PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 2.343,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.343,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 4.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 319,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 319,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 756,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 3.439,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.439,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.014,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.014,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 290,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 3.139,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.139,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2.106,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.106,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.629,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.629,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 518,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 518,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 652,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 652,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 124 | |
| Valor total: | R$ 122,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 179,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MAURI ANTONIO BREZOLINI | |
| CNPJ: | 68.524.800/0001-45 | |
| Bem: | CARTAZES COLORIDO A3 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MAURI ANTONIO BREZOLINI | |
| CNPJ: | 68.524.800/0001-45 | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE FOLDERS | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 26,2 | |
| Valor total: | R$ 1.834,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 5,19 | |
| Valor total: | R$ 363,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 19,31 | |
| Valor total: | R$ 1.351,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 760 | |
| Valor total: | R$ 6.004,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 213,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | PLACA DE SINALIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 590,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CACEL COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 32.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 38,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA COMPENSADO DE 10 | |
| Valor unitário: | R$ 43,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 17,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA 2P + T | |
| Valor unitário: | R$ 4,54 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 4,81 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA PARA LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 21,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 338,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MECANISMO LEVANTAMENTO VIDRO. | |
| Valor unitário: | R$ 272,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 272,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FUSÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 0,6 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 30,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 216,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ATLAS GEOGRÁFICO. | |
| Valor unitário: | R$ 34,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 243,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MARCOPOLO SA | |
| CNPJ: | 88.611.835/0008-03 | |
| Bem: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 146.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS | |
| CNPJ: | 02.907.841/0001-02 | |
| Bem: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 198.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | E.SIPPEL & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 09.148.108/0001-09 | |
| Bem: | INSCRICAO EM CONGRESSOS | |
| Valor unitário: | R$ 490,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADAO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,88 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 402,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADAO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA DE AR 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 11,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIXADOR PARA CAIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 60,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJÚ | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 60,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 85,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 257,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIMA P/ ENXADA 8 " | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 74,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 91,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 11,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJÚ 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 12,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LONA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALÍPTO 3 X 0,25 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 38,30 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 1.263,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 90,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 9,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 96,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARDÓSIA 40 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 120,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA PARA LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 21,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | EUCALIPITO PEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,76 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 481,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 545,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PVA 18LT | |
| Valor unitário: | R$ 142,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 285,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 ML | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC 100MM ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 27,71 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 1.274,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 50,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PVA 18LT | |
| Valor unitário: | R$ 142,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 428,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA | |
| Valor unitário: | R$ 106,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 637,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 ML | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 390,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 106 | |
| Valor total: | R$ 1.865,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA CHATA 1/2X3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 75,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJÚ | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 1.883,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 104,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA PARA LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 21,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | |
| Valor unitário: | R$ 34,67 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 277,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 39,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1" | |
| Valor unitário: | R$ 12,11 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 84,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 299,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJÚ 12 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 12,02 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 96,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJÚ 15 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 14,74 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 21 X 45 | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX 3,6 LT BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 35,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 183,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 141,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 707,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 305,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 23,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DOBRADIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FOLHA DE COMPENSADO 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 43,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.485,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 338,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAIXA DE ÁGUA SANITÁRIA COM 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 338,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA PASTA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA EM PASTA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 179 | |
| Valor total: | R$ 716,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA EM PASTA AMARELA 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL COM 12 UNDS | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.077,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA VERDE C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 38,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 115,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO 5000 ML PERFUMADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO FELPUDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA 2 FACES | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FACA | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FACA DE SERRA PARA PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PASTA CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 02 | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LAPIS DE COR 12 UNDS | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 212,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 537,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CELOFANE | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL FANTASIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL RECICLADO COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HECTOGRÁFICO(STÊNCIL). | |
| Valor unitário: | R$ 18,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 377,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 231,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GIZ BRANCO COM 64 | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.010,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ELASTICO P DINHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 28X20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE CARTA BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 240 X 340 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 311,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA VERMELHA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 46,12 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1.153,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 12.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PASSADOR DE CERA DE 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTOS PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 138,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 298,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIXEIRA COM PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | RODO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GUARDANAPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 50,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GUARDANAPO SANTEPEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA FORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 234,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PUXADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 299,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÁ DE LIXO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 276,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FÓSFORO MAÇO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 29,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | REGUA ACRILICO 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TINTA GUACHE COM 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GLITTER VARIAS CORES | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 130,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BARBANTE Nº 8 200G | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 207,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 406,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANUDINHO DE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PARA ESCREVER EM TECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS PAUTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 8.850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS N 2/0 | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 146,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 146,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS NIQUELADO Nº 0 C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 11,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 119,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BASTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA GLITER | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 85,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA QUENTE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APAGADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APAGADOR P/QUADRO NEGRO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 56,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 3.192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100 LT. PACT C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 995,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 60LT. PACT.COM 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 3.460,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 949,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 955,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO 5000 ML PERFUMADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 3.980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA SANITARIA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ DE AÇO Nº1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE PARA LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL VERGE | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL CHAMEX OF 2 | |
| Valor unitário: | R$ 117,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA GRAMPO 26X6 C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MANILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CONTACT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO COM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO DUPLO COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PALITO DE BAMBU 30 CM X 3MM C/50 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1.725,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL Nº 14 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL CHATO Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISTOLA PARA COLA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA KRAFT | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO COM 64 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZÃO DE CERA COM 12 UNDS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA | |
| Valor unitário: | R$ 12,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GLITTER VARIAS CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 240 X 340 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PLASTICO SEM FURO | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 23 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR PROFISSIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTILETE GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTILETE PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ISOPOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ISOPOR DE 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ETIQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 171,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO BOX | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO DE DESENHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA P/ RETRO PROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTOLINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA DE 8 DÍGITOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO CARTOGRAFIA ESPIRAL 48 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD GRAVAVEL COM CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGA | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA P/ CARIMBO N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA P/CARIMBO VERMELHA. | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 312,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA QUENTE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CAIXA DE ETIQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CARMUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PALITO DE PICOLÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPELÃO ONDULADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PERFURADOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA SEM PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | FITA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO 80 COL 2 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 61,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 610,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 80 COL 4 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL 1 VIA | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 738 | |
| Valor total: | R$ 8.007,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 738 | |
| Valor total: | R$ 2.642,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 1230 | |
| Valor total: | R$ 21.648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | BANNER | |
| Valor unitário: | R$ 170,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 681,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | FAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 189,31 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 757,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | LONA | |
| Valor unitário: | R$ 85,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIQUES DE MIRANDA METO/DESPACHANTE | |
| CNPJ: | 23.530.162/604- | |
| Bem: | SERVIÇO DE DESPACHANTE | |
| Valor unitário: | R$ 311,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 311,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO COM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO BOX | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA PARA SECRETARIA EDUCAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ARQUIVO BOX | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 213,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 691,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.844,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE PLANEJ. ORÇAM, E AVALIAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | E.SIPPEL & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 09.148.108/0001-09 | |
| Bem: | INSCRICAO EM CONGRESSOS | |
| Valor unitário: | R$ 490,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 5.597,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.597,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 65.303.653/0001-95 | |
| Bem: | AREIA / CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 20.064,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20.064,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | INSTITUT0 VERTENTES DE ASSESSORIA E CONSULTOR | |
| CNPJ: | 02.387.012/0001-46 | |
| Bem: | ASSESSORIA E CONSULTORIA | |
| Valor unitário: | R$ 12.390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12.390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 4.275,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.275,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 25.744,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25.744,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 7,92 | |
| Valor total: | R$ 356,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 1.105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 321,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.844,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 2.766,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 428,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 3.227,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE PLANEJ. ORÇAM, E AVALIAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS | |
| CNPJ: | 19.547.769/0001-52 | |
| Bem: | AUTENTICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 390,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MADSON COMERCIO E INDUSTRIA DE PEDRAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.082.140/0001-59 | |
| Bem: | QUARTZITOS LMS VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 7.896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE EM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 3,11 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 34,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | VEDA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 165 | |
| Valor total: | R$ 156,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 6,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 5,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 17,43 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 348,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 68,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 1.094,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.094,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2.774,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.774,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PABX | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BATENTE A | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 45,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 46,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MOLDURA | |
| Valor unitário: | R$ 32,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 33,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 33,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 96,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 107,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO I | |
| Valor unitário: | R$ 54,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA 4" | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA 5" | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | ROJÃO TREME TERRA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | ROJÃO EXPLOSÃO DE CORES | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | LARANJA PERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.823,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.823,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | THADEU BIGNOTTO EPP | |
| CNPJ: | 08.772.242/0001-05 | |
| Bem: | URNA FUNERARIA TIPO 010 (ADULTO COMUM) | |
| Valor unitário: | R$ 91,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MAGICOLOR UTILIDADE DOMESTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.204.860/001--59 | |
| Bem: | FOTOGRAFIAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABO 4,0 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 202,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIXA DE LUZ | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,21 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 50,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATORES PARA LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 149,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 48,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA DE EMBUTIR | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 43,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CURVA 3/4 X 90 S/R | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIO DE PEÇAS E ACES. DELREIPEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.351.201/0001-08 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2.300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIO DE PEÇAS E ACES. DELREIPEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.351.201/0001-08 | |
| Bem: | VOLANTE DO MOTOR E 69431 | |
| Valor unitário: | R$ 1.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 356 | |
| Valor total: | R$ 1.641,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 4.032,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.032,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 2.160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 816,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 2.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 1.310,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.310,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 2.470,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 197,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 197,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 468,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 2.129,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.129,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 819,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 819,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | DUCHA VEICULO DE PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.439,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.439,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 372,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 372,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | MICRO CAMERA | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 590,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | SERVICO DE INSTALACAO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BANANADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 449,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | HAMBURGUER PERDIGÃO BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 13,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.669,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 599,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 144,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 122,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 122,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOMBOM CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 164,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 799,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 598,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 9,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR G13 | |
| Valor unitário: | R$ 17,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 173,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTAO DUPLO COM MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PRANCHETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 51,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAIXA DE ÁGUA SANITÁRIA COM 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 56,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA AMARELA LÍQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 142,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL GEL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 33,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL LIQUIDO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 107,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 1000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1L | |
| Valor unitário: | R$ 24,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - FARDO | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTOS PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILTRO DE ÀGUA | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILTRO DE ÀGUA | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS | |
| CNPJ: | 19.547.769/0001-52 | |
| Bem: | AUTENTICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 464,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 464,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CHAFARIZ PALACE HOTEL | |
| CNPJ: | 26.331.009/0001-79 | |
| Bem: | HOSPEDAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUNAMITA SOZA MORETHSON | |
| CNPJ: | 00.179.379/658- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | DUCHA VEICULO DE PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | DUCHA VEICULO DE PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM DE MAQUINA PESADA | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE CAMINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | G & J CONSTRUÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 10.353.572/0001-08 | |
| Bem: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | |
| Valor unitário: | R$ 17.401,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17.401,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR NOVO PQS 6 KG | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR NOVO AP 10 LT | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BALANCIN PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 47,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 565,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CASQUILHOS | |
| Valor unitário: | R$ 252,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 252,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CASQUILHOS | |
| Valor unitário: | R$ 331,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 331,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PALHETA | |
| Valor unitário: | R$ 80,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 41,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 745,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO 3229 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO 6000578 | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 23,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 6,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA FITA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA DE FITA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA ZINCADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 26,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 160,59 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 963,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 72,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 32,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 86,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PISTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.648,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.648,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT 3 | |
| Valor unitário: | R$ 15,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 114,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO 15 W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DIR. HIDR. | |
| Valor unitário: | R$ 16,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA POLI V | |
| Valor unitário: | R$ 52,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JOGO JUNTA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 823,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 823,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PORCA 3352 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PORCA 3329 | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | POLIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 75,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA DA TAMPA DA VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 92,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TURBINA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.932,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.932,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | EXTINTOR DE INCENDIO | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA 850 ML AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 475,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 241,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 2.694,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.694,10 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 765.290,81 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI