PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABO UNIPOLAR FLEXIVEL 1 X 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 7,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 34,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,81 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DE LUZ | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA 2P + T | |
| Valor unitário: | R$ 4,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO RAPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA PARA TELHA 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 16,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS DE SEGURANÇA M | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CHAFARIZ PALACE HOTEL | |
| CNPJ: | 26.331.009/0001-79 | |
| Bem: | HOSPEDAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 64.282.601/0020-80 | |
| Bem: | REFRIGERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 689,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 689,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 64.282.601/0020-80 | |
| Bem: | FOGÃO | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1L | |
| Valor unitário: | R$ 24,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA 4" | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA 5" | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | ROJÃO TREME TERRA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | ROJÃO EXPLOSÃO DE CORES | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | KIT DE FERRAMENTAS | |
| Valor unitário: | R$ 77,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.960,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.960,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.584,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.584,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.914,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.914,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 935,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 935,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 2.244,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 4.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | SOM/ILUMINAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR DE INCENDIO | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 193,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PISO | |
| Valor unitário: | R$ 18,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 23,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 116,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100 LT. PACT C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 179 | |
| Valor total: | R$ 1.788,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJÚ | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALÍPTO 3 X 0,25 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 44,54 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1.603,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 132,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | COFFE BREAK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 101,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ DE AÇO Nº1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 47,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 116 | |
| Valor total: | R$ 2.041,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIBRO DE PARAJU 7X4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA COMPENSADO DE 10 | |
| Valor unitário: | R$ 43,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 60,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 64,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJÚ | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DOBRADIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FOLHA DE COMPENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 36,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA SIMPLES 2P | |
| Valor unitário: | R$ 4,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 291 | |
| Valor total: | R$ 1.041,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 291 | |
| Valor total: | R$ 5.121,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA CHATA 1/2X3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 97,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 60,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 242,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA DE AR 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 22,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 130,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARDÓSIA 40 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 87,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 83,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA C/ PARAFUSO N6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 0,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIMA P/ ENXADA 8 " | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA LARGA COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 11,72 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 105,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 65.303.653/0001-95 | |
| Bem: | AREIA / CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 29.064,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29.064,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIBRO DE ROXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 165,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 13,09 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 183,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 57,81 | |
| Valor total: | R$ 4.046,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 62,37 | |
| Valor total: | R$ 4.365,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 179,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 60LT. PACT.COM 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA P/ TETO | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 8 X 60 GR DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GAS 13 KL (VASILHAME) | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 4.758,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.758,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA AMARELA EM PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2.205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 2.370,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL LIQUIDO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 5.385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 1000 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 200 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 79,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 799,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100 X 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 60LT. PACT.COM 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA P/ TETO | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VELA PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2L | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 107,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 83,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS | |
| CNPJ: | 60.089.919/0001-25 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BANANADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 299,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | HAMBURGUER PERDIGÃO BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 13,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BEBIDA LÁCTEA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 119,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 114,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2L | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.335,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 708,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 479,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 642,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 144,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOMBOM CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 219,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 799,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.067,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.067,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 285,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 285,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 1.047,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.047,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 3.439,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.439,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.629,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.629,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.329,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.329,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 515,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 515,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO FELPUDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CANECÃO DE ALUMÍNIO PARA 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 13,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1L | |
| Valor unitário: | R$ 24,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILTRO DE ÀGUA | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | GRAMPEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE 24X34 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BOBINA CALCULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 24,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 87,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA MAQUINA DE ESCREVER 13X9 MENNO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR PROFISSIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 87,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 157 | |
| Valor total: | R$ 263,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 20,53 | |
| Valor total: | R$ 821,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 262 | |
| Valor total: | R$ 440,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 41,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 60,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 41,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 60,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 208 | |
| Valor total: | R$ 205,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 104 | |
| Valor total: | R$ 300,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 237,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 96,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 185,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 39,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 79,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BOMBA D` AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 490,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 490,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA POLI V | |
| Valor unitário: | R$ 48,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | POLIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | USINA DE BENEFICIAMENTO DEL RIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.002.327/0001-41 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 216 | |
| Valor total: | R$ 259,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 155,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | USINA DE BENEFICIAMENTO DEL RIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.002.327/0001-41 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 124,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 249,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 269,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 269,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,46 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 112,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 299,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 598,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ANEL BUJÃO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | USINA DE BENEFICIAMENTO DEL RIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.002.327/0001-41 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10,2 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | USINA DE BENEFICIAMENTO DEL RIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.002.327/0001-41 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SERVO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 299,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 383,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 383,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BOBINA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 206,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 206,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 64,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | VOLANTE DO MOTOR E 69431 | |
| Valor unitário: | R$ 286,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA DO CÂMBIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 114,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 228,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 158,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 142,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 107,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 64,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PINO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 88,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 119,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 101,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARTICULAÇÃO AXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 86,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 172,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 33,5 | |
| Valor total: | R$ 1.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 29,75 | |
| Valor total: | R$ 1.190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 193,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 193,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | GARFO SELETOR | |
| Valor unitário: | R$ 91,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ACOPLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FEIXO DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 188,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 376,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 40,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | VELA AUTOMOTIVA | |
| Valor unitário: | R$ 19,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 54,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO SAE 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO PRIMARIO CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 93,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 24,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CULPULA DA ALAVANCA CÂMBIO. | |
| Valor unitário: | R$ 35,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 31,46 | |
| Valor total: | R$ 1.258,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 16.9/24 10 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 2.500,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 124,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 249,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 198,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 165,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 155,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | REPARO DA PINCA | |
| Valor unitário: | R$ 234,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 469,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,46 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 124,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | POLIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 195,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 238,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 238,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO CARDAL | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 20,58 | |
| Valor total: | R$ 823,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR 6KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR 12KG | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 442,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | REFIL PARA SABONETEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | ESTRADO EM POLIETILENO P/ SACARIA | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | EXAUSTOR INDUSTRIAL. | |
| Valor unitário: | R$ 123,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | LIXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | LIXEIRA COM PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | BALCÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2.440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | CARRINHO | |
| Valor unitário: | R$ 275,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | MESA DE AÇO INOX 200X600M | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | VERDUREIRO DE PAREDE C/07 CAIXAS. | |
| Valor unitário: | R$ 1.050,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | CONGELADOR. | |
| Valor unitário: | R$ 1.885,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JOÃO BOSCO DA SILVA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | CORTADOR DE FRIOS 300 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 1.675,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO Nº 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA DE GARI | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 159,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA SANITARIA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA GRAMPO 26X6 C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100 LT. PACT C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 258,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 239,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | COFFE BREAK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS DE SEGURANÇA G | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA PARA LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 21,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 65,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 537,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 537,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 4.543,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.543,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 27.940,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27.940,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A2 C/500 PCT | |
| Valor unitário: | R$ 117,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE SOBERANO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA 850 ML AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE EUCALIPITO 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA ELÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 509,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 509,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 818,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 818,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO ATLAS LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.666/0001-24 | |
| Bem: | LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO VEICULO PASSEIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | JALECO | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | BARRA FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 526,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | CANO DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 170,4 | |
| Valor total: | R$ 477,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | CANO GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 57,4 | |
| Valor total: | R$ 172,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | BOBINA FAX 216X30 | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS N 1/0 | |
| Valor unitário: | R$ 11,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS N 2/0 | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS N 3/0 | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ELASTICO P DINHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 88,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 887,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA. | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE ATF | |
| Valor unitário: | R$ 127,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 636,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA. | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARBONO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA AZ GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO BASE AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTILETE GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.048,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PO DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 13,29 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 930,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PO NOVO MILK | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.048,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ SUSTAGEN 380 G. | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 744,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.823,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.823,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2.545,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.545,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DO RAMAL | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 203,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 203,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7,4 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,09 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CADEADO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 12,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | SACHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 11,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIDRÁULICA BRAGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 20.838.553/0001-25 | |
| Bem: | BASE | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIDRÁULICA BRAGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 20.838.553/0001-25 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIDRÁULICA BRAGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 20.838.553/0001-25 | |
| Bem: | TAMPÃO | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIDRÁULICA BRAGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 20.838.553/0001-25 | |
| Bem: | RELE | |
| Valor unitário: | R$ 18,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIDRÁULICA BRAGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 20.838.553/0001-25 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | SACHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | TESOURA DE GRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 74,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUNAMITA SOZA MORETHSON | |
| CNPJ: | 00.179.379/658- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FERNANDA MILAGRES DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 05.388.935/671- | |
| Bem: | ASSITENTE SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 3.416,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.416,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1.989,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.989,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 02.671.101/0001-10 | |
| Bem: | BANDEIRA DE SÃO JOÃO DEL REI | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PLACA LUMINOSA TOLDOS E CIA | |
| CNPJ: | 03.686.856/0001-50 | |
| Bem: | DIVISORIA DE EUCATEX | |
| Valor unitário: | R$ 252,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TONINHO DESPACHANTE | |
| CNPJ: | ../- | |
| Bem: | SERVIÇO DE DESPACHANTE | |
| Valor unitário: | R$ 274,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 274,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | SONORIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | PALCO | |
| Valor unitário: | R$ 2.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | TABLADO | |
| Valor unitário: | R$ 3.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | ALUGUEL | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | ALUGUEL DE TENDA | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 7.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | GELATINA DE POLICARBONATO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | INOX PIUMHI LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.973.664/0001-25 | |
| Bem: | TANQUE DE EXPANSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4.000,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WALMOR HENRICH | |
| CNPJ: | 09.488.932/0001-08 | |
| Bem: | TANQUE DE EXPANSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2.950,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 70.800,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 379.214,86 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI