PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 467,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 626,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 667,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 598,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 67,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP LASERJET M-1120 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SANSUNG ML 2010 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SANSUNG SCX 4200 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER IC D800 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SANSUNG SCX 4200 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER IC D800 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO DE COXIM COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 210,54 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.263,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | KIT DE REPARO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 215,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 215,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 591,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 591,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA 100 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 1.238,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.238,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 495,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 495,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CJ CILINDRO COMPL | |
| Valor unitário: | R$ 515,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.030,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CJ PLATO DE EMBREAGEM COMP | |
| Valor unitário: | R$ 986,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 986,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TERMINAL BARRA ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 649,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 649,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TAMBOR FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 746,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.493,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ROLAM DE ROLOS DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 635,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 635,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CJ COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.658,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.658,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.581,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.581,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | SEPARADOR DE MOLAS | |
| Valor unitário: | R$ 254,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 508,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | COIFA TRI COM ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 177,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 354,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 318,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 637,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 600,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 600,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO PARA CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MOIDO IODADO CAIÇARA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PONTEIRO 12 SAO ROMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ÁGUA RAZ 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,21 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PINCEL 915/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESPUMA P/ PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLA CASCOREZ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FIO P/ TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 10,55 | |
| Valor total: | R$ 94,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | INSEART COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 23.251.754/0001-10 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 22,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 22,53 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100X45 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 17,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,53 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 29,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 876,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 876,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ATUADOR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 367,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 367,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 188,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 377,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 648,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 648,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 1.667,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.667,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 405,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 810,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | LUVA 1 E 2 | |
| Valor unitário: | R$ 491,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 491,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BARRA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 298,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ENGRENAGEM PLANIA | |
| Valor unitário: | R$ 461,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 461,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ENGRENAGEM DA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 532,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 532,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL DE VENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 33,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.718,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.718,38 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | CASCALHO DE BARRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | GLIFOSATO AGRIPEC 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 107,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | K-OTHRINE 30 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | FORMICIDA GRÃO VEDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO DR OETKER 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 84,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 38,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ELEMENTO FILT. | |
| Valor unitário: | R$ 85,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ELEMENTO D | |
| Valor unitário: | R$ 113,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | OLEO DE | |
| Valor unitário: | R$ 8,45 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 152,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | LENTE LANTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,86 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,18 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,73 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | PARAFUSO RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | PORCA P/ PARAFUSO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | CONICO 22 NN ABERTO P/ PARAFUSO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | ANEL COMPRESSOR GM | |
| Valor unitário: | R$ 234,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | REPARO REGULADOR PRESSÃO GM | |
| Valor unitário: | R$ 80,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | REPARO CABEÇOTE TUFLO 500 GM | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | INSERT TUBO FREIO AR POLEG 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | ANILHA TUBO FREIO AR POLEG 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | ALOJAMENTO VALVULA TUFLO 500 GM | |
| Valor unitário: | R$ 48,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | JOGO JUNTA COMPRESSOR TUFLO 500 GM | |
| Valor unitário: | R$ 41,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | PISTÕES COMPRESSOR TUPLO 500 010 GM | |
| Valor unitário: | R$ 230,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 460,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | COTOVELO MACHO AR POLEG 1/2 COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 36,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | RETENTOR COMPRESSOR BENDIX TUFLO 500GM | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | BRONZINA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 73,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 147,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | SILICONE ALTA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TENIXICAN 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | METRONIDAZOL CREME VAGINAL TB | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ACIDO ACETIL SALICILICA 100 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 33600 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG C/14 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 80000 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 157,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 157,02 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | COPIADORA DIGITAL RICOH MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 4.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | HD 17 SOLO | |
| Valor unitário: | R$ 299,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | MADEIRITE 2,20X1,10 | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100X45 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 45 TIGRE | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 29,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA MUCAMBO PRETO ANT. DERRAP. | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,42 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1128 C/ BICO MISTY FAB | |
| Valor unitário: | R$ 44,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,46 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 185 | |
| Valor total: | R$ 3.330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MEIO-FIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 1.330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,0X0,90 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | COPIA DE PLANTA | |
| Valor unitário: | R$ 762,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 762,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,08 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | SUCATA DE CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 78,6 | |
| Valor total: | R$ 220,08 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA PARA MÁQUINA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 89,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 60 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LENÇO UMEDECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA PASTA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 80,28 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 642,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 285 | |
| Valor total: | R$ 199,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 375,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 99,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 50,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 38,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CONVERSOR USB 2.0 IDE/SOLO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VIDROCAR PECAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PARA BRISA INCOLOR ONIBUS 98 | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 107,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 2 | |
| Valor unitário: | R$ 86,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 103,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | CARTUCHO FILT OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 74,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | IND DESG FREIOS ELE | |
| Valor unitário: | R$ 87,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | IND DESG FREIOS ELE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 103,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 252,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 252,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEVA VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0004-85 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 518,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 518,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | KIT PREVENTIVO PAPANICOLAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1870 | |
| Valor total: | R$ 187,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 100W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLAFUNIER | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAP PVC 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REATOR PARTIDA 1X20W | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20W | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,28 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 25 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,21 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINT. 0,900 DACAR BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 31,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,66 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 397,4 | |
| Valor total: | R$ 1.072,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 45,04 | |
| Valor total: | R$ 121,61 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 407,09 | |
| Valor total: | R$ 801,97 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 243,89 | |
| Valor total: | R$ 480,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 169,02 | |
| Valor total: | R$ 456,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 149,04 | |
| Valor total: | R$ 293,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 108,42 | |
| Valor total: | R$ 292,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 457,58 | |
| Valor total: | R$ 1.235,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1198,15 | |
| Valor total: | R$ 2.360,36 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 336,16 | |
| Valor total: | R$ 907,63 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 33,43 | |
| Valor total: | R$ 90,26 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 451,51 | |
| Valor total: | R$ 889,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIOS VARGAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 126,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 375,61 | |
| Valor total: | R$ 739,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 173,01 | |
| Valor total: | R$ 340,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1040,6 | |
| Valor total: | R$ 2.809,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 986,53 | |
| Valor total: | R$ 1.943,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 36,55 | |
| Valor total: | R$ 98,69 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DISCO SUPREMO AZUL TURBO | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BICO TORNEIRA 1/2 METAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LINHA PEDREIRO 100MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1158 C45 C/ AREJ TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | REGISTRO 1416 1/2 FABRIMAR BASE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 19,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,47 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,42 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 29,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ GAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA P/ FILTRO AUTOMAT. BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG MACHO/FEMEA | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 44,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 44,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA SILICONE 3/4 LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 106,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TOMADA FONE FEMEA 4X2 TELEBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG P/ TEEFEL 2JACK+TELEB TRIPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO 4M3 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SACOLA PLASTICA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA KRAFT 50X50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOBINA PAPEL KRAFT 1,2 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | CRACHAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO KROKERO | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 77,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO DR OETKER 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 114,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 50,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 63,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185/60 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 211,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.058,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 165/70/13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 627,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 627,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | MANCHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 205/70 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 394,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.183,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE ALUNO | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLHA TIMBRADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAVADORA KARCHER - 110V | |
| Valor unitário: | R$ 648,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MAURICIO LUIZ DE PAULA ME | |
| CNPJ: | 42.906.693/0001-26 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MAURICIO LUIZ DE PAULA ME | |
| CNPJ: | 42.906.693/0001-26 | |
| Bem: | MUDAS DE TREPADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 43,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ARTES METALICAS NOVA CIDADE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.086.380/0001-17 | |
| Bem: | CALHA TELHADO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO M/F PA1 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 10.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 10 LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PANELA PRESSÃO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIXÃO PLASTICO 6 BASCULANTE | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIXEIRA PEDAL C/ SUPORTE 40 LT | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIXEIRA PEDAL C/ SUPORTE 60 LT | |
| Valor unitário: | R$ 205,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BACIA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FILTRO 2 VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BACIA PLASTICA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PANELA ALUMINIO 35 | |
| Valor unitário: | R$ 139,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 278,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PANELA ALUMINIO 45 | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | COLHER ALUMINIO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 38,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | QUADRO CASTIÇAL 120X90 | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CONCHA DE ALUMINIO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | ESCUMADEIRA ALUMINIO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAIXA PLASTICA TAMPA 40 LT | |
| Valor unitário: | R$ 46,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | ESCORREDOR DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | OFICIO P/ REQUERIMENTO PAPEL PERSONALIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | NUMERAÇÃO DE PREDIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ALVARA LIC. E FUNC. LOCALIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | NOTIFICAÇÃO NUMERADAS PICOT | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RESUMO MENSAL DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EP | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE AMARELA E DENGU | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ACOMPANHAMENTO DE DIABETICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CONVITE PULRICULTURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 127,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE PRODUÇÃO DO PSF | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO TAM. 26X36 | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CADASTRO HIPERTENSO | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA D | |
| Valor unitário: | R$ 7,37 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 442,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA A | |
| Valor unitário: | R$ 7,37 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 442,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RELATORIO SSA2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 363,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | VISITA DOMICILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 6,93 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 415,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FORMULÁRIO PESQ./ CADASTRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHAS PARA CONTROLE DE ESTOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | PATOLOGICO E AVALIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 393,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA REQUISIÇÃO DE EXAME CITO | |
| Valor unitário: | R$ 6,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 393,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CADASTRO DA FAMILIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAME | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA RESULTADO DE EXAME | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | PESQUISA LARVARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | DIARIO DE PESQUISA E BORRIFICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM DIARIO TRATAMENTO ANT. VETORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA SEMANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,06 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 303,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | DEPARTAMENTO ODONTOLOGIA FICHA CLINICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,73 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 283,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RECEITUARIO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CONVITE PARA GESTANTES | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RELATORIO SIAB PMA 2, RELAT. DE PROD. MARCAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 5,72 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 343,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | SOLICITAÇÃO DE MEDIC. FORA DO MUNICIPIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CONTROLE MEDICO IND. | |
| Valor unitário: | R$ 6,93 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 415,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CONTROLE ATENDIMENTO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 5,38 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 430,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RECEITUÁRIO SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,20 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FAXFONE LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.458/0001-26 | |
| Bem: | TELEFONE TECLA INTELBRAS PLENO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FAXFONE LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.458/0001-26 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO INTELBRAS T540 ID | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ISOSSORBIDA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | TENOXICAN C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | METRONIDAZOL CREME VAGINAL TB | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ACIDO ACETIL SALICILICA 100 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 35000 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AMINOFILINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG C/14 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 70000 | |
| Valor total: | R$ 2.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 1.824,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 1.824,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LUCIANO ALVARES DA COSTA | |
| CNPJ: | 04.106.115/0002-50 | |
| Bem: | CASCALHO DE BARRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 68,4 | |
| Valor total: | R$ 1.368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA 34WX 127V ECONOMICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO 1/2 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 1/2 SOLD. PLASTILITI | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORRENTE 8 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 268,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 LR PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH 3813/4118 | |
| Valor unitário: | R$ 191,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ENG RICOH 17Z ACOPL REVELADOR KTN | |
| Valor unitário: | R$ 56,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO FUSOR RICOH FT 3813/4118 KTW | |
| Valor unitário: | R$ 91,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ENG RICOH ROLOM, G FT 3813/4118 KTW | |
| Valor unitário: | R$ 12,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ENG RICOH EIXO AGITADOR FT 3118 KTW | |
| Valor unitário: | R$ 58,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO PRESSÃO RICOH FT 5813/4015 KTW | |
| Valor unitário: | R$ 104,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH FT 3813 KTN PERFORMACE | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMP. RICOH FT 3813 KTN PERFORMACE | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | MOLA PRESSÃO RICOH 3813 RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 37,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | UNHA FUSÃO RICOH 3813 GT 2913/4015 | |
| Valor unitário: | R$ 19,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 96,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DUREPOX | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,62 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 0,9 DACAR | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 200 | |
| Valor unitário: | R$ 191,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 383,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CHAVE FENDA 3/16X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FOICE TRAMONTINA FUZIL | |
| Valor unitário: | R$ 13,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA SILICONE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CABO P/ MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,83 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 79,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO PLATER | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 30X15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 30X50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1427,43 | |
| Valor total: | R$ 3.854,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 347,49 | |
| Valor total: | R$ 684,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 880,77 | |
| Valor total: | R$ 1.735,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 335,01 | |
| Valor total: | R$ 659,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 251,02 | |
| Valor total: | R$ 677,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 212,01 | |
| Valor total: | R$ 417,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 541,41 | |
| Valor total: | R$ 1.461,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1101,14 | |
| Valor total: | R$ 2.169,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO E/F TOTAL H. 68 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 529,46 | |
| Valor total: | R$ 1.043,04 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 127,03 | |
| Valor total: | R$ 342,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 295,15 | |
| Valor total: | R$ 581,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 116,82 | |
| Valor total: | R$ 315,41 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 256,68 | |
| Valor total: | R$ 693,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 344,62 | |
| Valor total: | R$ 930,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 167,74 | |
| Valor total: | R$ 330,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 114,9 | |
| Valor total: | R$ 310,23 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 20,01 | |
| Valor total: | R$ 54,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 29,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 189,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ÁGUA RAZ 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORANTE LÍQUIDO 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 40X127V | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO ESP. 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 50 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 50 | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 146,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 | |
| Valor unitário: | R$ 8,88 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA SIF. 150X150X50 BR AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 50X45 SOLD PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA SIF 150X150X50 BR HERC | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BUCHA DE RED 50X40 ESG TIGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | GRELHA 15X15 C/ TAMPA C/ CAXILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 115,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 115,02 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPY CPII 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 94,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 100 CORRER ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA 100 CORRER ESG AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 29,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,49 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 131.093,43 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES