PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | LIVRO CC GRD 100 FL FORONI | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | LIVRO CC GRD 50 FLS TILIBRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | FITA CALCULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | ELETRODO 2,50MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 1.545,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CANTONEIRA 1X3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 31,15 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 2.803,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FERRO CHATO 1/2 X 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TIPOIA | |
| Valor unitário: | R$ 29,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 87,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | ATADURA ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | PEÇA DE REPOSIÇÃO P/ VALVULA DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | EQUIPO MACROGOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | SUCATA DE CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 39,6 | |
| Valor total: | R$ 110,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 4.416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 122 | |
| Valor total: | R$ 2.196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | DJUNTOR 10 A | |
| Valor unitário: | R$ 6,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X4,OMM BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 87 | |
| Valor total: | R$ 179,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0002-58 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X1,0MM MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 775,59 | |
| Valor total: | R$ 1.527,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 159 | |
| Valor total: | R$ 430,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 122,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 217 | |
| Valor total: | R$ 427,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 341 | |
| Valor total: | R$ 671,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 307,6 | |
| Valor total: | R$ 605,97 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 201,5 | |
| Valor total: | R$ 546,07 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 186,5 | |
| Valor total: | R$ 505,42 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 188,6 | |
| Valor total: | R$ 511,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FLUIDO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX EXT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 159 | |
| Valor total: | R$ 313,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 62,5 | |
| Valor total: | R$ 169,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | HUB 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ROTEADOR DLINK DI 524 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 447,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ROTEADOR MULTILASER | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | LP INDUSTRIA E COM.DE CONFECCOES DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 06.977.825/0001-47 | |
| Bem: | CAMISA GOLA POLO SILK | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 2.144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | IRAMI COELHO | |
| CNPJ: | 24.731.218/0001-84 | |
| Bem: | QUADROS MOLDURA 059 COM VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CEMTAL - CERAMICA,MINERACAO,TRANSP.E AÇO LTDA | |
| CNPJ: | 22.282.628/0001-60 | |
| Bem: | PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 12,03 | |
| Valor total: | R$ 180,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 750/16 | |
| Valor unitário: | R$ 373,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 747,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185/70/13 | |
| Valor unitário: | R$ 163,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 653,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO BCI PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO BCI COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | IMPRESSORA HP D1460 | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CONJUNTO PILHA LEODERSHIP | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP629 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP649 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 625 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO CANON | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | ADAPTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | PEN DRIVE 8GB | |
| Valor unitário: | R$ 54,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TESTADOR DE CABO DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T036 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T037 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | MOUSE | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6625 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO - ME | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHAS CONCRETO 0,20 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 340 | |
| Valor total: | R$ 5.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MARCIANO JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 41.771.114/0001-12 | |
| Bem: | CESTA BASICA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 145 | |
| Valor total: | R$ 7.975,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS COLORIDOS PERSONALIZADOS MAPA ART. | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLHA PAPEL OFICIO PERSONALIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 3950 | |
| Valor total: | R$ 1.738,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLHAS PAPEL OFICIO PERSONALIZADO TIMBRADO CO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 3415 | |
| Valor total: | R$ 1.502,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 603,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.415,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | IMPRESSOS COLORIDOS POLO UAB | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLHAS PAPEL OFICIO PERSONALIZADO TIMBRADO CO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 3.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | JARRA VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | LIXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | PORTA PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | COPO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SILVA E MISSON LTDA - ME | |
| CNPJ: | 42.982.868/0001-84 | |
| Bem: | XICARA DURALEX | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO BCI PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO BCI COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6645 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6625 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 615 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 145 | |
| Valor total: | R$ 285,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 65,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 SIST FECH C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 784,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250M SIST FECH C/40 | |
| Valor unitário: | R$ 68,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | FITA REATIVA P/ URINA C/10 PARAMETROS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | GEL P/ ECG | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 943,2 | |
| Valor total: | R$ 2.556,07 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX SJ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 386 | |
| Valor total: | R$ 1.046,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 224,93 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARIMBOS AUTOMATICOS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 125,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CONJUNTO PILHA LEODERSHIP | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | ROTEADOR DLINK DI 524 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | DRIVE DISQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 17,43 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 52,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR FOR LINE | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CONECTOR PARA CABO DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CABO P/ REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CABO USB | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO HP12A | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 95 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6615 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6625 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO M/F PA1 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CABO PP 2X2,50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 73 | |
| Valor total: | R$ 160,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CORTADOR GRAMA CG46 220V | |
| Valor unitário: | R$ 730,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | FLUIDO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,74 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ELEMENTO D | |
| Valor unitário: | R$ 186,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 142,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 187,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 187,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | HIDROGEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 616,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CIRURGICA MATOZINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.545.302/0001-07 | |
| Bem: | CURATIVO DUODERME | |
| Valor unitário: | R$ 171,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 855,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | PLACA MAE | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | PROCESSADOR CELERON | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | IMPRESSORA OFFICE JET J3680 | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CABO USB | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4GB | |
| Valor unitário: | R$ 37,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | IMPRESSORA HP D2460 | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 57 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 56 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 45 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 6625 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 615 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SCX4521 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO SCX4521 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO LEXMARK 16 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 45,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | DRIVE | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 131,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 250 LT | |
| Valor unitário: | R$ 71,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TINTA EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | MANGUEIRA AZUL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 32 | |
| Valor unitário: | R$ 13,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 270,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 44,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 448,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 356,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA L/E | |
| Valor unitário: | R$ 15,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | METALON 20X30 | |
| Valor unitário: | R$ 24,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 243,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | FECHADURA BANHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | FECHADURA INTERNA HAGA | |
| Valor unitário: | R$ 14,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,59 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | BARRA FERRO 5.00 | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | LAMPADA 100X127 | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,79 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | PISO BUSCHINELLI 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 6,94 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 347,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | BARRA FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TE LR 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,82 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | ADJ. CONJ. 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 160,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 14,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 250 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 71,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | BANDEJA PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TINTA LATEX 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 15,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | TINTA EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | REGISTRO PRESSÃO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | LUVA ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CHUVEIRO 127V | |
| Valor unitário: | R$ 19,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEP. DE MAT.DE CONST.CINFERCAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.066.189/0001-03 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 53,46 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 673 | |
| Valor unitário: | R$ 62,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 503,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 675 | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 423,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 686 | |
| Valor unitário: | R$ 68,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 411,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 685 | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 419,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 1190 | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 538,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 200153 | |
| Valor unitário: | R$ 161,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 323,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 300123 | |
| Valor unitário: | R$ 158,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 476,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 700174 | |
| Valor unitário: | R$ 108,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 326,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 695 | |
| Valor unitário: | R$ 186,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 373,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 1260 | |
| Valor unitário: | R$ 263,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 263,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 1261 | |
| Valor unitário: | R$ 183,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 183,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 1255 | |
| Valor unitário: | R$ 184,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 1257 | |
| Valor unitário: | R$ 164,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 700172 | |
| Valor unitário: | R$ 98,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 296,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 400232 | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 197,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA SUB II | |
| Valor unitário: | R$ 141,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 353 AMADOR | |
| Valor unitário: | R$ 305,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 305,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA GOLEIRO E ARTILHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 263,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA SUBII | |
| Valor unitário: | R$ 119,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 369 | |
| Valor unitário: | R$ 127,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 679 | |
| Valor unitário: | R$ 51,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA DE PRATA 363 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA DE OURO C/FITA 1060 | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 343,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA DE OURO 364 PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COM.DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONER RICOH AF 1015 KTW | |
| Valor unitário: | R$ 46,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | RENOV.DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | MMA-INSTITUTO CHICO MENDES DE CONS.BIODIVERSI | |
| CNPJ: | 08.829.974/0001-94 | |
| Bem: | PINGO DE OURO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | RACK | |
| Valor unitário: | R$ 890,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 890,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | PAINEL | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | MESA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | CONJUNTO BANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | BALCÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | CADEIRAS | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | MESA JANTAR | |
| Valor unitário: | R$ 590,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DEIVID ARTES EM MADEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 06.227.473/0001-02 | |
| Bem: | BANCO QUADRADO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ATADURA 9 FIOS DE 10CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,42 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 442,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ATADURA 9 FIOS DE 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ATADURA 9 FIOS DE 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 784,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SACO LIXO 100LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE PL 8 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CESTO TELADO SANTANA 8 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 47,78 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PESSEGO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 43,44 | |
| Valor total: | R$ 104,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEIÃO DE JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CAMISA DE JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 437,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY MAX 200 | |
| Valor unitário: | R$ 109,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 219,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CALÇÃO DE JOGO LISO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | APITO FOX | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA STADIUM | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY ATLETIC | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY MAX 500 | |
| Valor unitário: | R$ 118,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CALIBRADOR | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY LANA | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY MAX 90 | |
| Valor unitário: | R$ 105,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 211,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA PENALTY MAX 100 | |
| Valor unitário: | R$ 104,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 209,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | CAMISA DE GOLEIRO LARINHA | |
| Valor unitário: | R$ 36,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 14,93 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 373,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | JOGO CHAVE ALE | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | ROLO PINTURA C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 53,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | ROSANGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN- COM.MAQ.AGR | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | ALICATE | |
| Valor unitário: | R$ 9,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 94,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 697,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LENTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAFE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 147,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OLEO SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SUCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 214 | |
| Valor total: | R$ 184,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FUBÁ BEIJA FLOR EXTRA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO TOMATE QUERO 140GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 114 | |
| Valor total: | R$ 110,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA MILHO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA - SUPERMERC.MONTEREY | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 70,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 112,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 67,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 437,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 209,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 383,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 747,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUGUSTO MARIANO JAQUES -VERDURÃO DA ECONOMIA | |
| CNPJ: | 02.778.615/0001-79 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 20LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 597,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | MICRO SYSTEM | |
| Valor unitário: | R$ 790,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 349,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.745,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 396,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PRATELEIRA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LONGARINA C/ 04 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 319,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 638,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | WK PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PNEU 12.4X24 10 LS | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.981,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | AUTOCLAVE 12 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 4.700,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO NEURODIN | |
| Valor unitário: | R$ 4.334,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.334,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ARQUIVOS | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE GLICEMIA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO C/ ESTETOSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | OTOSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 620,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ARMARIO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 1.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | DVD INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BRINQUEDOS DE MONTAR | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CAIXA CANETINHA 24 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | PRANCHA DE FORMA GIOMETRICA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BALDE COM BRINQUEDO P/ MONTAR | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | PERFIL | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE DAMA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CD INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ABAIXADOR LINGUA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | RADIO GRAVADOR | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LIVRO DE LITERATURA INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO CARA A CARA | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ANIMAIS DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CARRINHOS DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (FRUTAS) | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (COCORICO) | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | JOGO DE MEMORIA (PROFESSOR) | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR | |
| Valor unitário: | R$ 33,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | CANUDOS ESPIRAIS | |
| Valor unitário: | R$ 74,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESTIMULADOR TERMICO | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | AUXILIAR P/ AFILAMENTO LINGUAL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO NATURAL 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO NATURAL 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO COLORIDO 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ELASTICO ORTODONTICO COLORIDO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMER.DE ART.DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | HIPERBOLOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 3.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | TORTA 1 1/2 30 TBS | |
| Valor unitário: | R$ 287,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 287,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | GIRANDOLA 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 135,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 271,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | TORTA 1 1/2 50 TBS | |
| Valor unitário: | R$ 465,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 931,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | TORTA 1 1/2 90 TBS | |
| Valor unitário: | R$ 591,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.183,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | MORTEIRO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 26,43 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 1.268,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO M. CULTURA E PATRIMONIO HIST. | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SAO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | MORTEIRO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 46,52 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 558,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CONTRA PINO ZINC 5/32 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 98,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB TRANSMISSÃO 85W140 | |
| Valor unitário: | R$ 16,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 131,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 58,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ARO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 189,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | JUNTA ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | TAMPA VASO EXPANSÃO 7PSI | |
| Valor unitário: | R$ 21,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PF PRIS M8X30 835 10.9 ZA | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CILINDRO ACIONAMENTO KNOR | |
| Valor unitário: | R$ 524,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 524,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO OLEO LUBR | |
| Valor unitário: | R$ 31,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | VALVULA PANEUMAICA 5-2 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 158,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LUBRIFIX SPRAY DESENGRIPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 103,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO SEPARADOR | |
| Valor unitário: | R$ 117,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | REPARO P/ PISTÃO 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 136,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 438,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 877,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 79,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LUBRIFIX SPRAY DESENGRIPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 90,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ROLETE PARA GUIA SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | SUPERBOND ADESIVO INSTANTANEO FORTBOND | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 108,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 166,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | BUZINA | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 245,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CONTRA PINO ZINC 5/32 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO OLEO LUBR | |
| Valor unitário: | R$ 31,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR C/ SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 291,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 291,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | TECLA | |
| Valor unitário: | R$ 55,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ANEL-O | |
| Valor unitário: | R$ 5,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 336,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 336,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LIMPA CONTATO | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | RETENTOR DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 39,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | RETENTOR 57,3X84,2X8 | |
| Valor unitário: | R$ 31,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | SENSOR DA PRESSÃO DO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 46,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PF SOBERBA CAB. ANELA FENDA 4,8X25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CORREIA 6PK 1375 | |
| Valor unitário: | R$ 91,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | VEDA JUNTA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 20,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 56,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 2 | |
| Valor unitário: | R$ 98,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,88 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 94,99 | |
| Valor total: | R$ 262,17 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 157,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 195,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 140,01 | |
| Valor total: | R$ 386,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 241,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 221 | |
| Valor total: | R$ 435,37 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 133,83 | |
| Valor total: | R$ 369,37 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 488,99 | |
| Valor total: | R$ 963,31 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 331,23 | |
| Valor total: | R$ 652,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 40,04 | |
| Valor total: | R$ 110,51 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 43,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 518,1 | |
| Valor total: | R$ 1.020,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 70,01 | |
| Valor total: | R$ 193,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 124,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 106,01 | |
| Valor total: | R$ 208,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 601,01 | |
| Valor total: | R$ 1.658,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 1.024,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 245,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA C. | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 94,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 111,78 | |
| Valor total: | R$ 220,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 115,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE LUBROX MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | OLEO DIESEL BIODIESEL B2C | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 592,83 | |
| Valor total: | R$ 1.167,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 KG LIQUIDO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTO POSTO N N LTDA | |
| CNPJ: | 03.343.330/0001-78 | |
| Bem: | BOTIJÕES DE GAS P13 LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS COM.DE PEÇAS E SERVICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | PARA CHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVAÇÃO DE CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVAÇÃO DE CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 30X30 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 10X10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO 5X5 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE TURISMO, INDUST. COMERCIO E S | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,00X1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA DIGITAL 6,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 131,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 262,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA CHAPA GALVANIZADA 40X30 | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO DIGITAL 50X50 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | CRACHA CARD | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | CORDÃO P/ CRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,20X0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA PVC 60X40CM | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 217,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVO ( P/ REFORMA DE BANNER) | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,5X1,0 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 3,0 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 4,0 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA DIGITAL 4,0X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAÕ | |
| CNPJ: | 18.557.579/0001-53 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,30X1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 167.257,74 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES