PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COTRON -COMERCIO DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA -M | |
| CNPJ: | 06.152.645/0001-26 | |
| Bem: | KS LEUCOTRON EXECUTIVE | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO DIREÇÃO HIDR. | |
| Valor unitário: | R$ 37,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LAMPADA FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 48,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BOMBA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 827,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 827,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CONVERSOR CATAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.489,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.489,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA 100 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 886,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 886,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR COPO | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 30,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 459,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 459,04 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1.742,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.742,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. CASE | |
| Valor unitário: | R$ 92,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,71 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 899,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 899,26 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CABO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 51,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM KOMBI COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 998,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 399,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 399,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FIXADOR ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 77,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | MAÇANETA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 92,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 67,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 67,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESC. BRAÇO PITMAN | |
| Valor unitário: | R$ 703,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 703,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | REV. DESCANSA BRAÇO AUXIL. | |
| Valor unitário: | R$ 526,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 526,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 491,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 491,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVENTAL PLASTICO BRANCO RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS FRASCO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMIDO MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 26,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MOIDO IODADO CARCARA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO KROKERO | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 389,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 313,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 598,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 67,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 58,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 667,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FRALDA DESC. PIUI G | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 53,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FRALDA DESC. PIUI M | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 275/80 22,5 | |
| Valor unitário: | R$ 1.023,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.047,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 750/16 | |
| Valor unitário: | R$ 373,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 747,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 449,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE EM PEDAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 319,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,30X1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LANTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 42,46 | |
| Valor total: | R$ 89,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PÃO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1042 | |
| Valor total: | R$ 156,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 231,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 462,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | VELA INGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 182,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 364,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 104,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 312,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 312,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 497,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 497,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO DE VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 109,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 218,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 42,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,14 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR INT. | |
| Valor unitário: | R$ 35,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | KIT CABO VELA | |
| Valor unitário: | R$ 99,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,59 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 631,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 631,66 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 97,71 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 390,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO VARIOS SABORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 77,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 130,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 151 | |
| Valor total: | R$ 143,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 179,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 24,61 | |
| Valor total: | R$ 59,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO PAI NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBA PEREIRA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 46,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 281,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 562,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 312,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 312,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 73,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 104,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | SUPORTE CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 169,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 65,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | GUARDA PO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 72,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BATENTE (JOGO) | |
| Valor unitário: | R$ 80,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO DE COUB | |
| Valor unitário: | R$ 79,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CAIXA ROLA ROTULA | |
| Valor unitário: | R$ 191,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO COMPLETO BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 80,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRAS. COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 344,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 689,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPAMENTO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 781,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 781,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO TEL COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 215,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 431,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA GUIA DA BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 34,87 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 104,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.636,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.636,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | GUARDA PO | |
| Valor unitário: | R$ 29,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 573,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.147,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | EIXO PARA CAB. | |
| Valor unitário: | R$ 275,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | SUPORTE P/ COM | |
| Valor unitário: | R$ 198,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TUBO ESCAPAMENTO COM. | |
| Valor unitário: | R$ 781,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 781,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA COMP. FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BORRACHA PORTA DO 1/1 C/ TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 258,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 258,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.143,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.143,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | ALTO FALANTE BAMBER 4 TRIAXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | FIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | CABO EXTENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | ANTENA ORIGINAL PALIO | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | ALTO FALANTE BAMBER 6 TRIAXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES - MARCINHO CAR AUD | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | CD PAINEL HURRICONE HCA 455 | |
| Valor unitário: | R$ 237,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL 3 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | VALVULA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 617,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 617,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TUBO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 165,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | PINO GRAXEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA VELUMOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 5,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO REPARO BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 110,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | TUBO DESCARGA COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 1.407,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.407,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 98,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | GRADE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 872,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 872,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ROLDANA | |
| Valor unitário: | R$ 7,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 18,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JOGO REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 256,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 256,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 605,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 605,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 28,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ELEMENTO DO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.110,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.110,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA P/ AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | PVPI TOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,42 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 404,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25X07 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 40X12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA DESC. DE 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91X91 ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 68,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3.420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25X08 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | EQUIPO MACROGOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CURATIVO DUODERME | |
| Valor unitário: | R$ 171,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2.565,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 15X100 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | BOBINA P/ ESTERILIZAÇÃO 20X100 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | PVPI DEGERMANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,68 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 416,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 342,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 342,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BIELA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 382,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 382,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA COMPL. C/ SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 915,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 915,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 519,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 519,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CABO DE VELA COMPL. C/ VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 456,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 456,51 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 236,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 236,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 134,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,09 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CABO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 146,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 629,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.258,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 561,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 561,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | PARA CHOQUE COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 1.596,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.596,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FAROL DUPLA DIR. COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 1.418,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.418,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.206,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.206,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | EIXO HIDR. TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2.152,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.152,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.321,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.321,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 544,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 544,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA ESTRIADA DO EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 228,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 456,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BRAÇO ARTICULADOR HIDR. DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 636,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.272,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ANEL AÇO POLIA VARIADA ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 476,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 952,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BRAÇO ARTICULADOR HIDRAULICO ESQ. | |
| Valor unitário: | R$ 581,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 581,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.598,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.598,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 77,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BOMBA CONJ. COMPL. ORIGINAL. | |
| Valor unitário: | R$ 3.674,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.674,83 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.838,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.838,79 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | RADIADOR COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 976,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 976,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | CABO DOBRAVEL EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 441,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 441,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM COMPL. | |
| Valor unitário: | R$ 998,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 399,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 399,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 200,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 1,00 X 1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 10.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ÁGUA RAZ 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINT. 0,9 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 9,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,73 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 0,9 CORALIT AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 22,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ADESIVO ARALDITE | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FECHADURA STAN 813/03 INOX WC | |
| Valor unitário: | R$ 20,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FECHADURA STAN 813/03 INOX INT. | |
| Valor unitário: | R$ 20,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MALA P/ NOTEBOOK | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NOTEBOOK AÇO 5738 | |
| Valor unitário: | R$ 2.390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MOUSE | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA 2,0X0,60M | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER 1,0X1,0M | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VEDA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 50 | |
| Valor unitário: | R$ 34,57 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 103,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 50 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 3/4 ROSCAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 1000 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 201,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 201,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 6,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ADESIVO 175 GR C/ PINCEL | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | JOGO ESCOVAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 24,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | PORTA ESCOVAS | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | PINHÃO 436 | |
| Valor unitário: | R$ 74,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 127,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO PASTA BRILHO 300 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 75,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA PASTA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 642,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE BANHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 49,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 132,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO COMBATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 266,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LENÇO REFIL UMED. AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO LIQUIDO ANTISEPTICO C 12 | |
| Valor unitário: | R$ 57,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 230,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 46,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 26,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ANIL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 118,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO BRANCO LEITOSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 145 | |
| Valor total: | R$ 159,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 125,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 93,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 25,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 | |
| Valor unitário: | R$ 85,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.715,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,22 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 163,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PORTA LAMPADA S/ CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MAXI DUCHA LORENZETI | |
| Valor unitário: | R$ 29,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA COM TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO MADEIRA 3,5X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG MACHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VASSOURA ARAME C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 13,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 41,37 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAPA DE CHUVA AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 17,05 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DISCO SUPREMO SERRA 43/8 MAD. PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 16,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ALICATE UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADA LARGA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 226,81 | |
| Valor total: | R$ 626,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 151,93 | |
| Valor total: | R$ 419,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 104,08 | |
| Valor total: | R$ 287,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 206 | |
| Valor total: | R$ 405,82 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 138,39 | |
| Valor total: | R$ 381,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 447,49 | |
| Valor total: | R$ 881,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 343,03 | |
| Valor total: | R$ 675,77 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 281,29 | |
| Valor total: | R$ 554,14 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 20,02 | |
| Valor total: | R$ 55,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 330,01 | |
| Valor total: | R$ 910,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIOS BOSEH | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIOS VARGAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1296,71 | |
| Valor total: | R$ 2.554,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 873,17 | |
| Valor total: | R$ 2.409,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 340,01 | |
| Valor total: | R$ 669,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 410,66 | |
| Valor total: | R$ 1.133,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 147,54 | |
| Valor total: | R$ 407,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 116,58 | |
| Valor total: | R$ 229,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 205/70 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 394,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.577,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLA 850 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 26,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINT. 0,9 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 18,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 0,9 VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 18,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALPISO 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | HASTE P/ ROLO LISA | |
| Valor unitário: | R$ 5,05 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO ESP. 9CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 21/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALMUR 18 LTS BRANCO-NOVO | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 850,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CORALMUR 18 LTS OCRE COL. NOVO | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO CORALIT BRANCO FOSCO | |
| Valor unitário: | R$ 65,74 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 197,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO DE LA ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JIMO CUPIM 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 98,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LIXA P/ MASSA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 LR PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 1/2 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO 18 LTS CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 105,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 0,9 CORALIT GRAFITE CLARO | |
| Valor unitário: | R$ 18,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | VEDA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,97 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BOTA PRETA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 21,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA JARDIM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DOBRADIÇA S1201 FG 3 CARTELA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO FR C/ PR SEXT 5/16X2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DOBRADIÇA FERRADURA C176 FG UNIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 9,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,57 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDSECENTE 60WX127 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | SUPER BONDER | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | SUSTRATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1868 | |
| Valor total: | R$ 354,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | KOLAGENASE CREME | |
| Valor unitário: | R$ 9,87 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 3.454,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 125,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 6,3 | |
| Valor total: | R$ 48,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 85,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 25,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | BROMOPRIDA GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | FUROPEMIDA 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | AMOXICILINA SUSP. ORAL 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 981,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | PARACETAMOL GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 650 | |
| Valor total: | R$ 240,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | SAIS DE REIDRATAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | DIPIRONA SODICA GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 403,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | BUSCOPAN GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | NAFAZOLIMA+ ASSOCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | DIPIRONA SODICA AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SAO JOSE DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | CEFALEXINA 500MG C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 73,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 40 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TE SOLD. 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TOMADA 2P+T FAME | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 LR PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO SOLD. 1/2 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 11,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 C23 TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FECHO CHATO CARTELA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLUNA BELIZE BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 21,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAVATORIO BELIZE BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 32,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ASSENTO AMANCO COMUM PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DOBRADIÇA ROCHA C1201 FOE 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 2600/70 EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA PLAS 18X30 ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENGATE 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | BROXA RED. | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDSECENTE 60WX127 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 30,42 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 456,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 48,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | LAMINA 2 PONTAS | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | OLEO STIHL 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | CINTO PARA ROÇADEIRA LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,20 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 21/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,93 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ÁGUA RAZ 0,9 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 184,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG MACHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG FEMEA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,42 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LUVA RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ENXADÃO LARGO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FACÃO MATO 14 | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,17 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 36,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,53 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,17 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | PREGO 20X48 | |
| Valor unitário: | R$ 5,17 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 36,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | TELHAS BICA DE ITU | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 618 | |
| Valor total: | R$ 247,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WARKE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | |
| CNPJ: | 04.748.672/0001-30 | |
| Bem: | MADEIRA CAIBROS DE ROXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 2,15 | |
| Valor total: | R$ 1.419,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 864,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA DE DENTE INFANTIL COLGATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ESCOVA DE DENTE INFANTIL COLGATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.413,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | SABONETE INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA OBJETOS PERSONALIZADOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 3.015,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LAPIZEIRA N. 07 | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 694,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA PERSONALIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 1.969,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GRAFITE C/12 COMPACTOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | AGENDA COMERCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,37 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 1.738,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | REGUA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 75,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 259,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA ESCOLAR PERSONALIZADAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 1.666,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BABADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 368,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | AGENDA ESCOLAR PERSONALIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 13,37 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 1.470,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MASSA P/ MODELAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 237,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GIZ DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 200,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 236,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA PERSONALIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.818,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 566,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BOLSA COM LETRAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,25 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APONTADOR C/ DEPOSITO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR C/ PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,61 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 193,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINTURA A DEDO C/ 06 APLICADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 374,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 374,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MASSA P/ MODELAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 259,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 115,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GIZ DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 218,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 06.977.825/0001-47 | |
| Bem: | CAMISA POLO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 06.977.825/0001-47 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA PV | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | BUCHINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | QUARESMEIRAS (ARVORES) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | ADESIVO DENTARIO | |
| Valor unitário: | R$ 104,82 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.257,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | LIXA P/ POLIMENTO E ACABAMENTO LENTAL EM POLI | |
| Valor unitário: | R$ 6,91 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 138,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | ANESTESICO INJET. LIDOCAINA C/ ADRENALINA | |
| Valor unitário: | R$ 78,57 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.571,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | LUVA LISA P | |
| Valor unitário: | R$ 225,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 2.709,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | LUVA LISA M | |
| Valor unitário: | R$ 225,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 903,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | AMALGAMA CÁPSULA | |
| Valor unitário: | R$ 1.286,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.286,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | ANESTESICO INJ. LIDOCAINA C/FENIL. | |
| Valor unitário: | R$ 43,57 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 2.744,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | BIMEDICA PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.348.736/0001-67 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 26,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 26,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE PICADA DE 2ª ACEM PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 319,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 449,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | SWITCH 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | FENIX | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | PROTASO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | CASCA DE PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ADRIANA FATIMA SILVA -IMPERIO DOS JARDINS | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | VASO CAIXA CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | PLAY GOL 3,00X5,50X4,50 | |
| Valor unitário: | R$ 5.050,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | BALÃO PULA PULA CASTELINHO | |
| Valor unitário: | R$ 3.200,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | TOBOGÃ INFLAVEL MEDIO 3,50X6 | |
| Valor unitário: | R$ 8.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | PISCINA BOLINHAS CASINHA 2,00 | |
| Valor unitário: | R$ 1.454,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.909,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | CAMA ELASTICA 4,30 C/ PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2.250,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PLAY PARK INDÚSTRIA E COM.DE BRINQUEDOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.068.511/0001-94 | |
| Bem: | VALOR DO IPI | |
| Valor unitário: | R$ 290,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 2250 | |
| Valor total: | R$ 1.012,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA ESCOLAR PERSONALIZADAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 11.362,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 2.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2250 | |
| Valor total: | R$ 2.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | RÉGUA TRANSPARENTE 90 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 457,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR S/ PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,61 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.207,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APONTADOR GRANDE C/ DEPOSITO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO 60 FLS C/ PAUTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 4500 | |
| Valor total: | R$ 8.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.507,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 2250 | |
| Valor total: | R$ 1.012,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA 34WX 127V ECONOMICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO 100 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 559,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DJUNTOR 50A | |
| Valor unitário: | R$ 9,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | LAMPADA 20WX127V ECONOMICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAP PVC 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLA 17 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PLUG 03 SAIDAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PICARETA S/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 31,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRENA 5 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | FOICE S/C | |
| Valor unitário: | R$ 13,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BANCO DO MF | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | VELA APREEAR | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | DISCO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 56,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | PATIM FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | PATIM FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | CABO EMBREAGEM NXR 125 BROS | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MAURICIO LUIZ DE PAULA ME | |
| CNPJ: | 42.906.693/0001-26 | |
| Bem: | TUIA DOURADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MAURICIO LUIZ DE PAULA ME | |
| CNPJ: | 42.906.693/0001-26 | |
| Bem: | QUARESMEIRA 1M | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 147,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 179,67 | |
| Valor total: | R$ 479,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIOS VARGAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 316,43 | |
| Valor total: | R$ 623,37 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 261,54 | |
| Valor total: | R$ 698,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 109,04 | |
| Valor total: | R$ 291,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 158 | |
| Valor total: | R$ 421,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 246,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 173,81 | |
| Valor total: | R$ 464,07 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 613,84 | |
| Valor total: | R$ 1.209,26 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 359 | |
| Valor total: | R$ 707,23 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 272,42 | |
| Valor total: | R$ 536,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 95,08 | |
| Valor total: | R$ 253,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 472,49 | |
| Valor total: | R$ 1.261,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 78,53 | |
| Valor total: | R$ 154,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 479,98 | |
| Valor total: | R$ 1.281,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1553,9 | |
| Valor total: | R$ 3.061,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 1511,78 | |
| Valor total: | R$ 4.036,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO KROKERO | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 38,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 29,1 | |
| Valor total: | R$ 91,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 25,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | HASTE P/ ROLO LISA | |
| Valor unitário: | R$ 5,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ASSENTO AMANCO COMUM/AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PORTA SABONETE LIQUIDO CROMADO JAPI | |
| Valor unitário: | R$ 28,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | KIT DUDA MONACO 5 PEÇAS DIVERSOS/BEGE | |
| Valor unitário: | R$ 24,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | DACAR ACRILICA PROF. BRANCA 18 L | |
| Valor unitário: | R$ 62,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | ROLO DE LA ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TRINCHA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 184,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 28KGS IGUAÇU | |
| Valor unitário: | R$ 27,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 136,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TINTA EM PO 500 GRS MARROM XADREZ | |
| Valor unitário: | R$ 9,26 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 74,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TINTA EM PO AZUL XADREZ | |
| Valor unitário: | R$ 9,26 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 74,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | TINTA EM PO AMARELO XADREZ | |
| Valor unitário: | R$ 9,26 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 83,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLA 850 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 26,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 131,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA TUPÃ - MATERIAL DE CONST.TUPÃ LTDA EPP | |
| CNPJ: | 23.184.914/0004-06 | |
| Bem: | COLA 75 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASER JER 1020 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SAMSUNG SCX4521 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SAMSUNG SC -4200 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET P1005 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SANSUNG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | SANSUNG ML 2010 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | HP LASERJET 1320 TONER | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | VELA APREEAR | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | PATIM FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | PATIM FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | RELE PARTIDA | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 92,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | ESCAPE NXR BROS | |
| Valor unitário: | R$ 161,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 161,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | ROL. CON. CX DIR | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | JOSE GERALDO MENDONCA E IRMAOS LTDA -EPP | |
| CNPJ: | 00.332.073/0001-80 | |
| Bem: | JUNÇÃO ESCAPE BROS | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU UP BASE ORGANICA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BUCHA INFERIOR P/ MOLA SUSPENSÃO TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 35,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA 1/2 L | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | JOGO DE PALHETAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 60,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 139,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA 3 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 7,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 14,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,54 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 237.723,09 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES