PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA DIGITAL 3,0X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185/70/13 | |
| Valor unitário: | R$ 163,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 653,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MOIDO ISOLADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MANTEIGA DE PRIMEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 12X16,5 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 165/70/13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 603,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.622,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185R14 | |
| Valor unitário: | R$ 276,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DORDAN GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.307.150/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BALAS DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.730,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | DIAZEPAN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | VITAMINA C | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | FENTAMIL | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | LIDOCAINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | COMPLEXO B | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAMADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS FRASCO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA BANHO GROSSA FELPUDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO LINHA INFANTIL 5 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CONDICIONADOR LINHA INFANTIL 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SODA CAUSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 20,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 55,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIAZEPAN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 55,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VITAMINA C | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | COMPLEXO B | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 105,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FENTANILA/UNIFENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 78,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORETO DE SODIO 10% | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DOLO MOFF 1MG/ML INJ. 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 123,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 1,00 X 1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 8.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TOP EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TOP EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TOP EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | NIPLE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TOP EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | NIPLE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | TOP EQUIP. MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL ORING | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA PLASTICA 2,44 X 1,10 | |
| Valor unitário: | R$ 42,80 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 684,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | GLIFOSATO AKB 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | GLIFOSATO AGRIPEC 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 92,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | VASSOURA P/ GRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AGROPECUARIA TIRADENTES LTDA | |
| CNPJ: | 06.974.905/0001-49 | |
| Bem: | FORMICIDA GRÃO VEDE | |
| Valor unitário: | R$ 35,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA DIGITAL 78,5 X 1,29 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,20X0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO DIGITAL 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,20X0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | SUPORTE AUXILIAR COMPRESSOR | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | PRISIONEIRO C/ PORCA E ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 12,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 255,04 | |
| Valor total: | R$ 703,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 160,32 | |
| Valor total: | R$ 442,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 109,01 | |
| Valor total: | R$ 300,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 202 | |
| Valor total: | R$ 397,94 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 184,91 | |
| Valor total: | R$ 510,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 418,4 | |
| Valor total: | R$ 824,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 160,08 | |
| Valor total: | R$ 315,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 305,86 | |
| Valor total: | R$ 602,54 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 56,13 | |
| Valor total: | R$ 154,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 264,05 | |
| Valor total: | R$ 728,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 1185,41 | |
| Valor total: | R$ 2.335,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 284,01 | |
| Valor total: | R$ 783,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 1153,72 | |
| Valor total: | R$ 3.184,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR TEEFIL PSL 560 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO FLUIDO AT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 307,92 | |
| Valor total: | R$ 606,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 308 | |
| Valor total: | R$ 606,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 112 | |
| Valor total: | R$ 309,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE BOVINA ACEM | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 639,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MARIA APARECIDA DOS REIS | |
| CNPJ: | 07.202.365/0001-48 | |
| Bem: | CARNE BOVINA ACEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 351,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GRANOLA | |
| Valor unitário: | R$ 7,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185R14 | |
| Valor unitário: | R$ 276,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 603,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.622,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 275/80 22,5 | |
| Valor unitário: | R$ 1.023,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.047,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 627,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 225/70 R15 | |
| Valor unitário: | R$ 441,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.766,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 900/20 | |
| Valor unitário: | R$ 569,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.277,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 900/20 | |
| Valor unitário: | R$ 569,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 569,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MAURICIO LUIZ DE PAULA ME | |
| CNPJ: | 42.906.693/0001-26 | |
| Bem: | ARRANJOS DE FLORES | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA PCI WIRELLES | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JANUÁRIO LTDA | |
| CNPJ: | 26.175.372/0001-42 | |
| Bem: | DINERF AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 7,44 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 311,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BERINJELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 313,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 667,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBORA MENINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ LEVIESTI TIPO 1 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 374,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 58,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CAETE | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AIMORÉ C. CRAKER 200GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 10,115 | |
| Valor total: | R$ 77,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CLORO SOLAR 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 211,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FRALDA DESC. PIUI G | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 33,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FRALDA DESC. PIUI M | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 5 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ESCOVA LAVAR MAMADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 1,73 | |
| Valor total: | R$ 1,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 3,09 | |
| Valor total: | R$ 2,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TRIGO P/ QUIBE | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 1,89 | |
| Valor total: | R$ 2,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4,03 | |
| Valor total: | R$ 8,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO SPAGUETTI 500GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA TRIGO ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 3,12 | |
| Valor total: | R$ 7,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO PAI NOSSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40,92 | |
| Valor total: | R$ 24,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 26,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO IMPORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 187,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | GUIA DA SAIDA DA FUSÃO RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LENÇO UMEDECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | RODO METAL 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO PASTA BRILHO 300 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 75,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE BANHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 25,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VELA P/ FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 642,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 26,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ANIL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO BRANCO LEITOSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 125,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 178,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO LIXO 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 57,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 460,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA ARGENTINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CONECTOR DE PRESSÃO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FITA ZEBRADA SEG. 200M | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X4,0 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 272,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,27 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,62 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | BOTA PRETA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LUVA 100 CORRER ESGOTO PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | VALVULA RETENÇÃO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 42,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,73 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 100 ESG. | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA 34W X 127 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 126,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | RESISTENCIA 220 DUCHA LORENZETTI | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA 1/2 IMPORTADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 19X10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | PNEU CARRINHO MAO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | VASSOURA GARI MAD C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,94 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LIQUI-BRILHO 3,6 LTS CORAL | |
| Valor unitário: | R$ 43,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 40X127V | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 61,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CIMENTO TUPI | |
| Valor unitário: | R$ 18,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,22 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | VEDA CALHA ALUMINIO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CALHA CABEÇEIRA 28 DIR ZINCADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CALHA BOCAL REDONDO 28 ZINCADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CALHA SUPORTE P/ CALHA MOLDURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CALHA ZINCADA MOLD. CORTE 3 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 27,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CALHA CABEÇEIRA 28 ESQ. ZINCADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X4,0 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CAP PVC 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CAMARA DE AR P/ CARRINHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA DO VIAJANTE LTDA | |
| CNPJ: | 17.750.696/0001-76 | |
| Bem: | VULCANAPA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASA DO VIAJANTE LTDA | |
| CNPJ: | 17.750.696/0001-76 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO 3M3 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO 1,5M3 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TORNEIRA ESFERA 1/2 IMPORTADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 150W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 91,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CORRENTE 3MM | |
| Valor unitário: | R$ 18,65 | |
| Qtde: | 5,9 | |
| Valor total: | R$ 110,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | PUXADOR P/ JANELA ZINCADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | DACAR PISO CERAMICA 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 110,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TORNEIRA 1194 C31 LAVAT. TALITA | |
| Valor unitário: | R$ 28,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | VALVULA P/ PIA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | TORNEIRA P/ FILTRO AUTOMAT. BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LAMPADA 34W X 127 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FIO P/ TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 500 LT | |
| Valor unitário: | R$ 122,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 245,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CADEADO STAM 30MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUCAO TUPA LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | MASSA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 32 | |
| Valor unitário: | R$ 13,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 142,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | ADESIVO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 20,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | PISO BUSCHINELLI 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 6,94 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 41,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 106,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | LONA PRETA 6 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 56,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 128,99 | |
| Valor total: | R$ 356,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 106 | |
| Valor total: | R$ 292,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 56,01 | |
| Valor total: | R$ 154,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 208,99 | |
| Valor total: | R$ 411,71 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 64,02 | |
| Valor total: | R$ 176,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 360,02 | |
| Valor total: | R$ 709,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 210,01 | |
| Valor total: | R$ 413,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 310,99 | |
| Valor total: | R$ 612,65 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 35,03 | |
| Valor total: | R$ 96,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 193,93 | |
| Valor total: | R$ 535,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 739,46 | |
| Valor total: | R$ 1.456,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 732,22 | |
| Valor total: | R$ 2.020,93 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 106,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 215,01 | |
| Valor total: | R$ 593,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 303,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P45 KG | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 222,9 | |
| Valor total: | R$ 439,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | JARRA PLASTICA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESPUMADEIRA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 12 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESPUMADEIRA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO 10 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PENEIRA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | GARFO FRITURA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | TABULEIRO MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | TABULEIRO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | BANDEJA ALUMINIO MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | BANDEJA ALUMINIO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CHALEIRA ALUMINIO 4,5 L | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CAIXA PLASTICA C/ T. | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ABRIDOR LATA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESCORREDOR DE MACARRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | JOGO MANTIMENTOS ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PRATO ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CANECA ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESCORREDOR ARROZ ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESCORREDOR DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FRUTEIRA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | ESTRELA FEIJÃO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | RALO 4 FACES ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | TABUA DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FACAS (SERRA) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | FACAS (COZINHA) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CANECAO ALUMINIO 02 L | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CANECAO ALUMINIO 03 L | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CAÇAROLA ALUMINIO N.26 3 L | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CAÇAROLA ALUMINIO N.36 10 L | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | TALHERES (COLHERES E GARFOS) | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CONCHA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | CONCHA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | XICARA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | COPO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PANELA PRESSÃO 7 LT | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 250 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 71,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | METALON 20X20 | |
| Valor unitário: | R$ 19,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 712,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 74,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,94 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA NYLON 180X4,8 TRANSP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO 18 | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | DJUNTOR UNIP. 35A | |
| Valor unitário: | R$ 10,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 1/4X8 | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | MANGUEIRA BORRACHA 1/2 MONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA E40 220W 500W GE | |
| Valor unitário: | R$ 54,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 270,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE SCOTCH 3M 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | PROJETOR RETANGULAR REE 400 E40 | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 187,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | LAMPADA PL ELETR. FLC 25W BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA NYLON 200X3,6 TRANSP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA NYLON 140X3,5 TRANSP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA E-40 220V 500 W | |
| Valor unitário: | R$ 27,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 552,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | CORRENTE SOLDADA SAO CARLOS 5,0M | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | CADEADO N.40 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | CHAVE DE TESTE DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 77.534,29 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES