PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | VELA DE FILTRO DE BARRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | RÉGUA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CD VIRGEM / CD-R | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 06.355.046/0001-00 | |
| Bem: | TELA MANGUEIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 06.355.046/0001-00 | |
| Bem: | TELA MANGUEIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 388,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | REFIL COLA QUENTE FINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOLACHA RECHEADA C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 38,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 80,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 17,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 80,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PIRULITO C/ 50 UN. | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 215,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 43.808.883/634- | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 247 | |
| Valor total: | R$ 345,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 30,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INDICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 49,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 82,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 67,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 66,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA 6100521 130 M | |
| Valor unitário: | R$ 135,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO COMANDO 6200152 | |
| Valor unitário: | R$ 210,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 420,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAPA 6200059 | |
| Valor unitário: | R$ 83,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 5,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 152,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTEÇÃO GREMALHEIRA 16 F 76169099 | |
| Valor unitário: | R$ 65,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SAQUINHO PARA PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | VELA DE FILTRO DE BARRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 34,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | LONA PRETA PLÁSTICO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 181,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | TRINCHA 2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISCO POLICORTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ESPUMA P/ ROLO DE PINTURA 23 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ROLO DE PINTURA DE 15 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | BROCHA DE PINTURA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PINCEL 815P16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 28,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | TRINCHA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 10,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ROLO DE PINTURA 09CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 215,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | METALON 50 X 30 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 31,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 318,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 265,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | TUBO 1 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 14,48 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 579,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | VIGA U 2 SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | METALON 20 X 30 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 18,43 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 331,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FERRO & AÇO EDUARTE | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | ELETRODO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA 48 FL | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PENDRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 38,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 155,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CD VIRGEM / CD-R | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | DIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | DIÁRIO DE CLASSE PRE-ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 11,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | BAÚ PLÁSTICO INJETADO | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | KIT TRANSM VAZ XTZ 125 | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | SANFONA DE BENGALA 18 D | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | CAPACETE DE PROTEÇÃO/MOTO | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | CAPACETE DE PROTEÇÃO/MOTO | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 63,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 319,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2.44 X 1.10. | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 187,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 24,37 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 73,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 1,53 X 1,10 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 320,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 20,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.022,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.002,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO LD 040/253610/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 107,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 5X0/251509 | |
| Valor unitário: | R$ 6,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 110,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INSERTO TJG/511367 | |
| Valor unitário: | R$ 19,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE DA MOLA TRASEIRO LD TEG/803562/A | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 171,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 171,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 61,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORPO EIXO DIANTEIRO 237/401061/1/CTR | |
| Valor unitário: | R$ 756,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 756,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MINAS SUL EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.902.975/0001-30 | |
| Bem: | EXTINTOR PQS 6 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTEIRA DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 83,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JUAREZ MARTINS EVANGELISTA | |
| CNPJ: | 08.916.305/0001-50 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 73,8 | |
| Valor total: | R$ 295,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 1.488,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1.00 CI MF/SEM FER | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 491,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1.00 CI MF/SEM FER | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 442,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TIRAS DE TESTE ADVANTAGE II C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 74,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 1.266,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LOBATO FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTES MULTIFOCAIS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LOBATO FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | ARMAÇÃO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 34,25 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 21,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 5,5 | |
| Valor total: | R$ 48,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8,5 | |
| Valor total: | R$ 41,65 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 54,89 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 63,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8,5 | |
| Valor total: | R$ 41,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | SANDUICHE 25 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO MECÂNICA NAYARA LTDA | |
| CNPJ: | 65.134.918/0001-79 | |
| Bem: | CARGA DE OXIGENIO PP | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 212,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 211/405681/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO CONICO EXTERIOR 45- 211/405 | |
| Valor unitário: | R$ 20,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JURANI MARIA DAS GRAÇAS SANTOS - ROGERIO CONF | |
| CNPJ: | 01.774.563/0001-08 | |
| Bem: | CORTINA | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | POTE DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WAGNER RESENDE DA SILVA-ME WILLIAM PRESENTES | |
| CNPJ: | 02.242.289/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA ORGANIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 188,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 188,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JANETE MARCOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 02.920.246/0001-07 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JANETE MARCOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 02.920.246/0001-07 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JANETE MARCOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 02.920.246/0001-07 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | CASCALHO ROLADO INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 343,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 38,5 | |
| Valor total: | R$ 847,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WENDER MARCOS DE RESENDE | |
| CNPJ: | 94.675.180/663- | |
| Bem: | REEMBOLSO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COOPERBOM-COOP. MISTA PROD.RURAIS BOM SUCESSO | |
| CNPJ: | 16.736.928/0001-79 | |
| Bem: | ROUNDUP | |
| Valor unitário: | R$ 47,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 471,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TURBO COMPRESSOR 500334596 | |
| Valor unitário: | R$ 1.515,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.515,33 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | CIRCULADOR DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 275,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | CIRCULADOR DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 275,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | TELEFONE CELULAR | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 31,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COOPERBOM-COOP. MISTA PROD.RURAIS BOM SUCESSO | |
| CNPJ: | 16.736.928/0001-79 | |
| Bem: | CALCÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TIRA GLICOSSÍMETRO ADVANTAGE C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 74,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 819,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES, FERRO VELHO SÃO JOÃO | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | EIXO PARA CONFECCÇÃO DE MATA-BURRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 101 | |
| Valor total: | R$ 252,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 X 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 24,5 | |
| Valor total: | R$ 857,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 1.540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 142 | |
| Valor total: | R$ 1.988,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 311,78 | |
| Valor total: | R$ 835,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 16,307 | |
| Valor total: | R$ 43,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 287,652 | |
| Valor total: | R$ 770,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 110,538 | |
| Valor total: | R$ 296,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE BORRACHA PRETA REFORÇADA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ QUADRADA, CABO EM Y | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FOICE | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 17,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA DE 05 KG C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 48,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | CAVADEIRA RETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 61,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ANCINHO 10 DENTES | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADÃO BOCA LARGA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA ESTREITA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO-12 | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO 16 | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO 14 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 271,426 | |
| Valor total: | R$ 727,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 78,482 | |
| Valor total: | R$ 210,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 90,576 | |
| Valor total: | R$ 242,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 249,52 | |
| Valor total: | R$ 668,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 48,7 | |
| Valor total: | R$ 130,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 32,2 | |
| Valor total: | R$ 86,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10,61 | |
| Valor total: | R$ 28,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 30 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,996 | |
| Valor total: | R$ 24,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 345,638 | |
| Valor total: | R$ 925,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 61,814 | |
| Valor total: | R$ 165,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 221,457 | |
| Valor total: | R$ 593,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 66,642 | |
| Valor total: | R$ 178,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 75,367 | |
| Valor total: | R$ 201,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 30,001 | |
| Valor total: | R$ 80,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 186,955 | |
| Valor total: | R$ 500,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 65,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | ALMEIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | COUVE ACELGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | ABOBRINHA ITALIANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | ABACATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | ESPINAFRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 29,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | GOIABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 70,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | BANANA MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 68,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GERALDO BATISTA DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TIRA GLICOSSÍMETRO ADVANTAGE C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 74,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 139,562 | |
| Valor total: | R$ 373,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAM. MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,93 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 396,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA - | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 305,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA - | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL " M " | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO MÉDIA CX C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | POLVIDINE TÓPICO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 106,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA 01 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 09 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | LUVA PROMATI C/ MALHA REVESTIDA LATEX PUNHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NATURAL DE CAJÚ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE PORCO - PERNIL TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,67 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 53,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 5,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUÍNA LOMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 42,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 12,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AZEITE 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AZEITONA 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE 500 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA FILÉ | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 66,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 1000 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 50,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 101,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO 15 W 40 API CH4 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 127,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 50,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO SAE68 20 LT | |
| Valor unitário: | R$ 84,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 423,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | FILTRO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 101,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 302,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 163,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 CF-2 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 298,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA 5º TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 212,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JOGO DE LONA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 142,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COXIM DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,96 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 17,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 152,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 151,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 40,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JUMELO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FOLHA MOLA DIANT. (BG 1 T/5565/AA) | |
| Valor unitário: | R$ 93,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CABO ESTRANGULADOR | |
| Valor unitário: | R$ 34,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PONTEIRA BARRA DIREÇÃO LE | |
| Valor unitário: | R$ 64,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PONTEIRA BARRA DIREÇÃO LD | |
| Valor unitário: | R$ 64,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LÂMPADA FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 21,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE ESCOVA 0001540845 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES, FERRO VELHO SÃO JOÃO | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | EIXO PARA CONFECCÇÃO DE MATA-BURRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 709,4 | |
| Valor total: | R$ 1.773,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÃO MICHIGAN | |
| Valor unitário: | R$ 3,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEMI-EIXO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 1.476,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.476,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 52,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RET. ORIG, DO FLANGE DA CX. | |
| Valor unitário: | R$ 22,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 352,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 352,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDADOR DE ÓLEO MUNHÃO DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 25,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLACA RETENT. MUNHÃO DA DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 12,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDADOR DE PÓ MUNHÃO DA DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 10,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DO MUNHÃO DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DEFL.MUNHÃO DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DEFL. MUNHAO DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DEFL. MUNHÃO RODA TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 62,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARR. TRAVA DO CUBO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 4,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARR.ENCOSTO SEMI-EIXO TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 9,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA DO VEDADOR MUNHÃO DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 4,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MARCADOR DE TEMP. D'AGUA HUBERWARCO 140S | |
| Valor unitário: | R$ 67,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,18 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO HP ORIGINAL PRETO Nº 60 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO HP ORIGINAL COLORIDO Nº60 | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POSICIONADOR VÁLVULA VENTILAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 117,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 9,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL PRIMÁRIO 327/998053/1 | |
| Valor unitário: | R$ 62,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REFIL DA BOMBA ELETRICA | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 22,5 | |
| Valor total: | R$ 48,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 118,855 | |
| Valor total: | R$ 336,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 50,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 38,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 142,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 224,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 71,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO - ESPECIAL 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 29,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA ARDÓSIA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 87,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA DE TOMATE 520 GR | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | COLORAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 161,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | |
| CNPJ: | 05.786.956/0001-84 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 978,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 298,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 205/ 70 R 15 | |
| Valor unitário: | R$ 265,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 225/70 R-15 | |
| Valor unitário: | R$ 282,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 564,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | SWTCH 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | GLOBO ESFÉRICO 15 X 30 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 29,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 117,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FRANKILIM WILSON PINTO | |
| CNPJ: | 04.486.289/617- | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FRANKILIM WILSON PINTO | |
| CNPJ: | 04.486.289/617- | |
| Bem: | AUXILIO FUNERAL | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,66 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 77,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2.44 X 1.10. | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1600 | |
| Valor total: | R$ 2.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3100 | |
| Valor total: | R$ 5.735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4700 | |
| Valor total: | R$ 8.695,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 211/405681/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO 211/405301/2 | |
| Valor unitário: | R$ 290,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE TORÇÃO 9 LAMINAS 211/411033/1 | |
| Valor unitário: | R$ 179,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 359,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 13,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 2.660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 148 | |
| Valor total: | R$ 2.072,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 M DE COMP. 06 CM DE ESPESSURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 875,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | MADEIRA ROLIÇA 10 CM NO PÉ - 6 MT DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 76,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORPO DO EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 756,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 756,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 61,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MOTO SÉRGIO - LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | T.G.A MATERIAIS - NELMA SOLANGE S. DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 01.818.321/0001-60 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 28,21 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 423,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 42,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 300,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | TELEFONE COMUN | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVANO DE ALMEIDA RESENDE - REALCE MOVEIS | |
| CNPJ: | 03.872.560/0001-24 | |
| Bem: | APARELHO TELEFONICO. | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CLAUDILEA REGINA DE CASTRO LARA | |
| CNPJ: | 11.816.569/0001-46 | |
| Bem: | CAMISA DE MEIA GOLA POLO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 4.086,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 454,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 24,37 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 170,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | PATINHO DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ELIAS DA SILVA RIBEIRO - E.M. MOTOS | |
| CNPJ: | 08.160.722/0001-15 | |
| Bem: | PATINHO DE FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TERRA ELETROSISTEMAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.759.964/0001-98 | |
| Bem: | SEGMENTO AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TERRA ELETROSISTEMAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.759.964/0001-98 | |
| Bem: | GRADE | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TERRA ELETROSISTEMAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.759.964/0001-98 | |
| Bem: | SEGMENTO NORMAL | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TERRA ELETROSISTEMAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.759.964/0001-98 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 280,825 | |
| Valor total: | R$ 752,33 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 235,319 | |
| Valor total: | R$ 630,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 138,093 | |
| Valor total: | R$ 369,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 125,091 | |
| Valor total: | R$ 335,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 102,241 | |
| Valor total: | R$ 273,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 171,037 | |
| Valor total: | R$ 458,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 82,359 | |
| Valor total: | R$ 220,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 89,619 | |
| Valor total: | R$ 240,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 107,332 | |
| Valor total: | R$ 287,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 97,015 | |
| Valor total: | R$ 259,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 17,302 | |
| Valor total: | R$ 46,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 17,834 | |
| Valor total: | R$ 47,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 16,575 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 225,684 | |
| Valor total: | R$ 604,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200,108 | |
| Valor total: | R$ 536,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 332,48 | |
| Valor total: | R$ 890,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 174,671 | |
| Valor total: | R$ 467,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 367,769 | |
| Valor total: | R$ 985,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 21,594 | |
| Valor total: | R$ 57,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 33,427 | |
| Valor total: | R$ 89,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,58 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 116.422,13 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO