PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 A | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 12 X 16, 5 | |
| Valor unitário: | R$ 545,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.090,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO 16 | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ DE BICO 14' | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 156,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA LARGA 2,5. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 139,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PÁ QUADRADA, CABO EM Y | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 84,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FOICE | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 17,43 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 104,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA DE 05 KG C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 48,26 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MACHADO SEM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 18,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 56,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ANCINHO 10 DENTES | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADÃO BOCA LARGA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | ENXADA BOCA ESTREITA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | FECHADURA C/ TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | MARRETA DE 05 KG C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 48,26 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | LONA PRETA PLÁSTICO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 181,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISCO POLICORTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ EDUARDO ROCHA-SÃO JOSÉ MATERIAIS DE CON. | |
| CNPJ: | 09.224.805/0001-93 | |
| Bem: | DISCO PARA MAQUITA ELÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÔNICA SIMÕES GROSSI | |
| CNPJ: | 09.316.320/0001-20 | |
| Bem: | TINTAP/ HP DESKJET 3740 ( 28 COLORIDO ) | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 32 | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ADAPTADOR ROSCÁVEL CURTO 60 | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 VASADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO DE 40CM X 1.00 CI MF/SEM FER | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 491,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 30 X 1,00 CI S/ FERRAGEM-MF | |
| Valor unitário: | R$ 18,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 189,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 32 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 32 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 32 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 40 X 32 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 1 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO LR AZUL 20 (1/2) | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO LR AZUL 25 (3/4) | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO LISO DE 32MM (1') | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO RL REDUÇÃO 25 X 20 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO LISO DE 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO ROSCÁVEL DE 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO DE 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO DE 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO DE REDUÇÃO 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO 25 MM 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO DE 1/2 (20MM) LISO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 75 MM . | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 29,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 40 MM (1 1/4) | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T LISO 3/4 (25MM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T LISO DE 1/2 (20MM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T ESGOTO 40 (1 1/4) | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T LR AZUL DE 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,51 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE REDUÇÃO LISO 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE LISO DE 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE ESGOTO DE 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 62,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE ESGOTO DE 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE ESGOTO DE 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE RL AZUL 25 X 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE REDUÇÃO LISO 32 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TE REDUÇÃO LISO 40 X 32 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T LR AZUL DE 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | T LISO 32 (1') | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | FLANGE DE 20 | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | FLANGE DE 50 | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | FLANGE DE 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | FLANGE DE 32 | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | CONJUNTO 01 SEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO 3600 ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TINTA A BASE D'AGUA 3600 ML | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TINTA A BASE D' AGUA 18 L | |
| Valor unitário: | R$ 116,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | VERNIZ 3600 ML POLIURETANICO | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO 3600 ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | MASSA ACRÍLICA 3600 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | CORANTE PARA TINTA 50 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 109,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | FIXADOR DE CAL DE PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL SHARON LTDA | |
| CNPJ: | 03.222.003/0001-68 | |
| Bem: | TINTA TRAF ALQUIDICA AMARELA TB4204-18 LT | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA MAE | |
| Valor unitário: | R$ 141,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MEMÓRIA DE 02 GB DDR2 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PROCESSADOR E-S 300 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | FONTE ATX -24 PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO CITOCAÍNA 3% | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | GUTA PERCHA ODACHAN | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ION VITRO FILL LC A3 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HEMO LIQ. 10 ML TECHNEW | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | EVID PLACA 500 ML EVIPLAC | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | SEL FLUROSHIELD MATIZADO FOTO | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA Z 250 4G FILTEX UD FOTO | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | AMA CAPS C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 585,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PRIMER BOND 4 ML | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CODEIN 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 32,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PATANOL COL. | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CETROLAC COL. | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | BROMOPRIDA CPR. | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CELEBRA 200 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 101,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PANKREOFLAT C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | ZESTRIL 10MG C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 66,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 198,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | TENOXICAN 20MG C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | CIPROFLOXACINO 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | DOLAMIN | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | LONITEN 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 32,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | AURORIX 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 76,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 228,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | LAMITOR 50 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 39,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANACLETA CAPUTO DOS SANTOS CANAAN E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 70.965.959/0001-47 | |
| Bem: | PANTOGAR C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LOBATO FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTES ALTO INDICE | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LOBATO FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | ARMAÇÃO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO MAURICIO DA SILVA FREITAS | |
| CNPJ: | 04.394.549/0001-69 | |
| Bem: | REFIL DOS FILTROS AQUALAR | |
| Valor unitário: | R$ 83,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 332,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO MAURICIO DA SILVA FREITAS | |
| CNPJ: | 04.394.549/0001-69 | |
| Bem: | TERMOSTATICO DOS BEBEDOUROS | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO MAURICIO DA SILVA FREITAS | |
| CNPJ: | 04.394.549/0001-69 | |
| Bem: | TORNEIRA DE PRESSAÕ P/ BEBEDOUROS | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO MAURICIO DA SILVA FREITAS | |
| CNPJ: | 04.394.549/0001-69 | |
| Bem: | REFIL DOS FILTROS CENTRAIS CX. D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO MAURICIO DA SILVA FREITAS | |
| CNPJ: | 04.394.549/0001-69 | |
| Bem: | REFIL CARBUN BLOCK DOS FILTROS PF - 200 | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MOTO SÉRGIO - LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Bem: | ESPELHO DO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MOTO SÉRGIO - LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Bem: | RELAÇÃO VAZ COM RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MOTO SÉRGIO - LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Bem: | PATIM DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 1.078,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA GUIA LE 305/407365/5 | |
| Valor unitário: | R$ 22,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE PROTEÇÃO 305/513425/1 | |
| Valor unitário: | R$ 6,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA DE PROTEÇÃO 305/512135/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 305/411327/1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO 308/513029/B | |
| Valor unitário: | R$ 58,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA DIANT. 307/199415/3 | |
| Valor unitário: | R$ 11,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA EXTERNO 305/411313/1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CASQUILHO DE GUIA INFERIOR 305/512333/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE ALOJAMENTO SUPERIOR 305/512335/1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA/METAL 811/407181/A | |
| Valor unitário: | R$ 2,74 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO 311/405625/1 | |
| Valor unitário: | R$ 20,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO CONICO EXTERNO 311/405645/1 | |
| Valor unitário: | R$ 15,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | CASCALHO ROLADO INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 343,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | CASCALHO ROLADO INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ LÉLIS DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 64.413.560/0002-31 | |
| Bem: | AREIA LAVADA INCLUIDO TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LOAS ATACADISTAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.280.486/0001-69 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 12,42 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 248,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 247,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DIFARMIG DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 19.961.036/0001-60 | |
| Bem: | AZITREONAN 1 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | BANDERMINAS IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRA DO MUNICIPIO SÃO TIAGO 0,90 X 1,28 M | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO 2995655 | |
| Valor unitário: | R$ 58,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 | |
| Valor unitário: | R$ 85,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992662 | |
| Valor unitário: | R$ 55,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO 42555881 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTEIRA DO EIXO 504212584 | |
| Valor unitário: | R$ 94,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 189,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROTOR 0001546615 | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TAMPA MANCAL 3825007832 | |
| Valor unitário: | R$ 46,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PLACA DIODO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COMUTADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 48,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE 35 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESCRITA FINA PRETA 0.7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA BPS GRIP 1.0 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO 24 X 34 | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE SACO PEQUENO 25 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO ENCADERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA VERMELHA BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE - 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DA SILVA CAPUTO-ME | |
| CNPJ: | 06.079.755/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL BPS 0,7 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 26 X 72. | |
| Valor unitário: | R$ 6,14 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.105,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO 308/827133/1 | |
| Valor unitário: | R$ 17,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR 308/512131/A | |
| Valor unitário: | R$ 17,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 58,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 251,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 93 | |
| Valor total: | R$ 232,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 837,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | MANGUEIRA PARA JARDIN | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA DE BORRACHA REFORÇADA 3/4' | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 412,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AUTO MECÂNICA NAYARA LTDA | |
| CNPJ: | 65.134.918/0001-79 | |
| Bem: | CARGA DE OXIGÊNIO PP | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 195,104 | |
| Valor total: | R$ 524,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 227,603 | |
| Valor total: | R$ 612,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 582,713 | |
| Valor total: | R$ 1.182,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 227,398 | |
| Valor total: | R$ 611,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 358,459 | |
| Valor total: | R$ 964,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 21,317 | |
| Valor total: | R$ 57,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 241,606 | |
| Valor total: | R$ 490,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 6,907 | |
| Valor total: | R$ 18,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 143,192 | |
| Valor total: | R$ 385,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 19,298 | |
| Valor total: | R$ 51,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 93,003 | |
| Valor total: | R$ 250,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 90,099 | |
| Valor total: | R$ 242,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 59,601 | |
| Valor total: | R$ 160,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 112,768 | |
| Valor total: | R$ 303,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 54,002 | |
| Valor total: | R$ 145,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 138,401 | |
| Valor total: | R$ 372,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 246,404 | |
| Valor total: | R$ 662,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 71,999 | |
| Valor total: | R$ 193,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 279,341 | |
| Valor total: | R$ 567,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 486,456 | |
| Valor total: | R$ 987,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 218,228 | |
| Valor total: | R$ 443,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 249,262 | |
| Valor total: | R$ 506,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 190,498 | |
| Valor total: | R$ 386,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 109,385 | |
| Valor total: | R$ 222,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 6,691 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 375,347 | |
| Valor total: | R$ 761,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 244,829 | |
| Valor total: | R$ 497,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 407,391 | |
| Valor total: | R$ 827,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 136,701 | |
| Valor total: | R$ 277,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 182,758 | |
| Valor total: | R$ 371,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 179,648 | |
| Valor total: | R$ 483,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 429,558 | |
| Valor total: | R$ 872,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 221,676 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GILBERTO CAMPOS DE CARVALHO - | |
| CNPJ: | 02.126.554/0001-65 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 38,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 153,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GILBERTO CAMPOS DE CARVALHO - | |
| CNPJ: | 02.126.554/0001-65 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 38,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 153,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GILBERTO CAMPOS DE CARVALHO - | |
| CNPJ: | 02.126.554/0001-65 | |
| Bem: | GÁS GLP | |
| Valor unitário: | R$ 38,48 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 731,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 161,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | COLORAU 500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 35,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 22,5 | |
| Valor total: | R$ 48,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 92,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/ CACHORRO QUENTE PACOTE 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 116,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 102,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 55,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | COADOR DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOÃO BATISTA DE SOUSA | |
| CNPJ: | 16.801.008/668- | |
| Bem: | AUXILIO FUNERAL | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 250,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COM GLÍTER C/ 6 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 26,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO-CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REFIL DA BOMBA ELETRICA | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SINCOM-SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.186.966/0001-19 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 24,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 78,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 88,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 39,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 24,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 78,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 88,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 39,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 3.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 134 | |
| Valor total: | R$ 1.876,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 M DE COMP. 06 CM DE ESPESSURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 2.065,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 185 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 182,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 365,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2.44 X 1.10. | |
| Valor unitário: | R$ 21,67 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 281,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 143,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 1,53 X 1,10 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.535,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 107,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 17,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 899,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5.0 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 317,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TUBO DE FERRO DE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 132 | |
| Valor total: | R$ 619,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PISO PEI 5 EXTRA CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 322,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | REJUNTE P/ PISO- 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 22,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CORDA Nº12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | MASSA EPÓXI C/ 90 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | AGUARRAZ MG 0,8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO Nº 02 | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LIXA Nº 36 | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | THINNER 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 59,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | COLA INSTANTÂNEA 5 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 676,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO CP5 ARI- ALTA RESISTENCIA | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 676,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 171,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | REATOR 1 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 260,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.183,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA DE COURO CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 83,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA DE BORRACHA P/ PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LUVA RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 652,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOTA BRANCA DE BORRACHA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SINCOM-SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.186.966/0001-19 | |
| Bem: | SWTCH 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SINCOM-SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO | |
| CNPJ: | 10.186.966/0001-19 | |
| Bem: | FONTE ATX -24 PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUÍNA LOMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,12 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO ABATIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 25,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA FILÉ | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA ADULTO M C/ 8 | |
| Valor unitário: | R$ 7,93 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 317,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | COLESTEROL ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 C/ 300 | |
| Valor unitário: | R$ 24,30 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 826,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 334 | |
| Valor total: | R$ 2.869,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 296 | |
| Valor total: | R$ 2.575,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LIMA TRIANGULAR. 04 | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LÁPIS DE CARPINTEIRO . | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | SERRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 20,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | SERROTE 23 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 25,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PENEIRA ARROZ | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PENEIRA FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PENEIRA CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BLOCO DE ESPUMA PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LINHA DE PEDREIRO 50 M. | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | LINHA DE PEDREIRO 100 M. | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 507,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 152,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 13 X 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,92 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 71,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 59,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | CADEADO 30 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 5,84 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 46,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | REATOR 1 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 86,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | PREGO 22 X 48 | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 98,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BOQUILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | RECEPTÁCULO | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FIO 2,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SILVEIRA DROGARIAS -DROGABELLA DE MURIAÉ LTDA | |
| CNPJ: | 02.921.319/0001-85 | |
| Bem: | SUSTRATE 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 14,19 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.838,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/ HP DESKJET 3920 ( 21 PRETO ) | |
| Valor unitário: | R$ 41,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 419,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 2,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 150,26 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 484 | |
| Valor total: | R$ 353,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 206,075 | |
| Valor total: | R$ 554,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 63,2 | |
| Valor total: | R$ 170,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 242,097 | |
| Valor total: | R$ 651,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 149,865 | |
| Valor total: | R$ 403,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 381,529 | |
| Valor total: | R$ 774,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 273,805 | |
| Valor total: | R$ 736,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 375,522 | |
| Valor total: | R$ 762,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 148,08 | |
| Valor total: | R$ 398,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 237,957 | |
| Valor total: | R$ 483,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 128,503 | |
| Valor total: | R$ 260,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 93,519 | |
| Valor total: | R$ 251,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 237,538 | |
| Valor total: | R$ 482,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 170,937 | |
| Valor total: | R$ 347,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 166,728 | |
| Valor total: | R$ 448,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 348,012 | |
| Valor total: | R$ 936,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 150,715 | |
| Valor total: | R$ 305,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 86,005 | |
| Valor total: | R$ 231,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 38,001 | |
| Valor total: | R$ 102,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 35,001 | |
| Valor total: | R$ 94,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 22,799 | |
| Valor total: | R$ 61,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 6,499 | |
| Valor total: | R$ 17,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 195,075 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 9,001 | |
| Valor total: | R$ 24,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 9,398 | |
| Valor total: | R$ 25,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 235,1 | |
| Valor total: | R$ 477,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 343,105 | |
| Valor total: | R$ 696,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 213,321 | |
| Valor total: | R$ 433,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 268,818 | |
| Valor total: | R$ 545,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 221,675 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 29,704 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 27,799 | |
| Valor total: | R$ 74,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 114,779 | |
| Valor total: | R$ 233,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANA MARIA DOS SANTOS CAMPOS E CIA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 04.618.926/0001-04 | |
| Bem: | PRATO FEITO ( PF) | |
| Valor unitário: | R$ 6,97 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 111,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | RESINA FOTO A2 | |
| Valor unitário: | R$ 33,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 100,35 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 93.533,20 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO