PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | PVPI TOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,42 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 421,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | HIDROGEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA 25/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20X100 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 15X100 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SONDA FOLEY N.16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SONDA FOLEY N.18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABÃO BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 118,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ALCOOL LIQ. 12X1 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | YES MULTI USO 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 912,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | OST DETERGEMTE 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABAO EM BARRA 50X200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 188,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 169,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LÃ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 829,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 542,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABONETE | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | PASSADOR DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABAO EM BARRA 50X200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 188,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 30,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 684,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LÃ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 732,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 337,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 542,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABONETE | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SHEFFCID 6X2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 30,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 667,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SHEFFCID 6X2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | YES MULTI USO 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 912,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | OST DETERGEMTE 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | CERA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 28,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | PASSADOR DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SACO LIXO 20 LTS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ALCOOL LIQ. 12X1 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 2.430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABAO EM BARRA 50X200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 118,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 131,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE PICADA DE 2ª ACEM PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 319,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 449,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 479,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 4,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,08 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA 60X127 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 10,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,04 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LONA PRETA 8MT | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LONA PRETA 6 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHIBANCA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 200 | |
| Valor unitário: | R$ 50,28 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FECHADURA BANHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 160X220 | |
| Valor unitário: | R$ 8,51 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 340,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | INTERRUPTOR CONJUGADO SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 20,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVAS DE ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 34,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 15,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,59 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA COMUM 200X220 | |
| Valor unitário: | R$ 3,16 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 94,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | DOBRADIÇA JANELA 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BROCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PAR DE BOTA | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 652,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA COMUM 500X220. | |
| Valor unitário: | R$ 26,17 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,51 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FOLHA DE SERRA ARCO MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REDUÇÃO 150X100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,63 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 129,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 6,23 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA 60X127 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,91 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 146,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BANDEJA PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,51 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LONA PRETA 6 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,87 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 200 | |
| Valor unitário: | R$ 50,28 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 251,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO 50 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVAS DE ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 34,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 15,53 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 155,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA COMUM 200X220 | |
| Valor unitário: | R$ 3,16 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BROCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 33,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOGO DE CHAVE DE BOCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA COMUM 500X220. | |
| Valor unitário: | R$ 26,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 261,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ADJUNTORES CONJUGADO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ADJUNTORES CONJUGADO 15 | |
| Valor unitário: | R$ 5,34 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ADJUNTORES CONJUGADO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 183,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 366,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FOLHA DE SERRA ARCO MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PADRÃO MONOFASICO DE 4,5 M | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 6,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TRINCHA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 3,52 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,91 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 146,73 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 10,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LONA PRETA 8MT | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 128,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 8,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 160X220 | |
| Valor unitário: | R$ 8,51 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 425,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TRINCHA 11/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TE ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 19,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 57,57 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REDUÇÃO 150X100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TURQUES | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ZARCÃO 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 18,22 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 273,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TALHADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,92 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO PVC 200 | |
| Valor unitário: | R$ 124,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 374,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | VALVULA PARA PIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | VANGA PARA JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 6,84 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 136,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 29,22 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 146,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TESOURA GRANDE PARA JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 15,47 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,41 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO DE PVC 11/4 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 30,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 304,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 17X27 | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 71,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 2X1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 93,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.126,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 1X3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 31,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 124,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 26,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 196,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 50,3 | |
| Valor total: | R$ 105,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 403,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBA PEREIRA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 82 | |
| Valor total: | R$ 118,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 91 | |
| Valor total: | R$ 83,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PESSEGO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,20X0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE PAPEL PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MOIDO IODADO CAIÇARA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMIDO MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,0X0,90 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 91,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 64,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 114,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 66,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER PLASTICO 1.00 X 0.70 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 3,0 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP 725720C Nº RC645 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CANON IP 1000 N BCI 21 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET 1320 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE 3,6 DACAR PRETO FOSCO | |
| Valor unitário: | R$ 44,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | FANTA 200 ML PET | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | COCA COLA 200 ML PET | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | AGUA MINERAL 300 ML C/ GAS | |
| Valor unitário: | R$ 13,65 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 232,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | AGUA MINERAL 300 ML S/ GAS | |
| Valor unitário: | R$ 13,65 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 245,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SANDRA MARA DE SOUZA CRUZ | |
| CNPJ: | 03.043.202/0001-09 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CANON IC D800 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG ML 2010 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SAMSUNG SC -4200 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP 725720C Nº RC645 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET M-1120 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CANON IC D800 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 467,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EMBALAGEM PLASTICA P/ PAO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 869,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CRAVO K DELICIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTA DO REINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGRIN ST. AMALIA 750 ML BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 123,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 1.126,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 720 | |
| Valor total: | R$ 1.000,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 523,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 67,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 272,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PC BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-71 | |
| Bem: | PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO 0,70X0,50 | |
| Valor unitário: | R$ 910,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 910,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL HIDRATADO P/ MASSA | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DISCO SUPREMO ROXO MAXTURBO | |
| Valor unitário: | R$ 32,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | COBERTOR ETRURIA JACQUAD | |
| Valor unitário: | R$ 76,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 153,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA | |
| CNPJ: | 01.524.903/0001-34 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 264,55 | |
| Qtde: | 4,896 | |
| Valor total: | R$ 1.295,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA | |
| CNPJ: | 01.524.903/0001-34 | |
| Bem: | AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 19,35 | |
| Valor total: | R$ 135,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA | |
| CNPJ: | 01.524.903/0001-34 | |
| Bem: | BRITA | |
| Valor unitário: | R$ 19,85 | |
| Qtde: | 20,435 | |
| Valor total: | R$ 405,63 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA | |
| CNPJ: | 01.524.903/0001-34 | |
| Bem: | ADITIVO | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE ESGOTO 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 50 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 189,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MARRETA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PRUMO 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LÁPIS CARPINTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA P/ MASSA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 6,16 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,64 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MARTELO DE BORRACHA 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESPUMA P/ PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRENA 5 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ NIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BROXA RED. | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 1X1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 31,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FECHO 1 X 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FECHO 11/2 X 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 34,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 136,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FECHO FIO REDONDO ROCHA 423 FG | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | DOBRADIÇA PORTEIRA N. 25 ROMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 402,43 | |
| Valor total: | R$ 1.086,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 97,82 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 10,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 106,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LONA PRETA 8MT | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA LR 3/4 PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHIBANCA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 13X18 | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 74,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 10X10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 128,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | INTERRUPTOR TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BROCA PARA MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,84 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | INTERRUPTOR CONJUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FECHADURA BANHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,84 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LAMPADA 160 MISTA X220V | |
| Valor unitário: | R$ 8,51 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 425,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 20,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | DOBRADIÇA JANELA 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BROCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 55,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ADJUNTORES CONJUGADO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ADJUNTORES CONJUGADO 15 | |
| Valor unitário: | R$ 5,34 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FOLHA DE SERRA ARCO MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETROFER COM.DE MAT.ELETRICO E HIDRAULICO LT | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1130,77 | |
| Valor total: | R$ 2.227,62 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BALDE P/ CONCRETO PRETO 12 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PENEIRA ARROZ | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO 9 | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CABO P/ MARRETA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,66 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 1/2 ROSC AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LINHA PEDREIRO 50 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 C23 TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 17,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MARRETA COM CABO 2,0 KILOS | |
| Valor unitário: | R$ 23,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADA LARGA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X27 | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA 34W X 127 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 1/2 ROSC AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE SOLD. 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 SOLD | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARRUELA 5/16 CISER | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 1/2 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 353,04 | |
| Valor total: | R$ 953,21 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 176,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 330,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 395,22 | |
| Valor total: | R$ 778,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 163,16 | |
| Valor total: | R$ 321,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 520,91 | |
| Valor total: | R$ 1.406,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 305 | |
| Valor total: | R$ 823,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX TOP TURBO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 151,08 | |
| Valor total: | R$ 297,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 202,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 104,28 | |
| Valor total: | R$ 281,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 151,26 | |
| Valor total: | R$ 408,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 412,11 | |
| Valor total: | R$ 811,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 257,39 | |
| Valor total: | R$ 507,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1425,07 | |
| Valor total: | R$ 3.847,69 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO E/F TOTAL H. 68 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 517,03 | |
| Valor total: | R$ 1.018,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO PARA CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BUCHA FIXAÇÃO N.08 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LIMA DE SERROTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BUCHA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,58 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO MAD. 5,5X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO MAD. 6,1X50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ZEBRADA SEG. 200M | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CABO 16MM PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 68,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CABO 16 MM AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO CONDUITE 32 AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 60X40CM | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 3,0 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ACIDO MURIATICO 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO 12X1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 337,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 3600 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 49,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 492,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO MORTEIRO 4 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 5,72 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 57,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO MORTEIRO 3 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 180 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 1800 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS PIROCOLOR LTDA | |
| CNPJ: | 03.725.658/0001-59 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLA 468 MINI SHOW | |
| Valor unitário: | R$ 14,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 46,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONER E RICOH AF 2015/MP1500 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONER E RICOH AF 1015/AF1113 | |
| Valor unitário: | R$ 46,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 139,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 375,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE PICADA DE 2ª ACEM PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 319,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 449,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA MALHA PV BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 738,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | KIT GRAFITE TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA PVC 2 MM | |
| Valor unitário: | R$ 59,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 1,0 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,0X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 479,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LÃ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 671,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 542,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | VASSOURA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABONETE | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | YES MULTI USO 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 608,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | OST DETERGEMTE 24X500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SABAO EM BARRA 50X200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WELTEN COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.840.655/0001-73 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA PVC 1,0X0,66 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 356,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA PVC 40X40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 59,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 143,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 33,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | GLIFOSATO AGRIPEC 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 107,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | GARRAPATICIDA COLOSSO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | BACON SADIA | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 412,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MACARRÃO ARGOLÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 275,31 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | COLORAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 89,82 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 239,04 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 311,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | BUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 712,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 232,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | KIT P/ FEIJOADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MASSA DE TOMATE LATA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 88,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE CX 1,6 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL CX 1,6 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 112,77 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CALDO CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CALDO GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 363,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CAFE TORRADO SOBERANO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 380 | |
| Valor total: | R$ 2.242,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 185 | |
| Valor total: | R$ 368,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FUBA MOINHO DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 126,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | PÃO P/ CACHORRO QUENTE 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 820 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 111,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 79,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 262,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 475,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 126 | |
| Valor total: | R$ 502,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | ARROZ BOM PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 619,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 387,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 277,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 149 | |
| Valor total: | R$ 1.487,02 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 136 | |
| Valor total: | R$ 474,64 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 558,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO AGRIVOS 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 149 | |
| Valor total: | R$ 445,51 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MACARRÃO CHIARINI | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 379,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 432,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | PÃO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 6300 | |
| Valor total: | R$ 1.890,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91X91 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 784,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | HIDROGEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | EQUIPO MACROGOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA TESTE P/ URINA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | KOLAGENASE CREME | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | EQUIPO MICROGOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ETER SUTURICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ALGODO HIDROFILO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AVENTAL CIRURGICO DESC. | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185R14 | |
| Valor unitário: | R$ 276,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA C/ SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 5 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | FUZIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ALARMEDO RE | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BOMBA DÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BENDIX | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BOBINA DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE DE FATIMA APARECIDA CHAVES -VICTOR ARTE | |
| CNPJ: | 05.334.674/0001-46 | |
| Bem: | FRADE EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,03 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA EM ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 2,2436 | |
| Valor total: | R$ 1.480,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO 4 VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 2350 | |
| Valor total: | R$ 1.034,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 2350 | |
| Valor total: | R$ 1.034,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS PERSONALIZADOS COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 2350 | |
| Valor total: | R$ 1.034,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ANGELA MARIA DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 07.314.922/0001-12 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 12X16.5 | |
| Valor unitário: | R$ 888,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.777,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 110/90-17 | |
| Valor unitário: | R$ 101,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185/65 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 211,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 423,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 165/70/13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 627,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 750/16 | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 06.977.825/0001-47 | |
| Bem: | CALÇA SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 06.977.825/0001-47 | |
| Bem: | CAMISA SOCIAL C/ BORDADO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 5,02 | |
| Valor total: | R$ 13,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 164,02 | |
| Valor total: | R$ 323,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 115,97 | |
| Valor total: | R$ 228,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 100,74 | |
| Valor total: | R$ 272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 183,39 | |
| Valor total: | R$ 361,28 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 222,42 | |
| Valor total: | R$ 600,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 156,21 | |
| Valor total: | R$ 421,77 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 124,63 | |
| Valor total: | R$ 336,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 511,07 | |
| Valor total: | R$ 1.006,81 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO DIREÇÃO FLUIDO AT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 267,08 | |
| Valor total: | R$ 526,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 203 | |
| Valor total: | R$ 548,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 265 | |
| Valor total: | R$ 522,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 487,04 | |
| Valor total: | R$ 1.315,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX TOP TURBO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1431,37 | |
| Valor total: | R$ 2.819,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 480,17 | |
| Valor total: | R$ 1.296,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1248,57 | |
| Valor total: | R$ 3.371,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ALARMEDO RE | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ABRIDOR LATA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | BACIA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | TABUA DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PANELA PRESSÃO 7 LT | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PANELA CAÇAROLA 6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FACA MESA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FACA COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | AMASSADOR DE ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | BACIA PLASTICA 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MISTURA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 35,67 | |
| Valor total: | R$ 27,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 130,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 294,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO PADRE NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 139,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CARNE CHARQUE FRINENSE 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 422,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 127,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBA PEREIRA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 60,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO DISFRUT LARANJA 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 172,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | E.C.RODRIGUES PERES -LIVROS -ME CONQUISTA | |
| CNPJ: | 11.025.235/0001-54 | |
| Bem: | COLETANIA LIVROS E PRODUTOS PEDAGOGICOS | |
| Valor unitário: | R$ 2.100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO BARROSO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO BARROSO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARRUELA 5/16 CISER | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FECHADURA STAN 803/03 OXID EXT | |
| Valor unitário: | R$ 30,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20W 127 V | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X40W 127 V | |
| Valor unitário: | R$ 9,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SIFÃO UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 40 45ª ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BACIA ICASA SABARA AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 68,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLUNA ICASA SABARA AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 24,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 40 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VALVULA LAVAT. TANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 C23 TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 17,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESPUDE P/ VASO | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO P/ VASO B.10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO BARROSO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 113,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAVATORIO ICASA SABARA AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 32,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,23 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG FEMEA COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 45,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA 1/2 ARCO | |
| Valor unitário: | R$ 22,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA P/ CABO COAXIAL 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BROCA WIDIA 3/8 9,52 | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO MADEIRA 6,1X90 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | THINNER 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BUCHA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 11/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADA LARGA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 138.061,19 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES