PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 38,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁLCOOL ETÍLICO 92 GRAUS | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 66,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ODORIZANTE DE AMBIENTE PULVERIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 29,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁLCOOL ETÍLICO 92 GRAUS | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 166,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 22,5 X 21 C/ 1000 FL | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUPORTE PARA GALÃO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ODORIZANTE DE AMBIENTE PULVERIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 L C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 05 LT | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI-USO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 161,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 179,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUÍNA LOMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,12 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA FILÉ | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 14,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA ARDÓSIA VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 131,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LIMA PARA ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,07 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 153,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | TORQUÊS ARMADOR 12 | |
| Valor unitário: | R$ 14,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | ALICATE UNIVERSAL Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 11,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | TESOURA PARA PODA DE ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 16,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE VIDEA 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA AÇO-RÁPIDO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE VIDEA 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE VIDEA 10 LONGA | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO RÁPIDO 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE VÍDEA 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE VIDEA 8 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO RÁPIDO DIVERSIFICADA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 19,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO RÁPIDO DIVERSIFICADA 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO RÁPIDO DIVERSIFICADA 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 7,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 70,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CABO DE MARTELO MAIOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CABO DE MARTELO MENOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CABO PARA PÁ EM Y TORN. LIXADO/TRATADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BUCHA COM PARAFUSO-6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BUCHA COM PARAFUSO N 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | BUCHA COM PARAFUSO N 08 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 90º 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA LONGA 90º 150 MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 90º 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 90º 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 45º 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 65,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 45º 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 45º 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 90º 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,81 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 176,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | CURVA CURTA P/ ESGOTO 45º 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 67,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA RL AZUL 3/4 (25MM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 41,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LISA 32'' | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA RL AZUL 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA DE REDUÇÃO 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LISA DE 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LISA DE 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA GALVANIZADA 2" | |
| Valor unitário: | R$ 15,09 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA ROSCÁVEL DE 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA ROSCÁVEL DE 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA DE REDUÇÃO 32 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LUVA SOLDAVEL 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 500 W | |
| Valor unitário: | R$ 19,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES MSL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.062.925/0001-06 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 695 C PRETO ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 63,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TONER COMPATIVEL AO ORIGINAL 12017SR | |
| Valor unitário: | R$ 89,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 359,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | TINTA P/ IMPRE. HP 840 C - 15 PRETO RECONDICI | |
| Valor unitário: | R$ 43,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 87,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL CONTACT | |
| Valor unitário: | R$ 21,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA 2 FACES C/ 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 61,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL PCTE 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 179,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TX CIANO | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER HP 1005 | |
| Valor unitário: | R$ 197,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 394,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TX MAGENTA | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TX AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TX 115 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PRANCHETA DE COMPENSADO 42,5CM X 22,5CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO À BASE D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CATÁLOGO 100 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL RETROPROJETOR AZUL PONTA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL RETROPROGETOR VERMELHO PONTA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 31,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA C/ ELÁSTICO PRETA ALTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO . | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 5,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL RETROPROJETOR PRETO PONTA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 83,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO C/TRILHO E VISOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 328,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº40 C/ 40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LQ 870 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 59,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 900 X 20. | |
| Valor unitário: | R$ 49,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 14 X 19 X 39CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 2300 | |
| Valor total: | R$ 2.852,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 19 X 19 X 39CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 1.548,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 9 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO VEDAÇÃO LISO 9 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE VELOCIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 49,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 44,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DA JANELA | |
| Valor unitário: | R$ 12,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 98,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COBERTURA LE 2BC/837247/B/05 | |
| Valor unitário: | R$ 2,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 43,5 | |
| Valor total: | R$ 804,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ESTRADA DE TERRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 139,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 088/141165/B | |
| Valor unitário: | R$ 38,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 7,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 75,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 61,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 17,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 088/141165/B | |
| Valor unitário: | R$ 38,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 107,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 75,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 5X0/251509 | |
| Valor unitário: | R$ 6,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 61,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR 030/129620/K | |
| Valor unitário: | R$ 9,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR 030/109243/M | |
| Valor unitário: | R$ 83,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 15 W 40 API CH4 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 124,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR 10W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO 15 W 40 API CH4 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 CF-2 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 CF-2 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 CF-2 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 306,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PICADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AZEITE 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA 85 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 170,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMINA N.2 TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 191,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | SANDUICHE 25 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,97 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | AGRIÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DIFARMIG DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 19.961.036/0001-60 | |
| Bem: | AZITREONAN 1 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,62 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 528,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | RODA TRASEIRA M18 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 460,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JAILTON JORIVAL DE PAULA | |
| CNPJ: | 65.039.530/625- | |
| Bem: | AUXILIO FINANCEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 256,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE RESISTENTE 100 MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO-CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APONTADOR S/ RECIPIENTE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA GUACHE DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MASSA DE MODELAR C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE. | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CARTOLINA COR BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 10,08 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA 500 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL CREPOM C/ 40 UN | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | |
| CNPJ: | 05.786.956/0001-84 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | SUCO ARTIFICIAL 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,58 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 83,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RONALDO GERALDO LARA | |
| CNPJ: | 65.183.188/0001-04 | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO BROCHURINHA 48 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ PAUTA 60 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | |
| CNPJ: | 05.786.956/0001-84 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 978,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUZIA MARIA DE CASTRO | |
| CNPJ: | 25.432.709/0001-97 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº2 ( CRIANÇA DE 06 A 12 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 1.128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº1 CRIANÇA DE 0 A 06 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 24,60 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 1.082,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 54,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 13,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | MARGARINA 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS PADRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 14,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 54,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PROTETOR 900/1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GILBERTO CAMPOS DE CARVALHO - | |
| CNPJ: | 02.126.554/0001-65 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 125,72 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GILBERTO CAMPOS DE CARVALHO - | |
| CNPJ: | 02.126.554/0001-65 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 80,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | TONER COMPATIVEL AO ORIGINAL Q2612A - 1022N | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 2.775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 2.775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 5.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AMERICAN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 02.268.532/0001-30 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 7.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | PLÁSTICO TRANSPARENTE GROSSO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,4 | |
| Valor total: | R$ 11,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | FITA DE CETIM | |
| Valor unitário: | R$ 1,86 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 31,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | TOALHA DE RENDA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | TECIDO DE CETIM | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | JUTA CRU | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | LENÇOL | |
| Valor unitário: | R$ 24,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASA FRANCISCO & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 17.092.115/0001-56 | |
| Bem: | FRONHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | LONA PRETA PLÁSTICO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 181,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISCO POLICORTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | TAMBOR PARA FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FECHADURA COMUN | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FECHADURA C/ TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ DE BICO 14' | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 93,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FOICE | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADÃO BOCA LARGA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA ESTREITA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | TRADO 1/2 COM CABO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | TRADO 3/4 COM CABO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 32,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME FARPADO 400 MTS. | |
| Valor unitário: | R$ 146,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | HORIMETRO UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONFECÇÕES SÃO TIAGO LTDA | |
| CNPJ: | 06.095.727/0001-86 | |
| Bem: | CALÇA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONFECÇÕES SÃO TIAGO LTDA | |
| CNPJ: | 06.095.727/0001-86 | |
| Bem: | CALÇA E CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BOTINA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 273,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FRASCO P/ ALIMENTO ENTERAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 20 X 4,5 13 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA CREPE 10 X 4,5 MT 13 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL CREPADO BRANCO 60 X 60 C/ 500 UN | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 585,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RETÍFICA VITÓRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.355/0001-81 | |
| Bem: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 330,543 | |
| Valor total: | R$ 671,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 271,696 | |
| Valor total: | R$ 730,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 124,139 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 449,8 | |
| Valor total: | R$ 913,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 187,686 | |
| Valor total: | R$ 381,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 323,002 | |
| Valor total: | R$ 868,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 300,321 | |
| Valor total: | R$ 807,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 584,982 | |
| Valor total: | R$ 1.187,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 356,554 | |
| Valor total: | R$ 959,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 191,812 | |
| Valor total: | R$ 515,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 356,799 | |
| Valor total: | R$ 959,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 56,331 | |
| Valor total: | R$ 114,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 7,398 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 157,636 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 30,799 | |
| Valor total: | R$ 82,85 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 317,735 | |
| Valor total: | R$ 854,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 361,418 | |
| Valor total: | R$ 972,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 210,691 | |
| Valor total: | R$ 427,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 50,002 | |
| Valor total: | R$ 134,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 96,501 | |
| Valor total: | R$ 259,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 63,5 | |
| Valor total: | R$ 170,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 75,031 | |
| Valor total: | R$ 201,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 10,001 | |
| Valor total: | R$ 26,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 127,028 | |
| Valor total: | R$ 341,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 100,501 | |
| Valor total: | R$ 270,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 406,898 | |
| Valor total: | R$ 826,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 368,967 | |
| Valor total: | R$ 749,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 585,717 | |
| Valor total: | R$ 1.189,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 338,228 | |
| Valor total: | R$ 686,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 529,756 | |
| Valor total: | R$ 1.075,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 396,456 | |
| Valor total: | R$ 804,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO DE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO 11/2 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1.247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | METALÃO 20 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA CHATA 3/4 X 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 214,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CANTONEIRA 1 X 1/8 FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO 1'' - 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 897,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | ELETRODO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO 11/2 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 449,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CONFECÇÕES SÃO TIAGO LTDA | |
| CNPJ: | 06.095.727/0001-86 | |
| Bem: | CALÇA E CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | COLA SOLDÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | MANGUEIRA BORRACHA PRETA SIMPLES DE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 21,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAL DE PINTURA 8KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VIDRO PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 23,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 138,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 80,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COOPERBOM-COOP. MISTA PROD.RURAIS BOM SUCESSO | |
| CNPJ: | 16.736.928/0001-79 | |
| Bem: | PRODUTO AGROTÓXICO MATA CAPIM 05 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 50,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 507,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MEGA ELETRO LTDA- MULT ELETRO | |
| CNPJ: | 04.249.020/0003-13 | |
| Bem: | ESPREMEDOR DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 VASADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JOGO BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BORRACHA DO CAPO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | INDUZIDO 0001512915 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1.00 CI MF/SEM FER | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 762,29 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 22,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FIBRASE | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | FRISIUN 10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 4 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PLYLORIPAC | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | NAPROXENO 500 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | SULFADIAZINA PRATA3 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DOLAMIN | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CLEXANE 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | AZITROMICINA 500 C/ 3 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DIOSMIN 500 C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 141,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | AURORIX 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CODEX 30 MG | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 1.540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 1.372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 M DE COMP. 06 CM DE ESPESSURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA RECORTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ GILMAR DE RESENDE | |
| CNPJ: | 19.622.471/0001-60 | |
| Bem: | PERSIANA DE PVC | |
| Valor unitário: | R$ 187,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO Nº 02 C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE BRANCA 18 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 82 | |
| Valor total: | R$ 729,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 225/75R17.5 | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | URIAS PALUMBO DA PAIXÃO | |
| CNPJ: | 19.482.660/0001-84 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | HUB 16 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INSERTO TJG/511367 | |
| Valor unitário: | R$ 19,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO PARA TUBO 7X0/251261/A | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 107,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 24,37 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 609,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 8,87 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 760,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 422,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 507,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO 20 MM DE 1/2 6 M | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 70,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO SOLDAVEL 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 23,01 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO 50 MM SOLDÁVEL 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 24,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 172,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO 25 MM SOLDAVEL 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 6,67 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 66,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VIDRO PARA ESPELHO RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 27,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,28 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO CONICO INTERNO 311/405625/1 | |
| Valor unitário: | R$ 20,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,73 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO CONICO EXTERNO 311/405645/1 | |
| Valor unitário: | R$ 15,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 10,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA 7544738 | |
| Valor unitário: | R$ 6,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 77,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 3,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CÂNER DO VOLANTE, COR PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MAURO CÉSAR DA MATA OLIVEIRA-ME | |
| CNPJ: | 66.326.265/0001-92 | |
| Bem: | SUPORTE COPO DESC. ESMALTADO 50 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MAURO CÉSAR DA MATA OLIVEIRA-ME | |
| CNPJ: | 66.326.265/0001-92 | |
| Bem: | SUPORTE COPO DESC. ESMALTADO 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | REPROMAQ-COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.527.311/0001-46 | |
| Bem: | CÓPIA XEROGRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 4717 | |
| Valor total: | R$ 330,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | GUIA VÁLVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | JUNTA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | PISTÃO COM ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | INTERRUPTOR OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | SEDE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BOMBA DE ÓLEO. | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | TUBO COLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CAPA TUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | TAMPA CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | PENEIRA CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CABO DE VELA | |
| Valor unitário: | R$ 70,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | ANTICHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | ARRUELA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | ESCOVA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | TUCHO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CENTRIFUGO KOLBACK 56 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | VENTOINHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTA DO EIXO TRASEIRO 305/501117/1 | |
| Valor unitário: | R$ 35,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,68 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 20,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 267,564 | |
| Valor total: | R$ 719,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 303,217 | |
| Valor total: | R$ 815,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 276,624 | |
| Valor total: | R$ 744,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 338,841 | |
| Valor total: | R$ 911,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 30,597 | |
| Valor total: | R$ 82,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 18,399 | |
| Valor total: | R$ 49,49 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 297,366 | |
| Valor total: | R$ 799,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 79,2 | |
| Valor total: | R$ 213,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 20,001 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 29,5 | |
| Valor total: | R$ 79,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 63,002 | |
| Valor total: | R$ 169,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 66,399 | |
| Valor total: | R$ 178,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 19,096 | |
| Valor total: | R$ 51,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 17,601 | |
| Valor total: | R$ 47,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 182,267 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 96,442 | |
| Valor total: | R$ 259,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 106,404 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 115,961 | |
| Valor total: | R$ 311,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 219,66 | |
| Valor total: | R$ 590,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 113,302 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 179,445 | |
| Valor total: | R$ 482,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SEBASTIÃO DE ANDRADE JUNIOR - MINAS JET SUL | |
| CNPJ: | 01.858.818/0001-02 | |
| Bem: | PAINEL DE AR BMS 10 CV | |
| Valor unitário: | R$ 196,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SEBASTIÃO DE ANDRADE JUNIOR - MINAS JET SUL | |
| CNPJ: | 01.858.818/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA CANETA BMSC-407/10 M08230 V-C/PC | |
| Valor unitário: | R$ 1.978,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.978,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 10.606.175/0001-09 | |
| Bem: | ÁLCOOL FINO ABSOLUTO HIDRATADO 70% INPM | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 308,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 106.013,95 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO