PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1202,28 | |
| Valor total: | R$ 2.849,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIQUES DE MIRANDA METO/DESPACHANTE | |
| CNPJ: | 23.530.162/604- | |
| Bem: | SERVIÇO DE DESPACHANTE | |
| Valor unitário: | R$ 386,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 386,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 184,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 715,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTOMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 980,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 350,338 | |
| Valor total: | R$ 830,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 136,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 118,147 | |
| Valor total: | R$ 280,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 951,233 | |
| Valor total: | R$ 2.254,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 421,5 | |
| Valor total: | R$ 998,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2066,68 | |
| Valor total: | R$ 4.133,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 2.607,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JM CONTRUÇÕES ELÉTRICAS | |
| CNPJ: | 03.703.636/0001-98 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | DISCO | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | DISCO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | COMANDO FREIO 1860963 | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 241,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 258,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE PLANEJ. ORÇAM, E AVALIAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS | |
| CNPJ: | 19.547.769/0001-52 | |
| Bem: | AUTENTICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 375,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 375,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 12 X 16.5 | |
| Valor unitário: | R$ 595,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.785,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SALE SERVICE IND. COM. SEV. DE SINALIZAÇÃO | |
| CNPJ: | 00.304.942/0001-63 | |
| Bem: | TINTA VIÁRIA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 134,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SALE SERVICE IND. COM. SEV. DE SINALIZAÇÃO | |
| CNPJ: | 00.304.942/0001-63 | |
| Bem: | TINTA VIÁRIA AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SALE SERVICE IND. COM. SEV. DE SINALIZAÇÃO | |
| CNPJ: | 00.304.942/0001-63 | |
| Bem: | SOLVENTE PARA TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 556,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | P.C. BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-04 | |
| Bem: | BANNER | |
| Valor unitário: | R$ 56,67 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 170,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 312 | |
| Valor total: | R$ 436,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 6117 | |
| Valor total: | R$ 1.223,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REIS ROLAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.020.791/0001-40 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REIS ROLAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.020.791/0001-40 | |
| Bem: | ROLAMENTO B | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REIS ROLAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 19.020.791/0001-40 | |
| Bem: | ROLAMENTO FAG | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 472,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 114,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 228,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 158,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 142,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 107,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 64,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PINÇA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PIVO DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 88,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 119,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BORRACHAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 101,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARTICULAÇÃO AXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 86,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 172,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 37,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | IMOBILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 298,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA POLI V | |
| Valor unitário: | R$ 39,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 49,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 15,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 56,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA 1/2 L | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 155,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 173,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | GARFO SELETOR | |
| Valor unitário: | R$ 81,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ACOPLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 15,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ALAVANCA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 44,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO SAE 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 42,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 76,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARTICULAÇÃO AXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 49,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 263,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 263,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 945,454 | |
| Valor total: | R$ 2.240,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 468,03 | |
| Valor total: | R$ 936,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 85,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 171,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADAO C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,83 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 162,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA LARGA COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 10,88 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 163,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVAS DE SEGURANÇA M | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 232,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MARCO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 79,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 159,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 60,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 182,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIXADOR PARA CAIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA | |
| Valor unitário: | R$ 90,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 559,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 549,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 15X21 | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 21X45 | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 362,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 22 X 60 | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 321,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALÍPTO 3 X 0,25 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 38,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 574,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | EUCALIPITO PEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 14,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 294,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 12,11 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 181,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 139,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 52,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REFLETOR 200W | |
| Valor unitário: | R$ 11,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 47,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATORES PARA LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 65,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 196,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISJUNTOR 10 A | |
| Valor unitário: | R$ 30,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 184,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 60,46 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 181,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X1,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 178 | |
| Valor total: | R$ 67,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 94,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA PARA LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 41,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 5,54 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 249,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,88 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 163,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | GALÃO ESMALTE SINTETICO 3,6 | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER 5LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 226,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 142,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 285,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 1,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER 5LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 142,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 142,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 470 | |
| Valor total: | R$ 8.272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 0,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO. | |
| Valor unitário: | R$ 12,11 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 544,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CURVA ELETRODUTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,43 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 114,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 5,54 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 221,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 18,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 6,3 | |
| Valor unitário: | R$ 12,38 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 148,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO Nº 7 | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 67,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 56,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 22 X 60 | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 83,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 5,34 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | VERNIZ 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 39,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 79,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 130,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO DORMER 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 7,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 10,0 | |
| Valor unitário: | R$ 25,32 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 379,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 12,0 | |
| Valor unitário: | R$ 41,56 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 623,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 16,0 | |
| Valor unitário: | R$ 66,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 667,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 71,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.056,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX BEMA PLAST 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 142,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 428,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PORTA PRANCHETA | |
| Valor unitário: | R$ 32,77 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 251,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 22 X 60 | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALÍPTO 3 X 0,25 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 44,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 445,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 17,43 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 122,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 171 | |
| Valor total: | R$ 3.009,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 26,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 2111,11 | |
| Valor total: | R$ 5.003,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16377,4 | |
| Valor total: | R$ 32.754,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1168,441 | |
| Valor total: | R$ 2.769,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1045,9 | |
| Valor total: | R$ 2.478,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 678,1 | |
| Valor total: | R$ 1.356,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.734,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.734,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EMPRESA DE MINERAÇÃO MOACYR E FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 25.321.746/0001-28 | |
| Bem: | BRITA TIPO "0" | |
| Valor unitário: | R$ 6.026,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.026,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | KIT ALIMENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 66.857,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66.857,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | XEROX / CÓPIAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | PLANTAS ORNAMENTAIS | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | XEROX / CÓPIAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | XEROX / CÓPIAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 23,75 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BALANCEAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAVAGEM EM GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SERVIÇO REVISÃO RECUPERAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ALINHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA: DESMONT.; MONT. E REGULAG. | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 1.496,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 624,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 624,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | PNEU 175/70SR14 | |
| Valor unitário: | R$ 161,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 80 COL 4 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 859,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 1.134,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 1.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 650 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MEXERICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUVAS PROCEDIMENTO TAM M | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 538,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 72,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | REBITE LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 30,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 64,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | TIRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 90,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 27,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | JOGO DE LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 28,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | LARANJA PERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2,8 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CAIXA DE ÁGUA SANITÁRIA COM 12 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 12,77 | |
| Qtde: | 420 | |
| Valor total: | R$ 5.363,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA 850 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 436,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL LIQUIDO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,65 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 11.895,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BIO PREMOLDADOS IND E COMERCIO DE CIMENTO LTD | |
| CNPJ: | 09.158.623/0001-61 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 17.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CLORO 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO PLÁSTICO 100 X 50 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO PLÁSTICO 100 X 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO PLÁSTICO 100 X 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.695,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 995,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 60LT. PACT.COM 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 5.767,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.747,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA 2 FACES | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ DE AÇO Nº1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 8 X 60 GR DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIQUES DE MIRANDA METO/DESPACHANTE | |
| CNPJ: | 23.530.162/604- | |
| Bem: | SERVIÇO DE DESPACHANTE | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 104,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUNAMITA SOZA MORETHSON | |
| CNPJ: | 00.179.379/658- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FERNANDA MILAGRES DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 05.388.935/671- | |
| Bem: | ASSITENTE SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTOS PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,25 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,69 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUSTRA MOVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 6,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR NOVO PQS 6 KG | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,99 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPANADOR DE PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 7,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA ASSISTENCIA TECNICA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0002-77 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR | |
| Valor unitário: | R$ 453,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 453,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 199,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE PARA LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 145,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PRISIONEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 101,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3,75 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP/ MATAMATO | |
| Valor unitário: | R$ 89,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.072,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | PULVERIZADOR BRUDDEN | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BY TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.063.262/0001-19 | |
| Bem: | SUÍTE 8 PORTAS REDE | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POP TEC IND. E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 08.188.574/0001-47 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 74 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A | |
| CNPJ: | 60.579.703/0001-48 | |
| Bem: | ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL | |
| Valor unitário: | R$ 329,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 329,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | JALECO | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 494,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | TENDAS 3 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | SOM/ILUMINAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 11.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | TIMER | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.420.916/0006-66 | |
| Bem: | EMULSÃO DE RUPTURA | |
| Valor unitário: | R$ 19.425,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19.425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 272,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 4.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | CADEIRA DE BANHO | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 906,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,88 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 621,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,47 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.482,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 2.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 856,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,61 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 11.525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 114,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 132,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 64,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 199,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 257,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 382,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 1.946,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.284,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 101,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 5.593,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 252,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 266,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 587,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,88 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 621,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 78,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 35,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,88 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,47 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 247,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,94 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 5,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 24,42 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 97,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,82 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 305,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.567,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 108,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,96 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,47 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 158,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 100,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 250,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 590,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 708,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 77,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 136 | |
| Valor total: | R$ 610,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 62,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 324,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 324,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 51,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 359,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 640,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 145,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 162,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 370 | |
| Valor total: | R$ 621,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CREME DE LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 373,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 223,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 427,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 156,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 5.166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 3.321,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 4.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 717,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.567,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 328,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 788,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 3.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 3.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 597,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 3500 | |
| Valor total: | R$ 665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 9,84 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 393,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 1.379,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 4.428,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,38 | |
| Qtde: | 520 | |
| Valor total: | R$ 3.837,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 1.028,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 4.939,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 520 | |
| Valor total: | R$ 1.242,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1700 | |
| Valor total: | R$ 2.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1700 | |
| Valor total: | R$ 2.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 580 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CHEIRO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 520 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 594,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 594,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 186 | |
| Valor total: | R$ 113,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2,75 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TONER 1 | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 945,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.427.527/0001-58 | |
| Bem: | SERVICOS DE CHAVEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CABO 16MM PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MAGICOLOR UTILIDADE DOMESTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.204.860/001--59 | |
| Bem: | FOTOGRAFIAS | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.427.527/0001-58 | |
| Bem: | SERVICOS DE CHAVEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | CAMARA DE AR G 14 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 16.9.24 | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | AROS | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | ARO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 12.16.5 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PALVATACRIS TRANSPORTES E RECICLAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.574/0001-90 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 526,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PALVATACRIS TRANSPORTES E RECICLAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.574/0001-90 | |
| Bem: | CANO DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 170,4 | |
| Valor total: | R$ 477,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PALVATACRIS TRANSPORTES E RECICLAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.574/0001-90 | |
| Bem: | CANO GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 57,4 | |
| Valor total: | R$ 172,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 2.116,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.990,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 319,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 319,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 756,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 3.439,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.439,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 855,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE DO AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CAIXA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 345,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CHAPA DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 44,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 195,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 391,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 83,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ESCAPAMENTO FINAL | |
| Valor unitário: | R$ 102,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA DA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 6,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA DE TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SUPORTE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 9,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7,88 | |
| Valor total: | R$ 315,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULÁRIO FOLHA DE PAGAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CABEÇOTE DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 64,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | SAPATA FREIO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 107,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 12,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | VALVULA ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 77,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CILINDRO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 14,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 16,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 21,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | KIT REPARO CORPO | |
| Valor unitário: | R$ 23,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PIVO DE SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 43,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,07 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ANTI-CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 22,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 43,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA POLI V | |
| Valor unitário: | R$ 53,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 52,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA 75286362 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | DOT 04 | |
| Valor unitário: | R$ 14,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 106,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 213,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 16,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CÂMERA FOTOGRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 449,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 449,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 19,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BANANADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | HAMBURGUER | |
| Valor unitário: | R$ 13,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2L | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 16,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 667,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 239,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 42,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 86,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOMBOM CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 9,84 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 197,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 356,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 90,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHÁ | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,43 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 38,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MINI PIZZA | |
| Valor unitário: | R$ 26,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.079,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PICOLÉ DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE HAMBURGUE | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 199,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA 2 FACES | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 8 X 60 GR DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 49,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 2.452,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 101,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 412,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CLORO 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 67,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 547,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA 850 ML AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 2.375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 12 X 1L | |
| Valor unitário: | R$ 11,29 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALCOOL COM 12 UNDS | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 5.385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA 1000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 838,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 497,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 60LT. PACT.COM 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 999,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 716,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,07 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 3.114,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA SANITARIA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 8 X 60 GR DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 2.985,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE PARA LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 501.811,91 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI