PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Contratos e seus Aditivos - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | IV, ART.24, LEI 8666/93 | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 0000088/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00119 | |
| Objeto: | Elaboração de projetos para atender a Sec. Mun. de Oras - Ponte Mista Metálica e Concreto. | |
| Contratado: | CEGEL EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.573/0001-45 | |
| Data Assinatura: | 05/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 20/05/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 45.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000062/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00122 | |
| Objeto: | Fornecimento de materiais de construção para as Secretarias Municipais. | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Data Assinatura: | 06/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 06/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.464.350,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000062/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00120 | |
| Objeto: | Aquisição de Material de Construção para atender as Secretarias Municipais. | |
| Contratado: | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 65.303.653/0001-95 | |
| Data Assinatura: | 06/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 05/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 360.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000062/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00121 | |
| Objeto: | Fornecimento de materiais de construção para as Secretarias Municipais. | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS PREMIUM | |
| CNPJ: | 05.009.646/0001-53 | |
| Data Assinatura: | 06/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 06/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 47.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000072/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00125 | |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia: Reforma e recuperação das pontes das Águas Férreas e Águas Gerais; Reforma de Praça entre a Rua Machado e a Rua Visconde Araxá; Reforma da Praça Estação. | |
| Contratado: | CONSTRUTORA LAGOA LTDA | |
| CNPJ: | 26.147.686/0001-31 | |
| Data Assinatura: | 07/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 07/07/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 76.956,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000068/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00126 | |
| Objeto: | Fornecimento de lanches para o Program Projovem. | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Data Assinatura: | 07/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 07/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 36.660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000072/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00124 | |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia: Assentamento de pedras na Rua Antônio Josino de Andrade. | |
| Contratado: | G & J CONSTRUÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 10.353.572/0001-08 | |
| Data Assinatura: | 07/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 07/06/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 17.401,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000072/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00123 | |
| Objeto: | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia: Reforma do Trevo do Elói. | |
| Contratado: | AHG CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.893.366/0001-49 | |
| Data Assinatura: | 07/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 07/06/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 15.714,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000073/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00127 | |
| Objeto: | Aquisição de manilhas. | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Data Assinatura: | 10/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 10/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 492.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000073/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00129 | |
| Objeto: | Fornecimento de manilhas. | |
| Contratado: | OTAVIO DE ARAUJO NUNES | |
| CNPJ: | 02.666.981/0001-36 | |
| Data Assinatura: | 10/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 10/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 140.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000073/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00128 | |
| Objeto: | Aquisição de manilhas. | |
| Contratado: | BIO PREMOLDADOS IND E COMERCIO DE CIMENTO LTD | |
| CNPJ: | 09.158.623/0001-61 | |
| Data Assinatura: | 10/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 10/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 2.151.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | II, ART.24, LEI 8666/93 | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 0000070/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00135 | |
| Objeto: | Documentário informativo publicitário de 30 minutos - Programa Roteiro de Minas. | |
| Contratado: | VIDEO PRODUÇAO E COMUNICAÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 02.686.273/0001-67 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/06/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 4.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | II, ART.23; I, ART.24 - LEI 8666/93 | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 0000082/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00130 | |
| Objeto: | Suporte do site das Secretarias Municipais. | |
| Contratado: | HELIANTO COMÉRCIO PROJETOS E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 03.905.054/0001-94 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00137 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de expediente e escritório | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 65.415,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00140 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 287.236,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00145 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 163.737,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00139 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 239.806,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00131 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de expediente e escritório. | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 93.941,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00133 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de expediente e escritório | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 44.711,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00141 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 45.235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000064/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00138 | |
| Objeto: | Fornecimento de recargas de gás de cozinha. | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 188.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00144 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | USINA DE BENEFICIAMENTO DEL RIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.002.327/0001-41 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00142 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | ALESSANDRO MARCIO ASSUNCAO - ME | |
| CNPJ: | 03.039.457/0001-06 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00132 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de expediente e escritório | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 98.415,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00134 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de expediente e escritório | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2010 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 100.000,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000022/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00136 | |
| Objeto: | Fornecimento de material de escritório. | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 98.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000041/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00143 | |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER Às SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | ASSOC PROD RUR E AGRIC FAMIL S GONÇALO AMARAN | |
| CNPJ: | 08.795.214/0001-03 | |
| Data Assinatura: | 11/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 11/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000078/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00146 | |
| Objeto: | 5.000 KITS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA DO MUNICIPIO, E O CAFÉ PARA ATENDER A TODAS AS OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Data Assinatura: | 21/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 21/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 242.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. EDUCAÇÃO, SEC. ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000087/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00147 | |
| Objeto: | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LÓGICA DE MICRO-COMPUTADORES DA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, LOCALIZADOS: 1 (UM) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 2(DOIS) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Contratado: | SG - INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 22.083.612/0001-28 | |
| Data Assinatura: | 21/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 21/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 13.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000059/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00148 | |
| Objeto: | Material gráfico específico para Secretaria Municipal de Educação. | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Data Assinatura: | 21/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 21/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 24.699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000063/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00149 | |
| Objeto: | Registro de preços aquisição de material permanente e material de consumo para a Merenda Escolar | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Data Assinatura: | 21/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 21/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 16.778,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Fundamento Legal: | ||
| Número do Processo: | 0000063/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | 00150 | |
| Objeto: | Registro de preços aquisição de material permanente e material de consumo para a Merenda Escolar | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Data Assinatura: | 21/05/2010 | |
| Data Publicação: | 30/06/2010 | |
| Data Vigência: | 21/05/2011 | |
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 100,00 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI