PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | S/A ESTADO DE MINAS | |
| CNPJ: | 17.247.933/0001-80 | |
| Bem: | ASSINATURA DE JORNAL | |
| Valor unitário: | R$ 562,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 562,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | KIT PISTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BRONZINA MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | TUCHO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | BOMBA DE ÓLEO. | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO GRACIANO DE OLIVEIRA CARVALHO ME | |
| CNPJ: | 05.290.172/0001-60 | |
| Bem: | EIXO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PASTA A-Z C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CAIXA BOX PAPELÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | PLACA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | J.A EMPREENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 03.207.625/0001-17 | |
| Bem: | BOLSA UROSTOMIA 57 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 121,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | MEIO-FIO DE CONCRETO VIBRADO 80 X 27 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.E | |
| Valor unitário: | R$ 83,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DENTE INTERIÇO 3201071 | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA FLEXÍVEL 55197682 | |
| Valor unitário: | R$ 12,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 7082499 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 55193766 | |
| Valor unitário: | R$ 3,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR FIXO 46736886 | |
| Valor unitário: | R$ 79,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DA TAMPA VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 14,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DO CABEÇOTE 55189950 | |
| Valor unitário: | R$ 24,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 49,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 106,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 113/109345/A | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 5,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO PARA TUBO 7X0/251261/A | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE GUIA 0401093355 VW | |
| Valor unitário: | R$ 9,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DO VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 | |
| Valor unitário: | R$ 58,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992300 | |
| Valor unitário: | R$ 85,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 2992662 | |
| Valor unitário: | R$ 55,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO D'AGUA 0014779001 | |
| Valor unitário: | R$ 63,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PONTA SILENCIOSO 90 MM 9794910341 | |
| Valor unitário: | R$ 64,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ALÇA DE PROTEÇÃO BATERIA 4570160121 | |
| Valor unitário: | R$ 12,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM . | |
| Valor unitário: | R$ 174,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 360,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RELÉ | |
| Valor unitário: | R$ 8,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE VIGIA 3448267210 | |
| Valor unitário: | R$ 9,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANGOTE TUBO DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 146,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE TRASEIRA 0025441890 | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RETENTOR FLANGE 3459977646 | |
| Valor unitário: | R$ 17,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LÂMPADA DE SETA 072601012800 | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FLANGE DIFERENCIAL 3603500045 | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CONJUNTO TRAVESSA 68831101737 | |
| Valor unitário: | R$ 292,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 292,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FLEXÍVEL DA EMBREAGEM 3454767626 | |
| Valor unitário: | R$ 22,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM . | |
| Valor unitário: | R$ 174,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | KIT TRAMBULADOR 3522680038 | |
| Valor unitário: | R$ 20,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 360,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COXIM TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REVESTIMENTO PARA-CHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 120,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LENTE TRASEIRA 3648227027 | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 36,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | ARRASTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 247,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 247,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | VÁLVULA DE RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | EIXO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 371,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 371,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA 1.467.030.308 | |
| Valor unitário: | R$ 227,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 227,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | CAME COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 384,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 157,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 628,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | ARRASTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 247,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 247,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | VÁLVULA DE RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA 1.467.030.308 | |
| Valor unitário: | R$ 227,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 227,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEMÃO DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 38.634.119/0001-99 | |
| Bem: | CAME COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 385,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | VIGA DE 3,5 M X 30 CM DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 4.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 3,0 X 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 146 | |
| Valor total: | R$ 2.044,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | PRANCHÃO 3,5 M DE COMP. 06 CM DE ESPESSURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | CAIBRO 7 CM DE LARGURA X 4 CM DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 236 | |
| Valor total: | R$ 472,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.906.811/0001-51 | |
| Bem: | MADEIRA 15 CM L X 7 CM DE ALT-TRAVAM. TELHADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 277,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA 7774 | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SEBASTIÃO DE ANDRADE JUNIOR - MINAS JET SUL | |
| CNPJ: | 01.858.818/0001-02 | |
| Bem: | MOTO BOMBA 03 CV MONOFÁSICA 110/220 VOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 1.970,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MINI MOUSE | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NOTEBOOK HP | |
| Valor unitário: | R$ 2.021,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.021,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MALA PARA NOTEBOOK | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LUÍS CARLOS FERREIRA | |
| CNPJ: | 08.335.901/0001-46 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 | |
| Valor unitário: | R$ 1,24 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 240 MM X 100MM X 80MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 272,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO MANUAL C/ PNEU E CÂMARA CHAPA 16 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | BOTINA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAVIMENTOS E CONSTRUÇOES NAÇOES UNIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.381/0001-16 | |
| Bem: | LUVA PROMATI C/ MALHA REVESTIDA LATEX PUNHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | COLLER | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA MAE | |
| Valor unitário: | R$ 299,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA DE VIDEO 8500 GT | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA MAE P5KPL | |
| Valor unitário: | R$ 209,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PROCESSADOR INTEL CREO DUO 7500 | |
| Valor unitário: | R$ 339,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR COMPLETO MONTADO | |
| Valor unitário: | R$ 1.062,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.062,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NOBREAK APC 600 VA MONOVOLT ( SMS 600VA ) | |
| Valor unitário: | R$ 278,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 278,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NOBREAK 1200 WATTS | |
| Valor unitário: | R$ 398,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MONITOR LCD 20' | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | IMPRESSORA DESKEJT HP 1660 | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | KIT MULTIMIDIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 223,91 | |
| Valor total: | R$ 593,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 92,04 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 82,759 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 199,503 | |
| Valor total: | R$ 401,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 108,439 | |
| Valor total: | R$ 220,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 126,867 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 94,582 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 174,31 | |
| Valor total: | R$ 350,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 108,375 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 187,15 | |
| Valor total: | R$ 376,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 143,782 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 236,996 | |
| Valor total: | R$ 481,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 62,562 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 87,601 | |
| Valor total: | R$ 232,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 85,002 | |
| Valor total: | R$ 225,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 169,7 | |
| Valor total: | R$ 449,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 6,604 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 74,631 | |
| Valor total: | R$ 151,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 179,105 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 255,933 | |
| Valor total: | R$ 678,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 102,7 | |
| Valor total: | R$ 272,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 138,502 | |
| Valor total: | R$ 367,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 232,162 | |
| Valor total: | R$ 615,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 279,853 | |
| Valor total: | R$ 562,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 282,762 | |
| Valor total: | R$ 574,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 8,802 | |
| Valor total: | R$ 23,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 71,145 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 121,184 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 11,511 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 115,324 | |
| Valor total: | R$ 305,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTETOR | |
| Valor unitário: | R$ 29,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,64 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALOTA DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 98,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 190,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 70,001 | |
| Valor total: | R$ 185,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 55,499 | |
| Valor total: | R$ 147,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 55,601 | |
| Valor total: | R$ 147,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | PRATO DESCARTÁVEL C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 4,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO Nº1 C/ 20 UN | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO C/ 140. | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | VASSOURA DE COQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | RODO PLÁSTICO 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | GUARDANAPO PAPEL 22 X 22. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | VASSOURA VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SABÃO LIQUIDO C/ 50 L (LIMPA BAÚ) | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SABÃO LIQUIDO TIPO DESENGRAXANTE - SOLUPAR | |
| Valor unitário: | R$ 80,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 161,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 131,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TORNEIRA PLASTICA DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 23,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | REGADOR DE PLÁSTICO 10 LT | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | VELA DE FILTRO DE BARRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FILTRO DE BARRO 02 VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | GARFO DE PLÁSTICO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 27,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 50,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | COLHER DE PLÁSTICO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO. | |
| Valor unitário: | R$ 6,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | RODO PLÁSTICO 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | VASSOURA VASO SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | LIMPADOR DE PISO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | |
| CNPJ: | 10.575.521/0001-20 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO. | |
| Valor unitário: | R$ 6,23 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML C/ 24 | |
| Valor unitário: | R$ 27,84 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 167,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 101,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PILHA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | GRAMPEADOR PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | LÁPIS BORRACHA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | GRAMPEADOR MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS Nº 06 500 G. | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | |
| CNPJ: | 05.786.956/0001-84 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 C/ 10 PCT DE 500 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 97,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 978,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 209,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MARCADOR DE TEXTO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPEADOR INDUSTRIAL | |
| Valor unitário: | R$ 29,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 837,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAL P/ REBOCO HIDRATADO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA FIBRA 250 L | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | BRITA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 435,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SIMONE MARIA JARDIM CASTRO RESENDE | |
| CNPJ: | 07.617.208/0001-01 | |
| Bem: | PROTETOR SOLAR FPS 30 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,18 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 954,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA. | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO | |
| CNPJ: | 33.041.260/0159-43 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GLOBEX UTILIDADES S/A - PONTO FRIO | |
| CNPJ: | 33.041.260/0159-43 | |
| Bem: | TELEFONE FIXO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 24,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.999,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 17,99 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 1.169,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ BELIZÁRIO DE RESENDE - EPP CONSTRULAR | |
| CNPJ: | 01.694.478/0001-21 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 258,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 243,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 167,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | BRITA 01 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 117,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CAL P/ REBOCO HIDRATADO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DANIEL RIBEIRO NETO - CASA DA CONSTRUÇÃO | |
| CNPJ: | 07.621.759/0001-30 | |
| Bem: | CIMENTO C P II | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 910 | |
| Valor total: | R$ 637,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZ DE CERA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - PAPELARIA LEBLON | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA GUACHE DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FITA DUREX FINA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL E V A (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO BROCHURINHA 48 FL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL CREPOM CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO C/ 64 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | R.C.V.IMPORT./COMER.DE ARTIGOS/ARMARINHO LTDA | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 46,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | AGNALDO ROBERTO LARA E OUTROS | |
| CNPJ: | 65.039.939/604- | |
| Bem: | OVO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 22,5 | |
| Valor total: | R$ 48,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DIÁRIO DE CLASSE E.F NÍVEL 1-REGIME CICLOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,91 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 73,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA 500 G. | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 388 | |
| Valor total: | R$ 395,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | WELLITON DA MATA RESENDE | |
| CNPJ: | 07.259.887/0001-86 | |
| Bem: | TRANSPORTE (ASFALTO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 119 | |
| Valor total: | R$ 83,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL VW | |
| Valor unitário: | R$ 4,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | LUVA P/ PROC. EXTRA P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | NACIONAL COMÉRCIAL HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 52.202.744/0001-92 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA CX C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GÉLIO GERALDO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 66.344.607/0001-05 | |
| Bem: | PNEU 90-90-19 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GÉLIO GERALDO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 66.344.607/0001-05 | |
| Bem: | PNEU 4.10-18 | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 159,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR VIEIRA-ME | |
| CNPJ: | 04.035.265/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | |
| CNPJ: | 20.313.425/0001-68 | |
| Bem: | SUBVENÇÃO SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.644,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.644,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 313,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 313,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 225/75 R 16 | |
| Valor unitário: | R$ 359,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 16,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.E | |
| Valor unitário: | R$ 21,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0001-98 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R 13 GPS-2 | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 351,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175/ 70 R 14 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO 6400014 | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GARFO REVERSÃO 6200013 | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | DIVISOR DE CABO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | KIT ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | CABO COAXIAL STD 40 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | LINDOVAL RONALDO DE CASTRO - ME | |
| CNPJ: | 10.451.697/0001-70 | |
| Bem: | ANTENA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CLÍNICA DE FISIOTERAPIA HÉLIO GUEDES LTDA | |
| CNPJ: | 02.965.126/0002-07 | |
| Bem: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 3.402,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CL-A-MON COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.572.809/0001-62 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 114,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CL-A-MON COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.572.809/0001-62 | |
| Bem: | MESA OVAL 1,50 X 0,80 X 0,74 | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CL-A-MON COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.572.809/0001-62 | |
| Bem: | ARMÁRIO BALCÃO 02 PORTAS C/ CHAVES | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | CL-A-MON COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.572.809/0001-62 | |
| Bem: | MESA 0,91 X0,60 C/ 02 GAVETAS C/ CHAVES | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | COOPERBOM-COOP. MISTA PROD.RURAIS BOM SUCESSO | |
| CNPJ: | 16.736.928/0001-79 | |
| Bem: | PRODUTO AGROTÓXICO MATA CAPIM 05 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 47,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 473,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO MARCOS DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 02.793.570/0001-01 | |
| Bem: | PROTEÇÃO PARA PAREDE EM FORMICA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 169,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 185,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 40,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 445,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 203,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 216,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | POLPA TOMATE 520 GR C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 80,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº2 ( CRIANÇA DE 06 A 12 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 1.974,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ Nº1 CRIANÇA DE 0 A 06 MESES) | |
| Valor unitário: | R$ 24,60 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 1.525,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | CAFÉ EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 356,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | GERALDO LUCIMAR DE ALMEIDA RESENDE | |
| CNPJ: | 00.410.374/0001-85 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 02 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 57,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | ÓLEO WBF 100 | |
| Valor unitário: | R$ 154,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 464,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | ÓLEO RIMULA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 163,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | ELEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | MÁTRIA MAQUINAS/TRATORES/IMPL. AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.854.390/0001-05 | |
| Bem: | DESCONTO INCONDICIONAL | |
| Valor unitário: | -R$ 78,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 78,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA - | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PRESERVATIVO LUBRIFICADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 198,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 681,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 01 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 166,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 1.268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | RITALINA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.575,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | DEPAKENE 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 279,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | URBANIL 20 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 65,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.945.035/0001-91 | |
| Bem: | LISINOPRIL 20 MG C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 134,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 01 C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 9,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 42,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 278,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 44,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BATERIA 150 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO 3454608205 | |
| Valor unitário: | R$ 373,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 373,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 180,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JUNTA BORRACHA 0005011080 | |
| Valor unitário: | R$ 9,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICA LD | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICA LE | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | JOGO DE REPARO DE ANEL VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 96,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CILINDRO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.D | |
| Valor unitário: | R$ 86,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO L.E | |
| Valor unitário: | R$ 86,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | INDUZIDO 0001512915 | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BOBINA 0001511249 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BENDIX 0001517013 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AUTOMATICO 0001515155 | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SUPORTE ESCOVA 0001540845 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA PLACA 3648227027 | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA BAÚ 3448267210 | |
| Valor unitário: | R$ 9,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA SETA 24V 072601024702 | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 23,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA PLACA 24V 072601024190 | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA SETA 69 24V 910151024000 | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA LUZ FREIO 24V 049846000001 | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RETENTOR 0259973749 | |
| Valor unitário: | R$ 40,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LAMPADA FAROLETE 072601024230 | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA CRISTAL 6648205156 | |
| Valor unitário: | R$ 17,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA VERMELHA 1298200301 | |
| Valor unitário: | R$ 17,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS - VCP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LANTERNA SETA DIANTEIRA QUADRADA 6648205156 | |
| Valor unitário: | R$ 17,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 34,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 59,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 99,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 107,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | SANDUICHE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 34,93 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE RECHEADO C/ GOIABINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALEXANDRE NUNES MACHADO CHAVES | |
| CNPJ: | 04.218.776/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE ARTESANAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 78,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE TRIGO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | TORRADINHA DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | ROSCA 340 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | ALCE PANIFICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 07.129.177/0001-31 | |
| Bem: | BOLO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 33,098 | |
| Valor total: | R$ 87,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 419,708 | |
| Valor total: | R$ 852,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 37,304 | |
| Valor total: | R$ 98,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 89,198 | |
| Valor total: | R$ 236,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 49,301 | |
| Valor total: | R$ 130,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 57,414 | |
| Valor total: | R$ 152,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 47,002 | |
| Valor total: | R$ 124,56 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 46,399 | |
| Valor total: | R$ 122,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 276,524 | |
| Valor total: | R$ 743,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 17,998 | |
| Valor total: | R$ 48,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 14,416 | |
| Valor total: | R$ 38,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 6,398 | |
| Valor total: | R$ 17,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 176,912 | |
| Valor total: | R$ 475,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 210,304 | |
| Valor total: | R$ 565,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 583,331 | |
| Valor total: | R$ 1.184,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 253,68 | |
| Valor total: | R$ 514,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 133,011 | |
| Valor total: | R$ 357,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 150,521 | |
| Valor total: | R$ 404,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 280,205 | |
| Valor total: | R$ 753,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 20,001 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 179,803 | |
| Valor total: | R$ 365,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 197,863 | |
| Valor total: | R$ 401,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 476,274 | |
| Valor total: | R$ 966,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 216,75 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 68,8 | |
| Valor total: | R$ 185,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 154,112 | |
| Valor total: | R$ 414,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 100,808 | |
| Valor total: | R$ 271,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 251,233 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRE MUN AGROP,COMÉRCIO,INDÚST, MEIO-AMBIENT | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 87,803 | |
| Valor total: | R$ 236,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 381,77 | |
| Valor total: | R$ 774,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 88,178 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 61,5 | |
| Valor total: | R$ 165,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 35,001 | |
| Valor total: | R$ 94,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | IVCT- IRMÃOS VIANINI COMÉRCIO T.PETRÓLEO LTDA | |
| CNPJ: | 01.425.294/0003-28 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 35,001 | |
| Valor total: | R$ 94,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | GLUTARALDEIDO 14 DIAS 5.000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 162,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | RESINA FOTO A1 | |
| Valor unitário: | R$ 33,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 100,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | RESINA FOTO A3 | |
| Valor unitário: | R$ 33,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 167,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ALGODÃO ROLETE C/ 100UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | TIRA DE LIXA EM AÇO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL FLUÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | TOUCA DESCARTÁVEL C/ ELASTICO PCT C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | CREME DENTAL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 915,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | EUGENOL 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | FLÚOR GEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ESPONJA DE COLAGENO LIOFILIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 12,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | CIMENTO INTERMEDIARIO REFORÇADO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 311/405625/1 | |
| Valor unitário: | R$ 20,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,73 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 311/405645/1 | |
| Valor unitário: | R$ 15,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 577,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 577,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE ROLOS PORTA CORREDIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 43,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO CABO DE VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 57,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRET MUN CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | SANDRO GIOVANNONE- ME KAIETA | |
| CNPJ: | 08.773.164/0001-63 | |
| Bem: | TATAMI 1 X 1 X 30 MM | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 148,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 870,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 74,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA 01 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | |
| CNPJ: | 59.309.302/0001-99 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 17.749.904/0001-17 | |
| Contratado: | DIFARMIG DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 19.961.036/0001-60 | |
| Bem: | AZTREONAN | |
| Valor unitário: | R$ 17,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 352,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 112.970,16 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO