PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PROTETOR 900/1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 137,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PRENSA ENFARDADEIRA HIRAULICA MODELO PEH-1025 | |
| Valor unitário: | R$ 15.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P IMPRESSORA EPSON FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO 26 X 6 C/ 1000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA A-Z C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL. | |
| Valor unitário: | R$ 33,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL COLORSET CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL / CD-RW | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO GRANDE 47 X 37 | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONECTOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO TACÓGRAFO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REFIL BOMBA DE ALIMENTAÇÃO F000TE0103 | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO ACIONAMENTO VIDRO LD 231/837502/1 | |
| Valor unitário: | R$ 28,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEGUNDA MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 238,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TURBO 7787945001 | |
| Valor unitário: | R$ 4.160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 23,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COPO E FUNIL DO FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 8,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DO TANQUE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 95,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3100 | |
| Valor total: | R$ 5.735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1400 | |
| Valor total: | R$ 2.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4600 | |
| Valor total: | R$ 8.510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 13,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 58,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PROTETOR 900/1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 20,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 404,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÁBUA PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | CADEIRINHA P/ AUTOMÓVEL 1 A 4 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 276,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 552,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | CADEIRINHA P/ AUTOMÓVEL ASSENTO DE ELEVAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 349,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 698,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. EPP PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO F000615006 | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. EPP PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO F000615005 | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. EPP PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COOPERBOM-COOP.MISTA PROD. RURAIS BOM SUCESSO | |
| CNPJ: | 16.736.928/0002-50 | |
| Bem: | SUPERFOSFATO SIMPLES 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 31,32 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 209 | |
| Valor total: | R$ 344,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BALA SORTIDA MACIA 900 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 83,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 32,8 | |
| Valor total: | R$ 60,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 103,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 70,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BISCOITO DE FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 16,5 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 89,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA LETUR TURISMO & LOCAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 254,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | |
| CNPJ: | 61.418.042/0001-31 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 131,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | |
| CNPJ: | 61.418.042/0001-31 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | |
| CNPJ: | 61.418.042/0001-31 | |
| Bem: | ABAIXADOR LÍNGUA MAD. C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | |
| CNPJ: | 61.418.042/0001-31 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE C/ 08 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,64 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 282,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CIRÚRGICA FERNANDES LTDA | |
| CNPJ: | 61.418.042/0001-31 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 5,84 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | RACK | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - DEL MED | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | COLETOR DE MATERIAL DESCARPACK 13 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GÉLIO GERALDO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 66.344.607/0001-05 | |
| Bem: | PNEU 80-90-21 | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GÉLIO GERALDO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 66.344.607/0001-05 | |
| Bem: | PNEU 110-80-18 | |
| Valor unitário: | R$ 124,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 25,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 20,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA DE COBERTURA INFERIOR LD TJG/407697/B | |
| Valor unitário: | R$ 60,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | GLICOSE ENZIMÁTICA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 54,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 163,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | COLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | PROTEINAS TOTAIS | |
| Valor unitário: | R$ 33,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TIRA URINA 10 ÁREAS C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 31,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRIGLICERIDES ENZIMATICO 200 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 144,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 289,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRANSAMINASE CINÉTICA AST TGO 60-120T | |
| Valor unitário: | R$ 44,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | ACIDO URICO ENZIMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 56,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 112,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MAY GRUNWALDS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | LÂMINA MICROSCÓPIO 26 X 76 C/ 50 LISA | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TUBO DE ENSAIO 12 X 75 COM TAMPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | SORO CONTROLE NORMAL | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMÁTICO 200 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 62,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 251,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | FOSFATASE ALCALINA COLORIMÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 50,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMÁTICO HDL 100 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRINELLY MATERIAL MED.,HOSPIT. E ODONT. LT | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TROMBOPLASTINA | |
| Valor unitário: | R$ 124,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA COLO 57 MM | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 080/301225/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 113/311113/0 | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 113/517185/B | |
| Valor unitário: | R$ 18,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARCAÇA DO DIFERENCIAL 081/517121/1 | |
| Valor unitário: | R$ 100,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO SATELITE DO DIFERENCIAL 012/409177 | |
| Valor unitário: | R$ 8,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 13,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM PLANETARIA | |
| Valor unitário: | R$ 75,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR 211/721555/8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 142,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DIAFRAGMA CUÍCA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DIAFRAGMA CUÍCA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROLAMENTO ROLETE | |
| Valor unitário: | R$ 64,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL 3645457026 | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 39,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 64,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 19,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 24,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA SETA 24V 072601024702 | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 19,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA FAROLETE 072601024230 | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO MOLA DIANTEIRO. | |
| Valor unitário: | R$ 16,01 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GRAXEIRA 0009976688 | |
| Valor unitário: | R$ 1,81 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TRAVESSA 3843127125 | |
| Valor unitário: | R$ 119,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GRAXEIRA 071412008200 | |
| Valor unitário: | R$ 2,87 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 119,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANETE DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COXIM DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 108,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.D | |
| Valor unitário: | R$ 86,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.E | |
| Valor unitário: | R$ 86,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 2.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 132 | |
| Valor total: | R$ 1.848,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO MARCOS DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 02.793.570/0001-01 | |
| Bem: | MESA PARA MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 900 X 20. | |
| Valor unitário: | R$ 49,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 398,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 59,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO 15 W 40 - 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 127,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 84,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 423,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 84,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 169,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 307,614 | |
| Valor total: | R$ 824,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 87,964 | |
| Valor total: | R$ 235,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 251,185 | |
| Valor total: | R$ 672,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 296,964 | |
| Valor total: | R$ 795,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 249,529 | |
| Valor total: | R$ 668,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 194,096 | |
| Valor total: | R$ 519,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,903 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 17,258 | |
| Valor total: | R$ 46,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 125,429 | |
| Valor total: | R$ 336,02 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 145,723 | |
| Valor total: | R$ 390,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 70,046 | |
| Valor total: | R$ 187,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 101,1 | |
| Valor total: | R$ 270,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 104,593 | |
| Valor total: | R$ 280,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 60,001 | |
| Valor total: | R$ 160,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 32,121 | |
| Valor total: | R$ 86,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 298,01 | |
| Valor total: | R$ 798,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 201,239 | |
| Valor total: | R$ 539,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 89,217 | |
| Valor total: | R$ 239,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 34,349 | |
| Valor total: | R$ 92,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 119,22 | |
| Valor total: | R$ 319,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | GRAXA PARA CHASSI CLARA | |
| Valor unitário: | R$ 98,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 392,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NAPROXENO 500 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ANITA | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NORFLOXACINO 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DOLAMIN | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ACHEFLON AEROSOL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | BIOFENAC AEROSOL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | TRAUMAFLAN AEROSOL | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FORASEQ 12MG + 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | COMBIVENT- 10 ML (AEROSOL) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CENTRUM | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CINTO DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 36,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 184,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 17,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 50,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,31 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 61,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,31 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 122,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,31 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 91,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,31 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 183,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO SAE 40 CF2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 298,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO SAE 40 CF2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CENTRO- OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÔNICA SIMÕES GROSSI | |
| CNPJ: | 09.316.320/0001-20 | |
| Bem: | CARTUCHO DESKJET 692 C COLORIDO ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO DESKJET 692C PRETO Nº29 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 43,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 311/405625/1 | |
| Valor unitário: | R$ 20,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 311/405645/1 | |
| Valor unitário: | R$ 15,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA SUPERIOR 237/843423/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO TACÓGRAFO | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CRESTOR 10 C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG C/ 90 | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | AMATO | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | GLUCOREUMIM | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | VENALOT C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | RITALINA C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DIMETICONA GTS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CALDE C/ 60 | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DIGESTINA GTS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | RITALINA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | LAMITOR 50 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LÂMINA 5D9558 | |
| Valor unitário: | R$ 375,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 113/109345/A | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 5,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 269,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 269,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 9,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 159,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 478,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 159,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 274,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 179,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 269,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BISCOITO DE FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 55,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GRANDE FIRMA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.239.856/0001-78 | |
| Bem: | IMPRESSORRA HP DESKJET 3920 | |
| Valor unitário: | R$ 199,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 598,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA 658985 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 1.293,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.293,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 99,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 34,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 56,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TIRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 116,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 116,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 70,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 61,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FLANGE | |
| Valor unitário: | R$ 212,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 68,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 248,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 248,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PINO MOLA DIANTEIRO. | |
| Valor unitário: | R$ 16,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO D'AGUA 0014779001 | |
| Valor unitário: | R$ 63,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 140,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 80,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | LONA PRETA PLÁSTICO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 254,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO 16 | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 185,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TESOURA GRANDE. | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME FARPADO 400 MTS. | |
| Valor unitário: | R$ 146,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÔNICA SIMÕES GROSSI | |
| CNPJ: | 09.316.320/0001-20 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 101,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 404,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ DE BICO 14' | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 125,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA LARGA 2,5. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ QUADRADA, CABO EM Y | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 101,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 68,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 71,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 30 L C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 225,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | LONA PRETA DE PLÁSTICO 6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 81,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 40 . | |
| Valor unitário: | R$ 28,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 25 | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO. | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ÁLCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 71,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 L C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 30 L C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 225,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 148 | |
| Valor total: | R$ 441,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE PORCO - PERNIL TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 155,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 162,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 146,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COLORAL 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 53,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PASTIFÍCIO SANTA AMÁLIA S/A | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BOMBOM 550 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 118,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PIRULITO C/ 50 UN. | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | SALGADINHO DE MILHO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 93808935 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DO CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 30,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOCAL DA VÁLVULA BORBOLETA 030/133062/D | |
| Valor unitário: | R$ 266,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 266,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM . | |
| Valor unitário: | R$ 27,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EMBREAGEM 55219720 | |
| Valor unitário: | R$ 133,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE VELOCIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MELÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 12,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 20,93 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 12,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALMEIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MELÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 4,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 12,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 20 X 30 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 413,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 4.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LIMA TRIANGULAR. 04 | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | SERROTE 23 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 25,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PENEIRA ARROZ | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO Nº 9. | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO Nº 10. | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | REBOLO P/ ESMERIL. | |
| Valor unitário: | R$ 9,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 9,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | METRO DE 02 M ( MADEIRA ) CHAPEADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | SERRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,12 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 61,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CORDA NYLON 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CORDA NYLON Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 104,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 35 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 30 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 5,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LINHA DE PEDREIRO 100 M. | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 22.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 20 X 30 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 1350 | |
| Valor total: | R$ 796,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | JANELA BASCULANTE 1 X 1,20 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PADRÃO MONOFÁSICO 110 07 M | |
| Valor unitário: | R$ 279,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 279,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PORTA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 125,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA DE BORRACHA P/ PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 7500 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 18,795 | |
| Valor total: | R$ 50,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,642 | |
| Valor total: | R$ 23,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,86 | |
| Valor total: | R$ 23,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 307,361 | |
| Valor total: | R$ 823,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 229,771 | |
| Valor total: | R$ 615,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 210,431 | |
| Valor total: | R$ 563,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 236,954 | |
| Valor total: | R$ 634,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 167,525 | |
| Valor total: | R$ 448,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 291,594 | |
| Valor total: | R$ 781,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 74,768 | |
| Valor total: | R$ 200,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 78,062 | |
| Valor total: | R$ 209,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 85,384 | |
| Valor total: | R$ 228,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 156,198 | |
| Valor total: | R$ 418,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 96,563 | |
| Valor total: | R$ 258,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 112,808 | |
| Valor total: | R$ 302,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 59,825 | |
| Valor total: | R$ 160,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 35,051 | |
| Valor total: | R$ 93,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 60,002 | |
| Valor total: | R$ 160,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 240,649 | |
| Valor total: | R$ 644,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 198,315 | |
| Valor total: | R$ 531,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 244,823 | |
| Valor total: | R$ 655,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 305/411327/1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 22,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTETOR CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 21,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | OVO CAIPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ ERVÉCIO LEANDRO | |
| CNPJ: | 48.310.336/691- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 31,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 79,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 197,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 44,5 | |
| Valor total: | R$ 110,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 62,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 77,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | ABOBRINHA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 40,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DA SILVA | |
| CNPJ: | 00.086.218/611- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 123,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 50,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JANETE MARCOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 02.920.246/0001-07 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JANETE MARCOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 02.920.246/0001-07 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA LETUR TURISMO & LOCAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO TADEU GOUVEIA LETUR TURISMO & LOCAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.295.691/0001-51 | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 254,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 9 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 356,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 14 X 19 X 39CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 640 | |
| Valor total: | R$ 793,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 9 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 320,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1.00 CI MF/SEM FER | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 737,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | P & A PANIFICAÇÃO IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS | |
| CNPJ: | 20.879.086/0001-81 | |
| Bem: | LANCHE | |
| Valor unitário: | R$ 141,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº2 ( CRIANÇA DE 06 A 12 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 1.469,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº1 CRIANÇA DE 0 A 06 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 23,23 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 2.137,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REQUEIJÃO CREMOSO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS PADRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | AZEITONA 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | IOGURTE 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | GOIABADA 1000 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 8,24 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 12,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLOREXIDINA 2% 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PVPI TÓPICO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 218,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA DESIVA 19MM X 30MT P/ AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 445,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 142.071,64 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO