PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO Nº1 C/ 20 UN | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO C/ 140. | |
| Valor unitário: | R$ 128,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIXEIRA FECHADA PLASTICA C/ TAMPA - 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | RODO PLÁSTICO 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FLANELA LIMPEZA 28 X 50 ( AMARELA) | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SODA CAUSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FACA DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 128,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIXEIRA COM PEDAL 07 LT | |
| Valor unitário: | R$ 12,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE MÉDIO PARDO TIMBRADO 25 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA HP DESKJET 3820 - 78 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO GRANDE PARDO 41- TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 30,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS TX 115 | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO 20 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO BROCHURINHA 48 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE TRANSPARENTE 65 M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTA BÁSICA: 1 PCT ARROZ - 5KG; | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 184,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | HD 320 GB 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR COMPLETO MONTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2.400,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | HD 320 GB 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P IMPRESSORA EPSON FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA A-Z C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI-USO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 11.387.190/0001-68 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 48,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 40,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ODORIZANTE DE AMBIENTE PULVERIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 25,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD | |
| Valor unitário: | R$ 92,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 23,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 66,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 2460- 22 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 37,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PRETA BP-S 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | NOTAS AUTO ADESIVAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 16,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | FILME PARA FAX BROTHER | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CORRETIVO À BASE D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 91,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS TX 115 | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 35,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 17,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 47,52 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DA HASTE ESTABILIZADORA 032865 | |
| Valor unitário: | R$ 10,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | HASTE DO CILINDRO ESTABILIZADOR 634475 | |
| Valor unitário: | R$ 316,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 632,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO CILINDRO GIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTA BÁSICA: 1 PCT ARROZ - 5KG; | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 369,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 71,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 71,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 71,87 | |
| Valor total: | R$ 431,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO 7X0/698151 | |
| Valor unitário: | R$ 39,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO 7X0/698151 | |
| Valor unitário: | R$ 39,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4600 | |
| Valor total: | R$ 8.510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1400 | |
| Valor total: | R$ 2.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3100 | |
| Valor total: | R$ 5.735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CRACHÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA COLO 57 MM | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO INTERMÉDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 68,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 94,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA DE FORR0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANOPLA | |
| Valor unitário: | R$ 98,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REVESTIMENTO PORTA CORREDIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 26,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 133,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 49,9 | |
| Valor total: | R$ 249,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | IMPRESSORA DESKJET C4780 | |
| Valor unitário: | R$ 370,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDA CANDIDA DE JESUS | |
| CNPJ: | 50.988.174/634- | |
| Bem: | REEMBOLSO | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZINETE MIGUEL MARQUES FILHA - ME | |
| CNPJ: | 08.785.145/0001-57 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE SÃO TIAGO A JUIZ DE FORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 508 | |
| Valor total: | R$ 533,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZINETE MIGUEL MARQUES FILHA - ME | |
| CNPJ: | 08.785.145/0001-57 | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1296 | |
| Valor total: | R$ 1.360,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZINETE MIGUEL MARQUES FILHA - ME | |
| CNPJ: | 08.785.145/0001-57 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZINETE MIGUEL MARQUES FILHA - ME | |
| CNPJ: | 08.785.145/0001-57 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE SÃO TIAGO A BARBACENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZINETE MIGUEL MARQUES FILHA - ME | |
| CNPJ: | 08.785.145/0001-57 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE SÃO TIAGO A BELO HORIZONTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 890 | |
| Valor total: | R$ 934,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DENTES | |
| Valor unitário: | R$ 45,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DENTE INTERIÇO 3201071 | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.056,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARRETEL INTERMEDIARIO PORTA LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INVERSOR ELETRONICO 12VTS DNI 0870 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 7,5 X 15 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 6,5 X 15 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 6,00 X 15 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 5,50 X 15 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 4,00 X 15 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 2,00 X 10 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO 5,00 MT | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO 7,00 MT | |
| Valor unitário: | R$ 114,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 5,00 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 89,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 7,5 X 25 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 134,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 4,5 X 20 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 67,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 6,5 X 20 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 97,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 1.267,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 6,50 X 25 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 116,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 116,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTP 5,00 X 20 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 2,20 X 20 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO RENATO ESTEVES | |
| CNPJ: | 02.145.421/0001-36 | |
| Bem: | MADEIRA DE EUCALIPTO 5,50 X 20 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 82,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TONNER COMP. AO ORIGINAL CB436A P/ LAZER JET | |
| Valor unitário: | R$ 49,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | CAIXA DE DIREÇÂO | |
| Valor unitário: | R$ 322,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | KIT TRANSM VAZ XTZ 125 | |
| Valor unitário: | R$ 225,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | CAPACETE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | MESA EM MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | CUMA PARA CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO C/ SISTEMA PERSO | |
| Valor unitário: | R$ 2.680,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO 211/411333/1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO 211/411334/1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA - LETUR TURISMO. | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 541 | |
| Valor total: | R$ 1.677,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO MINAS GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 133,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 237,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 176 | |
| Valor total: | R$ 290,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 205,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DIAFRAGMA 0004290345 | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANETE DO PAINEL 3644307181 | |
| Valor unitário: | R$ 406,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 406,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 19,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA 2ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA MOLA MESTRA 6312910350 | |
| Valor unitário: | R$ 4,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | MESA EM MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | COLAR CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUMEN COM. REPRESENTAÇÃO EQUIP TERAPEUTICOS | |
| CNPJ: | 00.231.315/0001-40 | |
| Bem: | CADEIRA DE RODAS EM ALUMINIO C/ SISTEMA PERSO | |
| Valor unitário: | R$ 2.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,31 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 244,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 355,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA 19 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NATURAL DE MARACUJÁ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 164,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE TOMATE 520 GR | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 324,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 239,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE 470 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SARDINHA | |
| Valor unitário: | R$ 96,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 384,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 417,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PROTEÍNA DE SOJA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 21,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 429,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | MESA COLETIVA QUADRADA | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | BANCO RETANGULAR EM MDF | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | MESA INDIVIDUAL-CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 61,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 2.928,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | CADEIRA INDIVIDUAL CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 1.392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | CADEIRA INDIVIDUAL P/ CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | D & A DESIGN E AMBIENTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.519.044/0001-49 | |
| Bem: | CADEIRA INDIVIDUAL PARA COMPUTADOR 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 732,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | LUVA PROMATI C/ MALHA REVESTIDA LATEX PUNHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BOTINA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 121,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | CAPA PROTETORA | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 205/ 70 R 15 | |
| Valor unitário: | R$ 265,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | CONECTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | CABO COAXIAL DC 213 | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 599,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BALA SORTIDA MACIA 900 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BOMBOM 550 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 107,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | GELATINA 85 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 12,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PIRULITO C/ 50 UN. | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 65,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 56,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BALA SORTIDA MACIA 900 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BOMBOM 550 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 268,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CANJIQUINHA MILHO TIPO 01 500G | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | GELATINA 85 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ANITA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PLURAIR C/ 60 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 263,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DIGESPRID | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | SENARETTE | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CLAVULIN ES | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NAPROXENO 250 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | POCTOSAN POM. | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CELESTRAT XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ACEBROFILINA XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FORASEQ 400 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NEOLEFRIN BABY | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 58,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 129,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO 15W 40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 127,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO SAE68 20 LT | |
| Valor unitário: | R$ 84,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 338,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO 15W 40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 127,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO 15W 40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 127,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 178,359 | |
| Valor total: | R$ 477,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 286,963 | |
| Valor total: | R$ 768,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 229,481 | |
| Valor total: | R$ 614,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 17,702 | |
| Valor total: | R$ 47,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10,669 | |
| Valor total: | R$ 28,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 193,754 | |
| Valor total: | R$ 519,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 147,207 | |
| Valor total: | R$ 394,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,158 | |
| Valor total: | R$ 21,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 311,9413 | |
| Valor total: | R$ 835,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 94,783 | |
| Valor total: | R$ 253,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 65,002 | |
| Valor total: | R$ 174,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 55,955 | |
| Valor total: | R$ 149,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 106,428 | |
| Valor total: | R$ 285,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 296,928 | |
| Valor total: | R$ 795,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 35,126 | |
| Valor total: | R$ 94,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 62,935 | |
| Valor total: | R$ 168,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 201,611 | |
| Valor total: | R$ 540,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 83,48 | |
| Valor total: | R$ 223,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 157,669 | |
| Valor total: | R$ 422,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 189,91 | |
| Valor total: | R$ 508,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 57,43 | |
| Valor total: | R$ 153,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GILMAR DE RESENDE | |
| CNPJ: | 19.622.471/0001-60 | |
| Bem: | CORTINA | |
| Valor unitário: | R$ 237,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 712,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 95,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 638,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 33,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | FILTRO 2RP 127491 | |
| Valor unitário: | R$ 72,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | FILTRO 2R0 127177 | |
| Valor unitário: | R$ 76,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | CHICOTE 2R0971759 | |
| Valor unitário: | R$ 106,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | GRAXA G052 735 Q9 | |
| Valor unitário: | R$ 12,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | CONTRA-PINO T12501325 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | CONTRA-PINO NF012145DF | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR APC 052819C2 | |
| Valor unitário: | R$ 202,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | MEIA SOLA | |
| Valor unitário: | R$ 50,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 71,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOTOR PARTDA 1329201080 | |
| Valor unitário: | R$ 880,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 880,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 59,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO MATA BURRO 3 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 1.204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 2.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 DE COMP. X 6 M DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 43,5 | |
| Valor total: | R$ 1.522,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | BARROTE 4 X 8 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | BARRROTE 6 X 8 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | ESCORA DE EUCALIPTO 2 X 2,20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R 13 | |
| Valor unitário: | R$ 167,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.002,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 76,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | NOTAS AUTO ADESIVAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TONER COMPATIVEL AO ORIGINAL Q2612A - 1022N | |
| Valor unitário: | R$ 41,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 123,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 1830 | |
| Valor total: | R$ 841,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | METFORMINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 4980 | |
| Valor total: | R$ 273,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE PORCO - PERNIL TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NATURAL DE MARACUJÁ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUÍNA LOMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MOINHO D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA PALHA 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE 470 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA FILÉ | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 83,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD | |
| Valor unitário: | R$ 35,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 28,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 86,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 432,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 86,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 86,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 432,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 33,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO DE MELO ME | |
| CNPJ: | 08.171.337/0001-73 | |
| Bem: | CARTUCHO HP DESKJET 3740 - 28 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 44,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 222,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO DE MELO ME | |
| CNPJ: | 08.171.337/0001-73 | |
| Bem: | CARTUCHO HP DESKJET 3740 - 27 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 365,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 19 X 19 X 39CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONSTRULAR - JOSE BELIZÁRIO DE RESENDE EPP | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 4.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONSTRULAR - JOSE BELIZÁRIO DE RESENDE EPP | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 28,21 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 2.256,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONSTRULAR - JOSE BELIZÁRIO DE RESENDE EPP | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 601,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº2 ( CRIANÇA DE 06 A 12 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 347,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº1 CRIANÇA DE 0 A 06 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 23,23 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 975,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,34 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 11,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REQUEIJÃO CREMOSO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | AZEITONA 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | IOGURTE 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 71,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISCO POLICORTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MANGUEIRA BORRACHA PRETA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | CAL DE REBOCO 25KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 85,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FECHADURA EMBUTIDA SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | CAL DE PINTURA 8KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA LARGA 2,5. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 68,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA - | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SONDA URETRAL 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BÓIA DO TANQUE COMBUSTÍVEL MT. COBRE | |
| Valor unitário: | R$ 154,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 154,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FITA TENSORA TANQUE DE COMBUSTIVEL SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE TANQUE COMBUSTIVEL. | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | UNILAB COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 266,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | UNILAB COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | FITA ADESIVA ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PIRULITO C/ 50 UN. | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BALA SORTIDA MACIA 900 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 125,65 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BROINHA DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE PIZZA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO DE MELO ME | |
| CNPJ: | 08.171.337/0001-73 | |
| Bem: | CARTUCHO HP DESKJET 3740 - 28 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 44,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MEXERICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | PEPINO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 4,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 0,8 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 3,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 5,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 13,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 45 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 35 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 30 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 5,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | |
| CNPJ: | 08.108.696/0001-86 | |
| Bem: | CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800 W | |
| Valor unitário: | R$ 172,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA | |
| CNPJ: | 08.108.696/0001-86 | |
| Bem: | APARELHO AR CONDICIONADO DE JANELA 30KBTU/H | |
| Valor unitário: | R$ 2.850,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 260,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 26 X 72. | |
| Valor unitário: | R$ 7,06 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 564,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PLACA FLEXÍVEL PARA UROSTOMIA | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 10 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | COLUNA PARA LAVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CAIXA PVC 250 LT | |
| Valor unitário: | R$ 94,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 94,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BASCULANTE 050 X 0,50 | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 28,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | REGISTRO DE GAVETA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 19,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 47,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LAVATÓRIO MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PORTA LISA PRANCHETA 2,10 X 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PORTAL (BATENTE) 2 X10 X 1,70 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TIJOLO DE CERAMICA 20 X 30 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | VENTILADOR DE TETO | |
| Valor unitário: | R$ 126,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | BOMBA SUBMERSA 900 110/220 WOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA DE BORRACHA REFORÇADA 3/4' | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 220,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 58,76 | |
| Valor total: | R$ 293,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 101,438 | |
| Valor total: | R$ 271,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 55,324 | |
| Valor total: | R$ 148,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 72,591 | |
| Valor total: | R$ 194,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 95,004 | |
| Valor total: | R$ 254,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 144,571 | |
| Valor total: | R$ 387,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 403,184 | |
| Valor total: | R$ 1.080,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 94,029 | |
| Valor total: | R$ 251,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 81,298 | |
| Valor total: | R$ 217,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10,396 | |
| Valor total: | R$ 27,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 17,092 | |
| Valor total: | R$ 45,79 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 217,324 | |
| Valor total: | R$ 582,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 288,018 | |
| Valor total: | R$ 771,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 270,314 | |
| Valor total: | R$ 724,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 170,493 | |
| Valor total: | R$ 456,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 237,153 | |
| Valor total: | R$ 635,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 313,543 | |
| Valor total: | R$ 839,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 155,099 | |
| Valor total: | R$ 415,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 95,225 | |
| Valor total: | R$ 255,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 198,099 | |
| Valor total: | R$ 530,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 21,837 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 16,01 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.239.856/0001-78 | |
| Bem: | FONTE ATX 500 W DE 24 PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 141,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SINCOM-SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.186.966/0001-19 | |
| Bem: | ROTEADOR TP LINK 54MBPS | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO EVANGELHO DOS SANTOS - ME. | |
| CNPJ: | 05.321.149/0001-96 | |
| Bem: | CAMA PARA FAZER FISIOTERAPIA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 143.820,89 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO