PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | TINTA P/ HP DESKJET 3740 ( 27 PRETO ) | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FLANELA P/ LIMPEZA 28 X 50 CM BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | LIMPADOR DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ATENOLOL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | NISTATINA CR VAG 60 GR | |
| Valor unitário: | R$ 39,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ATENOLOL 0250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ALDAZIDA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 22,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 111,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,44 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 43,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | NORFLOXACINO 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 840 | |
| Valor total: | R$ 143,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | BUSCOPAN 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 621,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | AZITROMICINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | SULF. NEOMICINA + BACITROCINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 465,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | CLORAFENICOL + COLLAGENASE 30 G | |
| Valor unitário: | R$ 31,82 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 636,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | SERETIDE DISKUS 50/250 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 83,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 834,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | NIMESULIDA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 544,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | CINARIZINA 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 41,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | CINARIZINA 75MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 4980 | |
| Valor total: | R$ 413,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | DICLOFENACO SÓDICO 50 MG C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 25,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 515,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XPE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | OMEPARAZOL 20 MG C/ 15 | |
| Valor unitário: | R$ 100,10 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.401,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/ 14 | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 62,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO TBI | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR MAPEM | |
| Valor unitário: | R$ 403,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 403,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REPARO DE 4 BICOS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LÂMBIDA 4 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 118,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 4984 | |
| Valor total: | R$ 1.515,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 563,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 17,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 171,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 283,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 267,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 143,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SARDINHA | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 102,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMIDO MILHO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 25,5 | |
| Valor total: | R$ 54,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 16,5 | |
| Valor total: | R$ 44,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BATATA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 200,394 | |
| Valor total: | R$ 539,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA 7544738 | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE COM BOBINA INCORPADA | |
| Valor unitário: | R$ 126,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 7,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGROPECUÁRIA VIEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.188.763/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 107,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 215,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 121,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 31,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,01 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 55,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,82 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | TINTA P/ HP DESKJET 3740 ( 27 PRETO ) | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 L C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 38,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 80,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 87,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 161,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ODORIZANTE DE AMBIENTE PULVERIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 161,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | FLÁVIA HELENA DE ALMEIDA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 10.854.084/0001-84 | |
| Bem: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INÊS ROSIJANE CANAAN DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 02.092.546/0001-45 | |
| Bem: | TOPAMAX 50 MG C/ 60 | |
| Valor unitário: | R$ 154,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 154,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INÊS ROSIJANE CANAAN DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 02.092.546/0001-45 | |
| Bem: | RITALINA C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 18,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 261,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | METFORMINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ISOSSORBIDA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | LEVOPROMOZINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 433,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 14000 | |
| Valor total: | R$ 1.484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | CAPTOPRIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 188,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 188,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA INTRODUÇÃO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 6,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 126,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 126,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 24,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEGUNDA MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 403,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 403,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 2.728,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,18 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 0,5 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 513,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ATENOLOL + CLORTAL 50 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 3,41 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 545,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 93,85 | |
| Valor total: | R$ 375,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 54,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 59,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 64,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TONNER COMPATIVEL AO ORIGINAL (12017SR) | |
| Valor unitário: | R$ 89,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 359,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 95,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS | |
| CNPJ: | 00.000.000/0000-00 | |
| Bem: | CONTRIBUIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4.361,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.361,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REGISTRO P/ FOGÃO A GÁZ | |
| Valor unitário: | R$ 12,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA ARDÓSIA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 105,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 27,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 83,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO C/ 140. | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO Nº1 | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO PEQUENO 25 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO MEDIO TIMBRADO 35 X 21 | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/ HP DEKJET 21 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 41,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL COLORSET CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TINTA PARA IMPR.HP DESKJET 3820 Nº 15 PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 55,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TINTA P/ IMPRESSORA HP 3820-Nº78 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 81,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 163,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁLCOOL ETÍLICO 92 GRAUS | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 100,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ODORIZANTE DE AMBIENTE PULVERIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 84,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PILHA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 27,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FLANELA P/ LIMPEZA 28 X 50 CM BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 81,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 100,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 24,37 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 292,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO TELEFONE EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 83,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 42,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 122,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMINA 13 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 375,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAL DE PINTURA 8KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | TAMPÃO ROSCA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | ENGATE PLÁSTICO 50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | UNIÃO SOLDAVEL 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | TORNEIRA AMARELA COM BICO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | TORNEIRA BÓIA METAL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,51 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 404,263 | |
| Valor total: | R$ 1.083,02 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 317,099 | |
| Valor total: | R$ 849,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 260,549 | |
| Valor total: | R$ 698,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 126,002 | |
| Valor total: | R$ 337,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 324,229 | |
| Valor total: | R$ 868,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 361,11 | |
| Valor total: | R$ 967,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 84,38 | |
| Valor total: | R$ 226,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 115,763 | |
| Valor total: | R$ 310,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 191,603 | |
| Valor total: | R$ 513,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 167,517 | |
| Valor total: | R$ 448,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 28,744 | |
| Valor total: | R$ 77,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200,786 | |
| Valor total: | R$ 537,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 89,864 | |
| Valor total: | R$ 240,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 156,106 | |
| Valor total: | R$ 418,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DOCE PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 7507423 | |
| Valor unitário: | R$ 6,89 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 55,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 28,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE CABOS 237721361/1 | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 27,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ. | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 17,5 | |
| Valor total: | R$ 37,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 6,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 70,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMIDO MILHO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 166,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 269,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 97,5 | |
| Valor total: | R$ 275,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 28,21 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 564,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 400,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 26 X 72 | |
| Valor unitário: | R$ 7,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 706,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 20,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.011,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 668,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | FITA P IMPRESSORA EPSON FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | FITA P IMPRESSORA EPSON FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 9,332 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 9,575 | |
| Valor total: | R$ 25,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 36,003 | |
| Valor total: | R$ 96,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 22,77 | |
| Valor total: | R$ 61,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 24,256 | |
| Valor total: | R$ 64,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 22,975 | |
| Valor total: | R$ 61,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2.44 X 1.10. | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6205 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 305/411327/1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA EXTERNO 305/411313/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 340,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 340,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 2.775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 1.295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3200 | |
| Valor total: | R$ 5.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4600 | |
| Valor total: | R$ 8.510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 | |
| Valor unitário: | R$ 58,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 | |
| Valor unitário: | R$ 85,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992662 | |
| Valor unitário: | R$ 55,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TAMPA INTERMÉDIARIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BENDIX | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BOBINA 0011510755 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | GARFO 0001512135 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA 0001519450 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA INTERMEDIARIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE SETA DIANTEIRA LD | |
| Valor unitário: | R$ 24,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE SETA DIANTEIRA LE | |
| Valor unitário: | R$ 24,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 2ª MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 285,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 285,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 1ª MOLA AUXILIAR DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 185,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RELE AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 10,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE TRASEIRA 0025441890 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 2º MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 163,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,11 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BARRA ORIENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 10ª MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 41,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BOBINA CAMPO 0001517455 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SENSOR ROTAÇÃO 0001539520 | |
| Valor unitário: | R$ 124,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 1ª MOLA AUXILIAR TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 228,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 228,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CHAVE SETA 6315400044 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE TRASEIRA 0025441890 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 845,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 28,21 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.128,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 133,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO | |
| Valor unitário: | R$ 42,99 | |
| Qtde: | 7,5 | |
| Valor total: | R$ 322,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 470 | |
| Valor total: | R$ 343,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | AMILASE COL. | |
| Valor unitário: | R$ 26,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | VDRL BRAS 2500 T | |
| Valor unitário: | R$ 89,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | ÁCIDO ÚRICO 126T. | |
| Valor unitário: | R$ 43,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | ALBUMINA BOV. 22% | |
| Valor unitário: | R$ 33,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | AEO COMPLETO 100T. | |
| Valor unitário: | R$ 102,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 204,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | ALBUMINA COLORIMETRICA 200 A 400 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 31,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMÁTICO 200 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 61,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 367,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | AMILASE | |
| Valor unitário: | R$ 173,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | GLICOSE ENZIMÁTICA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 56,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 225,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | FITA PARA URINA 10 A | |
| Valor unitário: | R$ 125,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 376,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | GIENZA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | LAMÍNULA 20 X 20 C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | DISCO ANTIBIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 361,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | FOSFATASE ALCALINA COLORIMÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 48,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | CUBETA P/ USO EM COAGULOMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 179,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FIBRASE | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CRESTOR 10 C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NAPROXENO 500 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | IPSILON | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ATACAND 16 | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | VALDOXAN 25 | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ANITA 500 C 06 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300 | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PLURAIR C/ 60 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PYLORIPAC | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DIGEPLUS C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PANTOGAR C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 92,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 185,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MICROPIPETAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 59,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MICROPIPETAS DE 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 59,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MEIO DE CULTURA MUELLER HILTON | |
| Valor unitário: | R$ 237,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 474,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | SORO ANTI A 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | SORO ANTI B 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MEIO DE CULTURA 500 GR MAC CONKEY | |
| Valor unitário: | R$ 180,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 360,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | MAY GRUNWALDS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | SORO ANTI D | |
| Valor unitário: | R$ 38,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JOSÉ DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 15000 | |
| Valor total: | R$ 4.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JOSÉ DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | SINVASTATINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JOSÉ DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DROGARIA SÃO JOSÉ DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 25.563.529/0001-44 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | SORO COMBS 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRANSAMINASE TGO CINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 42,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRANSAMINASE TGP CINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 42,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRANSAMINASE TGO COLORIMÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRTANSAMINASE TGP COLORIMÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | BETA HCG | |
| Valor unitário: | R$ 41,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | URÉIA ENZIMÁTICA COL. 500/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 77,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 155,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 09.467.277/0001-01 | |
| Bem: | TRIGLICEREDES ENZIMATICO LIQ. 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 129,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 517,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 2.940,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 124 | |
| Valor total: | R$ 1.736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 DE COMP. X 6 M DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 193,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 76,05 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | KIT SUPORTE COM MONO PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SINCOM-SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.186.966/0001-19 | |
| Bem: | SWTCH 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | HEPTRON 40 MG C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 34,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | VÁLVULA ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,16 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 29,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | GUIA STD | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 86,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM . | |
| Valor unitário: | R$ 267,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 89,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | ROSCA 8 X 1 25 X 1.50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | PORCA FIAT DUCATO 2.8 | |
| Valor unitário: | R$ 9,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | PORCA COLETOR DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | PARAFUSO COLETOR DE DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | SUPORTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 181,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 181,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | VÁLVULA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 21,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 84,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | TUCHO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 63,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | EIXO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 264,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 264,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 107,195 | |
| Valor total: | R$ 287,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 68,262 | |
| Valor total: | R$ 182,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 375,554 | |
| Valor total: | R$ 1.006,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 18,664 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 185,004 | |
| Valor total: | R$ 495,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 26,13 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 210,226 | |
| Valor total: | R$ 563,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 28,705 | |
| Valor total: | R$ 76,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200,059 | |
| Valor total: | R$ 535,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 15,865 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 18,033 | |
| Valor total: | R$ 48,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 71,782 | |
| Valor total: | R$ 192,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 60,001 | |
| Valor total: | R$ 160,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 199,027 | |
| Valor total: | R$ 533,19 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 334,291 | |
| Valor total: | R$ 895,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 162,545 | |
| Valor total: | R$ 435,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 20,606 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 103,828 | |
| Valor total: | R$ 278,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO POSTO JEL LTDA | |
| CNPJ: | 08.263.583/0001-55 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 207,266 | |
| Valor total: | R$ 555,27 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 103.585,53 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO