PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 90,132 | |
| Valor total: | R$ 213,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 232,294 | |
| Valor total: | R$ 550,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 2.607,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MONTELE IND DE MONTA CARGAS E ELEVADORES LTDA | |
| CNPJ: | 17.609.256/0001-01 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 1.656,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 4.370,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 349,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 349,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.490,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 3.767,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.767,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JMS COMUNICAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 00.725.442/0001-03 | |
| Bem: | ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 89,034 | |
| Valor total: | R$ 211,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1136,396 | |
| Valor total: | R$ 2.693,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | KIT ALIMENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 47.022,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47.022,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J. FROES IMÓVEIS LIMITADA | |
| CNPJ: | 19.547.512/0001-09 | |
| Bem: | AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | ALARME | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | CÂMARA DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 410,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAL CAMPEÃO LTDA | |
| CNPJ: | 05.542.395/0001-78 | |
| Bem: | CAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 3.292,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MONITOR | |
| Valor unitário: | R$ 430,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 562,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 10,0 | |
| Valor unitário: | R$ 50,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 509,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 12,0 | |
| Valor unitário: | R$ 88,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 887,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 60,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 300,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIXADOR PARA CAIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FOLHA DE COMPENSADO 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 42,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 842,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALÍPTO 3 X 0,30 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 34,91 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 349,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 111,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 21 X 45 | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 22 X 60 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18 X 24 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 14,46 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 433,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA CHATA 1/2X3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO. | |
| Valor unitário: | R$ 6,87 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 103,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CURVA ELETRODUTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 26,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18 X 24 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,90 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 3.817,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIBRO DE EUCALIPTO 7 X 4 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA COMPENSADO DE 10 | |
| Valor unitário: | R$ 42,14 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 1.348,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRANCHÕES DE EUCALIPTO3,5 X 0,25 X 0,07 | |
| Valor unitário: | R$ 34,91 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 1.466,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | GALÃO DE MASSA ACRÍLICA | |
| Valor unitário: | R$ 71,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 143,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CHAPA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 509,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINER | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 63,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PVA | |
| Valor unitário: | R$ 70,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 26,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 108,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX BEMA PLAST 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 98,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 197,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA 100W 127V | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,84 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 408,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA DE CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1" | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODUTO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 4,44 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 44,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA VIDEA | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA VIDEA 7 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 46,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1910,65 | |
| Valor total: | R$ 4.528,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16652,57 | |
| Valor total: | R$ 33.305,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.820,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 19,03 | |
| Valor total: | R$ 761,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 1.470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 294,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 310,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 2.790,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR | |
| Valor unitário: | R$ 950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | TRANSFORMADORES | |
| Valor unitário: | R$ 1.070,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JATO D ÁGUA FONTES LUMINOSAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.728.158/0001-45 | |
| Bem: | TUBO EXAUSTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 530,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SIDNEY NOGUEIRA DE AZEVEDO | |
| CNPJ: | 04.097.567/0001-89 | |
| Bem: | TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 3.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA PARA RETROPROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | APARELHO TELEFÔNICO | |
| Valor unitário: | R$ 31,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 116,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.332,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SACO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIO DE PEÇAS E ACES. DELREIPEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.351.201/0001-08 | |
| Bem: | TURBINA A BASE DE TROCA | |
| Valor unitário: | R$ 2.700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 146,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 24,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 121,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA DE GARI | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE 90 | |
| Valor unitário: | R$ 82,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO 11 | |
| Valor unitário: | R$ 67,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 187,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TONER 12 A | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | THADEU BIGNOTTO EPP | |
| CNPJ: | 08.772.242/0001-05 | |
| Bem: | URNA FUNERARIA TIPO 010 (ADULTO COMUM) | |
| Valor unitário: | R$ 91,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 5.460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 987,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 522,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA MINERAL 20 LTS COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PICOLÉ DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 177,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 526,6 | |
| Valor total: | R$ 1.248,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1908,909 | |
| Valor total: | R$ 3.817,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1278,35 | |
| Valor total: | R$ 3.029,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1045,81 | |
| Valor total: | R$ 2.091,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 12,4 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.316,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 124,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 623,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 124,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 623,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | RECARGA DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 2.632,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRUNO YOSHIMITSU NAGAMATSU- DEL REI CARTUCHOS | |
| CNPJ: | 10.479.339/0001-76 | |
| Bem: | RECARGA HP | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JB REFRIGERAÇÃO | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | FREEZER HORIZONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WN COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 5582 | |
| Valor total: | R$ 8.093,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | CASQUILHO MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | SILICONE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | BOMBA DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 273,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 273,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOCORRO SÃO JOSÉ | |
| CNPJ: | 09.436.076/0001-39 | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CARRETEL | |
| Valor unitário: | R$ 51,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CARRETEL P/ FS | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA FACA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OCULOS DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CINTO DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 15,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 28,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA FACA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 23,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 14,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PROTETOR AURICULAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MANGUEIRA E REGISTRO P/ GAS | |
| Valor unitário: | R$ 20,25 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 243,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CINTO DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CARRETEL | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CARRETEL P/ FS | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA FACA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 23,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OCULOS DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PERNEIRA DE COURO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PROTETOR FACIAL | |
| Valor unitário: | R$ 10,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PROTETOR AURICULAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CALIBRADOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LINHA DE NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PROTETOR AURICULAR PLUG CARBOGRAFITE CG | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 124 | |
| Valor total: | R$ 2.108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 348,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 394,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 599,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 149,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO TALHARIM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 248,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 449,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 577,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 351 | |
| Valor total: | R$ 4.914,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 332 | |
| Valor total: | R$ 4.648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 205 | |
| Valor total: | R$ 385,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE NAN 1 DE 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 10.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 20,35 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 9.157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRESCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.279,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 594,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILÉ DE PEIXE | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 311,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE BOI | |
| Valor unitário: | R$ 6,79 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 305,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 15,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 502,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 259,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO SHOYO | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 212,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 654,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 617,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.119,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCOS E MANILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 959,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFÍCIO GIRANDOLA 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 110,59 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 1.990,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | MORTEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 39,81 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE FOGOS SÃO FRANCISCO LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.300/0001-27 | |
| Bem: | ROJÕES | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | W N COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 22,82 | |
| Valor total: | R$ 1.597,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 08.730.748/0001-51 | |
| Bem: | FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 08.730.748/0001-51 | |
| Bem: | GRADE | |
| Valor unitário: | R$ 87,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE DE 1ª (CHÃ DE DENTRO) | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE ARROZ | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 2.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GALÃO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARA LASANHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 4.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SARDINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 517,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 31,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FERMENTO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 509,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE TIPO C | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PO SUSTAIM 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.535,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 747,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ SUSTAGEN 380 G. | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 407,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 551,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 179,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 282,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 128,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MINI PIZZA | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PIPOCA (MILHO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLOCOS DE CEREAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO (MAIZENA) | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 41,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | IOGURTE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 295,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ERVILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TRIGO PARA KIBE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 399,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 2.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | BOMBA D` AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECANICO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECANICO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 184,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 715,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER PARA COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1.880,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DIGIMAQ REGISTRADORAS E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.919.003//000-3- | |
| Bem: | BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DIGIMAQ REGISTRADORAS E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.919.003//000-3- | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUNAMITA SOZA MORETHSON | |
| CNPJ: | 00.179.379/658- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE ADVOCACIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | INSTALAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.520,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO - 10 X20 X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO - 20 X20 X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CLICK PHOTO STUDIO | |
| CNPJ: | 08.599.026/0001-00 | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 814,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 814,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | ADAPTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CONECTOR RJ 45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | ROTEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 858,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 304,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO- 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 559,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO - 15 X20 X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO DE 0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.872,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 2.808,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE NAN 1 DE 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 1.242,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 959,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO - 10 X20 X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 1.275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COFEPE LTDA | |
| CNPJ: | 20.169.306/0001-83 | |
| Bem: | PERFIL | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 531 | |
| Valor total: | R$ 1.858,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MANTIQUEIRA RECAUCHUTADORA E COM. DE PNEUS LT | |
| CNPJ: | 05.321.129/0001-15 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 273,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.092,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | BOMBONA 200L | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 6,4 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 10,07 | |
| Valor total: | R$ 453,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.456,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.152,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.860,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 1.836,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.836,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 4.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 1.368,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.745,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.745,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 288,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 288,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 684,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 684,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 3.124,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.124,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.123,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.123,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LANTERNA TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 252,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 252,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MANGUEIRA E96937 | |
| Valor unitário: | R$ 12,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 147,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 171,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 171,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 87,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 60,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL BFG2 | |
| Valor unitário: | R$ 172,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PIVO DE SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 89,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 179,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 1,6 | |
| Valor total: | R$ 21,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 24,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 220,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PORTA ESCOVA | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | POLIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 144,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 144,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA DA TAMPA DA VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 54,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 361.999,16 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI