PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO. | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ÁLCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | |
| CNPJ: | 08.108.696/0001-86 | |
| Bem: | APARELHO DE SOM MICROSYSTEM | |
| Valor unitário: | R$ 348,60 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 3.137,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | |
| CNPJ: | 08.108.696/0001-86 | |
| Bem: | TV LCD 32'' COM ENTRADA PARA HDTV | |
| Valor unitário: | R$ 1.650,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | |
| CNPJ: | 08.108.696/0001-86 | |
| Bem: | FOGÃO DE 04 BOCAS USO DOMÉSTICO-LINHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 432,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | BALANÇA DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 740,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | CAFETEIRA ELÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 82,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | MULTIPROCESSADOR 01 VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | MÁQUINA SECADORA - CAPACIDADE 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1.425,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | QUADRO DE AVISOS - CORTIÇA 100 X 150 CM | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | QUADRO NATURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSFREE - 410 L | |
| Valor unitário: | R$ 2.280,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | BATEDEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 127,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 254,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | DVD PLAYER | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | MÁQUINA DE LAVAR ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 1.027,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.027,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | COLCHONETES | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | MICROONDAS 27L | |
| Valor unitário: | R$ 340,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | COLCHÃO DE BERÇO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 768,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | CILINDRO DE GÁS P 45 | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | SOFÁ, 02 LUGARES, SEM BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 485,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 485,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | COLCHONETE PARA SALA DE REPOUSO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 2.816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | CARROS COLETORES DE LIXO-CAPACIDADE 120 L | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO-PRIMEIROS SOCORROS | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | BERÇO DE MADEIRA - 130 X 60CM - SEM GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 2.528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | QUADRO BRANCO 0,90 X 150 CM | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 475,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | MESA RETANGULAR | |
| Valor unitário: | R$ 185,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.115,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA DE REUNIÃO 08 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 344,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO | |
| Valor unitário: | R$ 425,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRAS COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL DE INOX | |
| Valor unitário: | R$ 150,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA COLETIVA QUADRADA-CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | ESTERELIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | VENTILADOR DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | MESA REDONDA ADULTO 100 CM | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | FERRO ELÉTRICO A SECO(VOLTAGEM LOCAL) | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | CADEIRA INDIV. EM RESINA P/CRIANÇAS-2 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 31,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R&C COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.730/0001-55 | |
| Bem: | PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE-100X100X20 | |
| Valor unitário: | R$ 46,50 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 1.302,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | GELADEIRA FROSFREE- CAPACIDADE 250 L | |
| Valor unitário: | R$ 1.295,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | FREEZER 404 L HORIZONTAL -LINHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1.567,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.567,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | EXAUSTOR AXIAL (MOD REF VENTISILVA E40MA) | |
| Valor unitário: | R$ 448,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | |
| Valor unitário: | R$ 543,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 543,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LB COM.E DIST.DE PROD.E EQUIP.DIVERSOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.740.845/0001-77 | |
| Bem: | CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO P/BEBÊ EM RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 397,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.191,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | BALANÇO VAI E VEM PEQUENO 04 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 670,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS, 16 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 590,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | ROUPEIRO DE AÇO - 03 CORPOS, 12 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO - 04 PRATELEIRAS COM CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 438,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT. 125-145 | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL POT. 125-145 | |
| Valor unitário: | R$ 505,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LÍVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS | |
| CNPJ: | 86.674.900/0001-30 | |
| Bem: | CARROSSEL REDONDO | |
| Valor unitário: | R$ 840,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ESCOMÓVEIS - MÓVEIS ESCOLARES LTDA | |
| CNPJ: | 05.374.843/0001-71 | |
| Bem: | BANQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEREIRA E CAPANEMA LTDA | |
| CNPJ: | 22.431.704/0001-51 | |
| Bem: | BALANÇO INFANTIL 4 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 299,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEREIRA E CAPANEMA LTDA | |
| CNPJ: | 22.431.704/0001-51 | |
| Bem: | ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA DE AÇO-PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 398,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEREIRA E CAPANEMA LTDA | |
| CNPJ: | 22.431.704/0001-51 | |
| Bem: | GANGORRA DUPLA - PRANCHA EM FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 398,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CASINHA DE BONECA | |
| Valor unitário: | R$ 2.245,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 218,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 436,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 215/75R 17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 225/75 R 16 | |
| Valor unitário: | R$ 569,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 669,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | HD 320 GB 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 27,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA 7084020 | |
| Valor unitário: | R$ 27,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA 5X0/998002/B | |
| Valor unitário: | R$ 28,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 50,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 261 | |
| Valor total: | R$ 430,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 339,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 22.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SOLUÇÃO CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LIDOCAÍNA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 83,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 7500 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DILTIAZEM 60 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | MEDALHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | MEDALHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | CROASSANT | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 15,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | MEDALHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | CROASSANT | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO LATERAL DIREITA | |
| Valor unitário: | R$ 76,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | GUIA VÁLVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | RETENTOR VÁLVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | SEDE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | ROLAMENTO EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | PISTA VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | SEDE VÁLVULA 23530320 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | CANO INJETOR 9940811231 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | SELO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VÁLVULA BOMBA ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO RADIADOR OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | CAMISA CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | SILICONE BLACK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BRONZINA MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 296,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VARETA VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 13,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 79,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | PENEIRA BOMBA OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | JUNTA MOTOR . | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | PISTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 293,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.759,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BUCHA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 67,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | LUVA LIGAÇÃO COMPRES. | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BUCHA COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BRONZINA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 176,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | GUIA VÁLVULAS ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 6,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VÁLVULA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | TUCHO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 13,33 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 79,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 334,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 334,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG C/ 28 | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DOLAMIN | |
| Valor unitário: | R$ 39,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FEME CPR | |
| Valor unitário: | R$ 43,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | AICLIN SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | BEMINAL PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 41,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 250,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ONCILERG POM. | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 141,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NEXIUM 40 C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 206,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 620,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ACECLOFENACO 100 C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | BALCOR RETARD | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | MELOXICAM 15MG C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 39,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 799,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | TRANSAMIN | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CENTRUM | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTETOR | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 124,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 32208 | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 338,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 31,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTETOR | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 124,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | 892476PD PINO ENG 3º PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 14,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE ARADO 28 X 1/4 * METISA | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 12,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 32210 | |
| Valor unitário: | R$ 32,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GRAMPO P/ IMPLEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 31,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 92,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 149,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 52,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 139,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA 19 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NATURAL DE CAJÚ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE TOMATE 520 GR | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 281,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 201 | |
| Valor total: | R$ 458,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 173,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SARDINHA | |
| Valor unitário: | R$ 96,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 192,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTEIRA DO EIXO 504212584 | |
| Valor unitário: | R$ 94,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 189,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 571,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 571,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 29,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4600 | |
| Valor total: | R$ 8.510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1400 | |
| Valor total: | R$ 2.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 119,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 178,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 99,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | MOGANGO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ALMEIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ESPINAFRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARVORE INTERMEDIÁRIA (SEMI-EIXO) | |
| Valor unitário: | R$ 620,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 97,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 77,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 50,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 75,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 126 | |
| Valor total: | R$ 187,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 39,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ESPINAFRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 146,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 71,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DE TRANSMISSÃO 2V6/521123 CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 714,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 714,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 86,273 | |
| Valor total: | R$ 231,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 120,382 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 66,07 | |
| Valor total: | R$ 177,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 132,962 | |
| Valor total: | R$ 356,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 257,172 | |
| Valor total: | R$ 688,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 100,005 | |
| Valor total: | R$ 267,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 63,439 | |
| Valor total: | R$ 169,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 141,271 | |
| Valor total: | R$ 378,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 99,15 | |
| Valor total: | R$ 265,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 167,63 | |
| Valor total: | R$ 449,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 270,428 | |
| Valor total: | R$ 724,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 164,442 | |
| Valor total: | R$ 440,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 269,789 | |
| Valor total: | R$ 722,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 246,05 | |
| Valor total: | R$ 659,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 209,204 | |
| Valor total: | R$ 560,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 19,215 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10,65 | |
| Valor total: | R$ 28,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 130,815 | |
| Valor total: | R$ 350,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 207,831 | |
| Valor total: | R$ 556,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CAIXA D'AGUA DE FIBRA 10.000 | |
| Valor unitário: | R$ 2.035,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.035,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 616,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | OVO CAIPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | BANANA MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 84,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO Nº 02 C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE PIZZA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 104,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,09 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 53,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 8,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PEÇAS 377/498203 | |
| Valor unitário: | R$ 19,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 11,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTA BÁSICA: 1 PCT ARROZ - 5KG; | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | RÉGUA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL E V A (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | REFIL COLA QUENTE GROSSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 86,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | APONTADOR S/ RECIPIENTE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | CARTOLINA ( CORES VARIADAS ) | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 66,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REFIL COLA QUENTE FINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO Nº 02 C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO GRANDE 48 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO BROCHURINHA 48 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA 60 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZ DE CERA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 5.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 500 G. | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA GUACHE DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE TRANSPARENTE 65 M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 209,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO MECÂNICA NAYARA LTDA | |
| CNPJ: | 65.134.918/0001-79 | |
| Bem: | OXIGENIO MEDICINAL | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 X 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 3.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 156 | |
| Valor total: | R$ 2.184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | MADEIRA 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 114,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | MADEIRA 15 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 170,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REBITE N/013634/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LONA DE FREIO 7X0/698075 | |
| Valor unitário: | R$ 18,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 47,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA - LETUR TURISMO. | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 225 | |
| Valor total: | R$ 393,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | P ANCA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | ANTI-DNA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | ANTI HCV ( HEPATITE C) | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | ANTI TPO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | ÁCIDO VALPROICO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | CEA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | FAN | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | CD4 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | CD8 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | TESTOSTERONA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA COLO 57 MM | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO JUMELO 3453227030 | |
| Valor unitário: | R$ 33,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA MOLA MESTRA 3523220050 | |
| Valor unitário: | R$ 32,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 97,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA 4602020010 | |
| Valor unitário: | R$ 70,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE 35960021857 | |
| Valor unitário: | R$ 16,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,84 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GRAMPO MOLA 35235104251 | |
| Valor unitário: | R$ 37,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR 9585400913 | |
| Valor unitário: | R$ 186,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE TRASEIRO 3523220801 | |
| Valor unitário: | R$ 149,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE DIANTEIRO 3523220201 | |
| Valor unitário: | R$ 89,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA 0000911101 | |
| Valor unitário: | R$ 64,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 169,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MARCELO FRANDERSON LARA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 08.021.736/0001-58 | |
| Bem: | SOM AUTOMOTIVO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 696,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MEGA ELETRO LTDA- MULT ELETRO | |
| CNPJ: | 04.249.020/0003-13 | |
| Bem: | ANTENA PARABÓLICA | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FORMIGUENSE PAPELARIA E MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 65.361.339/0001-69 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 97,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FORMIGUENSE PAPELARIA E MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 65.361.339/0001-69 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 379,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 3.411,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FORMIGUENSE PAPELARIA E MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 65.361.339/0001-69 | |
| Bem: | GUARDA VOLUME EM AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 478,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 956,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FORMIGUENSE PAPELARIA E MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 65.361.339/0001-69 | |
| Bem: | MESA C/ CONEXÃO TIPO L | |
| Valor unitário: | R$ 494,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 988,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE AÇO 06 PRATELEIRAS 1,98X0,90X0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO DEFLETOR 036103493/BK | |
| Valor unitário: | R$ 29,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇAO CILINDRO 032/905430/K | |
| Valor unitário: | R$ 39,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 032/905430/L | |
| Valor unitário: | R$ 40,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇAO CILINDRO 032/905430/M | |
| Valor unitário: | R$ 36,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇAO CILINDRO 032/905430/ N | |
| Valor unitário: | R$ 36,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR 030/109243/M | |
| Valor unitário: | R$ 83,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO PRETO 026/905430/DI | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO PRETO 026/905430/EI | |
| Valor unitário: | R$ 38,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO PRETO 026/905430/G | |
| Valor unitário: | R$ 40,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO PRETO 026/905430/ F | |
| Valor unitário: | R$ 41,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO MARCOS DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 02.793.570/0001-01 | |
| Bem: | MESA C/ CADEIRA EM EUCALÍPTO C/TAMPA FÓRMICA | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 6.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVEL-PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | MASSA ASFALTICA | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 10,36 | |
| Valor total: | R$ 2.279,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVEL-PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | PINTURA DE LIGAÇÃO RR | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDEB | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA - LETUR TURISMO. | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | VEÍCULO ONIBUS USADO | |
| Valor unitário: | R$ 59.994,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59.994,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 223,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA - LETUR TURISMO. | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | VEÍCULO ONIBUS USADO | |
| Valor unitário: | R$ 19.505,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19.505,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 278,435 | |
| Valor total: | R$ 745,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 353,937 | |
| Valor total: | R$ 948,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 293,408 | |
| Valor total: | R$ 786,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 22,229 | |
| Valor total: | R$ 59,55 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 268,552 | |
| Valor total: | R$ 719,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 100,005 | |
| Valor total: | R$ 267,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 89,407 | |
| Valor total: | R$ 239,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 96,139 | |
| Valor total: | R$ 257,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 112,969 | |
| Valor total: | R$ 302,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,528 | |
| Valor total: | R$ 22,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 310,406 | |
| Valor total: | R$ 831,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 164,343 | |
| Valor total: | R$ 440,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 193,249 | |
| Valor total: | R$ 517,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 85,337 | |
| Valor total: | R$ 228,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 19,197 | |
| Valor total: | R$ 51,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 86,694 | |
| Valor total: | R$ 232,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 88,952 | |
| Valor total: | R$ 238,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 76,542 | |
| Valor total: | R$ 205,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X DO TORNOZELO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X COLUNA LOMBAR | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 219,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X SEIOS DA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 7,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 145,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X COLUNA TORÁXICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X TORAX | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X COLUNA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 83,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | RAIO X COLUNA LOMBO SACRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 508,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 273.450,79 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO