRUELA 1/2 CISER | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | AGULHA 1/2X1000 RI | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PORCA SEXT 1/2 CHV 3/4 UNC | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA BLUKIT 7096 | |
| Valor unitário: | R$ 23,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DOBRADIÇA PORTEIRA PRETA N4 50 | |
| Valor unitário: | R$ 15,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR CONJ. 2P+T BLANC NOVO | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR 2 SES. CONJ 2P+T BLANC NOVO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TOMADA TRIPLA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 175,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARREBITE POP 6.2X12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA SILICONE 1/2 LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 6.00MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA 4 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | ISOPOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 102 | |
| Valor total: | R$ 229,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 28,51 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.425,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.428,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REP.DE PAPEL E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA GROSSA 6 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 212,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 627,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PEN DRIVE 8GB | |
| Valor unitário: | R$ 108,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 326,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 | |
| Valor unitário: | R$ 126,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 12.610,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 RECICLADO | |
| Valor unitário: | R$ 131,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.319,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 289,05 | |
| Valor total: | R$ 780,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 111 | |
| Valor total: | R$ 218,67 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 249,28 | |
| Valor total: | R$ 491,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | AUTOMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BUZINA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO KROKERO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA COTOCHES PEÇA PED KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 84,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO FRESCAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 559,91 | |
| Valor total: | R$ 1.511,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 415,3 | |
| Valor total: | R$ 1.121,31 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 349,65 | |
| Valor total: | R$ 688,81 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 387,07 | |
| Valor total: | R$ 762,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 187,79 | |
| Valor total: | R$ 369,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1547,7 | |
| Valor total: | R$ 3.048,97 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 309,11 | |
| Valor total: | R$ 834,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 437,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 129,19 | |
| Valor total: | R$ 348,81 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 30,01 | |
| Valor total: | R$ 81,03 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 265 | |
| Valor total: | R$ 522,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ALCOOL 70% | |
| Valor unitário: | R$ 5,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LIXA DE AÇO 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,46 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 209,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CERA UTILIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 14,07 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 140,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CERA SETE | |
| Valor unitário: | R$ 14,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 281,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ANESTESICO S/V | |
| Valor unitário: | R$ 31,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FUSCINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | MATRIZ DE POLIESTER | |
| Valor unitário: | R$ 10,46 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 209,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CIMENTO PROVISORIO PO | |
| Valor unitário: | R$ 64,96 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 324,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CIMENTO PROVISORIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 37,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LIXA PARA POLIMENTO A ACABAMENTO DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,18 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 243,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FIO DE SUTURA | |
| Valor unitário: | R$ 11,03 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 220,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SUGADOR DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 230,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | MOLDEIRAS P/ APLICAÇÃO FLUOR GEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,46 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | CASCALHO DE BARRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR PSL 55 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1342,66 | |
| Valor total: | R$ 3.625,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR TEEFIL PSL 560 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 1170 | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 81,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO | |
| Valor unitário: | R$ 121,68 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 4.867,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DISQUETE CAIXA COM 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 439,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PARA CD | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 5,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE 260X360 | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CAIXA BOX POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 843,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE 240X340 PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS GALVANIZADO N.30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 128,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BOBINA DE FAX 216MMX30M | |
| Valor unitário: | R$ 60,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 302,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 35,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 712,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PARA CD/DVD VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO 114X229 BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 139,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.788,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CAIXA DE ARQUIVO MORTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 393,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA TRANSPARENTE LARGA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 68,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FORMULARIO MOORE IV 80 COLUNAS C/ 3000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 61,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.220,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA PLASTICA C/ ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA FX 2180 | |
| Valor unitário: | R$ 26,46 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 132,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 216X330 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PILHA ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | CAMISA POLO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | JAQUETA DE BRIM FORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | CALÇA JEANS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | MADEIRA EM VIGAS ROXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 0,8 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 19X36 | |
| Valor unitário: | R$ 5,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 32,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 20X48 | |
| Valor unitário: | R$ 5,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | MADEIRA CAIBROS DE ROXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 0,327 | |
| Valor total: | R$ 215,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FAXFONE LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.458/0001-26 | |
| Bem: | TELEFONE TECLA INTELBRAS PLENO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 176.257,88 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES