PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 749,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 19,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 15,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 53,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 22,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 179,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 518,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 22,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 96,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 219,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 492,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 26,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 439,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 984,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 50,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 193,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 193,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 580 | |
| Valor total: | R$ 736,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 3.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 193 | |
| Valor total: | R$ 1.572,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 275 | |
| Valor total: | R$ 354,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 660 | |
| Valor total: | R$ 805,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 1.804,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 660 | |
| Valor total: | R$ 805,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 39,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 30,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM MOIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.348,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 45,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 358,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 1.037,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 182,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 44,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS GLP 45KG | |
| Valor unitário: | R$ 124,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 373,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 60,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 42,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 130,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.296,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.860,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 680,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 408,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 2.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.133.273/0001-90 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.133.273/0001-90 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 51,66 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 774,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | DESINFETANTE 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | COLETE | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 185 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 867,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FITA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 63,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 39,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 63,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 39,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 30,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 21,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 18,5 | |
| Valor total: | R$ 31,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4,5 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 46,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 1,25 | |
| Valor total: | R$ 1,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 52,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 660 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 111,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 440 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 77,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 105,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 217,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 193 | |
| Valor total: | R$ 77,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 3.370,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 72,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 55,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 197,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 907,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 83,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 657,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 3.591,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 365,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 82,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 16,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 97,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLINHO DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 693,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 12,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 720 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 187,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 14,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 17,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 195,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 282,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLINHO DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 1800 | |
| Valor total: | R$ 1.386,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 25,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1440 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 7,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.312,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSIS & NEVES LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 02.656.264/0001-23 | |
| Bem: | SUPORTE PARA TV | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO DE MELO | |
| CNPJ: | 08.171.337/0001-73 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 78 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PILHA COMUM PEQ | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | HUB 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | GUIA DE ARRECADACAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL COMERCIO | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 107,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SIMPTEC COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 53.318.473/0001-06 | |
| Bem: | TONER 1 | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 173,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 68,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | CESTOS PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 109,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | FLANELAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,82 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 141,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUVAS DE SEGURANÇA P | |
| Valor unitário: | R$ 1,83 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 91,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 51,66 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 516,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 850 ML | |
| Valor unitário: | R$ 52,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA AMARELA LÍQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 49,92 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 249,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 169,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PARA PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PELO | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 83,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DOUGLAS ROCHA | |
| CNPJ: | 86.535.408/0001-83 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS NIQUELADO Nº 0 C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA 40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 116,62 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 583,10 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA AZ GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS N 3/0 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 116,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 116,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 124,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 498,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 1.125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ARQUIVO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 333,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.334,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.520,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 179,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.520,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA EXTINTOR 10L | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR 6KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.133.273/0001-90 | |
| Bem: | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARA LASANHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 3,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 287,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 122,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOMBOM CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | IOGURTE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 106,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 9,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 524,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 199,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LATA DE LEITE NAM | |
| Valor unitário: | R$ 20,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 191,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 29,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 57,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | SERVICO DE INSTALACAO | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.630,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4.890,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | MICRO CAMERA | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | ROLO TRIPOLAR COAXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SOTTANI LTDA | |
| CNPJ: | 02.475.314/0001-76 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 36,49 | |
| Valor total: | R$ 1.642,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BASE | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | LAMINA LIMP | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | REVELADOR AF | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TERMOSTATO | |
| Valor unitário: | R$ 43,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TERMOSTATO AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TERMISTOR DA FUSÃO AF 1045 | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CHAPA DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 177,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CILINDRO A | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADA DE FRICÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | UNIDADE DE REVELAÇÃO AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | UNHA SEP. FUSÃO RICOH AF 220 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO FUSOR | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE CARGA AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 105,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO ALIMENTAÇÃO XEROX | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE PRESSÃO RICOH 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 92,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE TRANSFERÊNCIA (COPIADORA) | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLAMENTO B | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ESCOVA LIMP. ROLO DE CARGA AF 2015 | |
| Valor unitário: | R$ 51,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA DO ROLO DE REGISTRO SUP | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | SUPORTE 6200064 | |
| Valor unitário: | R$ 102,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1958,6 | |
| Valor total: | R$ 4.641,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 12978,5 | |
| Valor total: | R$ 25.957,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1078,156 | |
| Valor total: | R$ 2.555,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MONTELE IND DE MONTA CARGAS E ELEVADORES LTDA | |
| CNPJ: | 17.609.256/0001-01 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BATENTE DO AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 44,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | VIDRO PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 368,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 150,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 45,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | |
| CNPJ: | 48.347.777/0001-53 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 161,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MONITOR | |
| Valor unitário: | R$ 430,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LAGE & LAGE LTDA | |
| CNPJ: | 00.914.711/0001-71 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS | |
| CNPJ: | 65.303.653/0001-95 | |
| Bem: | FORNECIMENTO DE CASCALHO AREIA E PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 24.726,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24.726,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 275 | |
| Valor total: | R$ 2.475,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | ROTEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | CABO PARALELO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | ADAPTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 693,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | CONECTORES H | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | M . M COM. DE MATERIAS P/C/N/REDES LTDA | |
| CNPJ: | 07.845.261/0001-51 | |
| Bem: | REDE DE VOLEI 1 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | M . M COM. DE MATERIAS P/C/N/REDES LTDA | |
| CNPJ: | 07.845.261/0001-51 | |
| Bem: | REDE DE FUTEBOL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | M . M COM. DE MATERIAS P/C/N/REDES LTDA | |
| CNPJ: | 07.845.261/0001-51 | |
| Bem: | BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | M . M COM. DE MATERIAS P/C/N/REDES LTDA | |
| CNPJ: | 07.845.261/0001-51 | |
| Bem: | APITO | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO | |
| Valor unitário: | R$ 720,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | FOLHA DE REQUERIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1.380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20 | |
| Valor unitário: | R$ 25,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLAMTE 10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.630,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA | |
| Valor unitário: | R$ 71,63 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 573,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PECAS DE PARAJU | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJÚ | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 26,58 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 292,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÁBUA DE ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 11,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 552,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | BANNER | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | PLACA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WBJS COMUNICAÇÃO LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.378.712/0001-50 | |
| Bem: | PLACA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 175,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 175,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISETA SILK SCREN | |
| Valor unitário: | R$ 13,82 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 207,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABINHO FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIXA 2 X 4 DE PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RALO 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RALO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO CORRUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | INTERRUPTOR TREE WAY | |
| Valor unitário: | R$ 8,46 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 118,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CONECTOR RJ 45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TORNEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA TELEFONICA | |
| Valor unitário: | R$ 5,08 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 71,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TOMADA SIMPLES 2P | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 233,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ASSENTO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESPELHO PARA 1 INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESPELHO PARA 1 TOMADA 2 INTERRUPTORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUMINÁRIA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 9,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO L | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 19,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 19,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RALO 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RALO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO DE SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 2,5MM VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO PARA TELEFONE FI | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PLAFOUNIER | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TORNEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA PARA CONCRETO 10MM | |
| Valor unitário: | R$ 24,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ASSENTO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PUXADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PUXADOR PARA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 801,861 | |
| Valor total: | R$ 1.900,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 465,525 | |
| Valor total: | R$ 931,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 70,601 | |
| Valor total: | R$ 167,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 166 | |
| Valor total: | R$ 393,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 2.607,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CLICK PHOTO STUDIO | |
| CNPJ: | 08.599.026/0001-00 | |
| Bem: | CANECA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA 3/8 B | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA CHATA 1.1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 28,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAMPO METALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 21,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 87,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELPEC LTDA | |
| CNPJ: | 17.655.093/0001-95 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | SABRE STHIL | |
| Valor unitário: | R$ 113,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | JOGO DE CORRENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 92,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BOTA | |
| Valor unitário: | R$ 35,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CARRETEL P/ FS | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA LIMP | |
| Valor unitário: | R$ 47,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 236,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO ENCERADO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 431,6 | |
| Valor total: | R$ 1.022,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1207 | |
| Valor total: | R$ 2.414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 160,749 | |
| Valor total: | R$ 380,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 147 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1192,8 | |
| Valor total: | R$ 2.826,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 754 | |
| Valor total: | R$ 1.508,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 241,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 63,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 2.625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 37,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 855,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 63,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 7000 | |
| Valor total: | R$ 1.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 25,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 2.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 31,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 13,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 61 | |
| Valor total: | R$ 57,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 358,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 452,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLINHO DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 3300 | |
| Valor total: | R$ 2.541,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 47,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 65,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 3600 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3600 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 2.790,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 390,5 | |
| Valor total: | R$ 585,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 60,5 | |
| Valor total: | R$ 121,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 137,5 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 38,5 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 137,5 | |
| Valor total: | R$ 206,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 967,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 34,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 37,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 464,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA PTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 131,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 231,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 48,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 104,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CONSERTO DE PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 213 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 13,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ACABAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 117,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 67,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 82,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CHAPA DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 101,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.974,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 4.494,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 420 | |
| Valor total: | R$ 1.491,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 209,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 912,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 3.391,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 716,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 244,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 160,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | BARRA DO PASSO 421713 | |
| Valor unitário: | R$ 176,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CABO E69783 | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CABO E69784 | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CABO E156838 | |
| Valor unitário: | R$ 163,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CANO DE ESCAPE 842559 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | GARFO E 96642 | |
| Valor unitário: | R$ 890,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | LAMINA E 65287 | |
| Valor unitário: | R$ 730,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | LAMINA DE 13 FUROS 5 D 9558 | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | MANGUEIRA L111301 | |
| Valor unitário: | R$ 153,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | MANGUEIRA- 414558 | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | MANGUEIRA L 111302 | |
| Valor unitário: | R$ 153,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | MANGUEIRA E 156835 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | MANGUEIRA 420751-3 | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PARAFUSO 3229 | |
| Valor unitário: | R$ 17,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PARAFUSO E 158385 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 576,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PARAFUSO DO DENTE 75238351 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | DENTE DE CAÇAMBA D 39093 | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1.908,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | DENTE DE CAÇAMBA 75238350 | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 1.422,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | DENTE DE CAÇAMBA E 157579 | |
| Valor unitário: | R$ 139,90 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 5.036,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | REPARO DO PLATO 84817 | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | RETENTOR DE OLEO 42880 | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 474,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | TENSIONADOR J 915944 | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | VEDADOR A 6149 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CHAVETA 412155 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CILINDRO 413525 | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE 413527 | |
| Valor unitário: | R$ 1.080,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM 844015 | |
| Valor unitário: | R$ 640,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PINO DE ARTICULAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PINO DE DENTE 2454566 A1 | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PINO DE CUBO DIANTEIRO 122265 A1 | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PINO DE CUBO DIANTEIRO 122265 A 1 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | SILENCIOSO 843417 | |
| Valor unitário: | R$ 181,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 724,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PLACA E 95677 | |
| Valor unitário: | R$ 269,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 538,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | BOMBA E 62627 | |
| Valor unitário: | R$ 570,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | COXIM E 60120 | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CORREIA DO VENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | COPO PLASTICO 365413 R1 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CORREIA VENTILADOR 7586362 | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PORCA 3352 | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PORCA 3329 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PORCA E 158385 | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 208,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | PORCA DO DENTE 12164121 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | ROLAMENTO AXIAL 41393 | |
| Valor unitário: | R$ 48,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 388,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | ROLAMENTO UNIVERSAL A 27602 | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 424,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE EMBREAGEM 414983 | |
| Valor unitário: | R$ 177,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | ARRUELA 1952152 | |
| Valor unitário: | R$ 13,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | BRAÇO 144457A1 | |
| Valor unitário: | R$ 425,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | CRUZETA E 68763 | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | GRAXETA DO EMBALO 412612 | |
| Valor unitário: | R$ 38,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 776,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | TRANCA DO PASSO 421714 | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 172,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | JUNTA 227354 | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | JUNTA AUNIVERSAL E 63745 | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 696,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | JUNTA UNIVERSAL 144278A1 | |
| Valor unitário: | R$ 94,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.123.891/0001-12 | |
| Bem: | SUPORTE D 138157 | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 1.342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | LARANJA PERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 213 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ESMERALDA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.246.879/0001-07 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,52 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 704,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TRATORA PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.008.786/0001-07 | |
| Bem: | GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 112,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 225,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 206 | |
| Valor total: | R$ 288,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5400 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 204 | |
| Valor total: | R$ 189,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 390,5 | |
| Valor total: | R$ 987,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 72,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 82,5 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 51,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 270,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 20,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 22,5 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 111 | |
| Valor total: | R$ 103,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 213 | |
| Valor total: | R$ 538,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 48,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 12 X 1L | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SODA CÁUSTICA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 53,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 64.282.601/0020-80 | |
| Bem: | REFRIGERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 849,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 849,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 64.282.601/0020-80 | |
| Bem: | FORNO MICROONDAS | |
| Valor unitário: | R$ 269,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 269,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 64.282.601/0020-80 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEVISÃO | |
| Valor unitário: | R$ 489,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 489,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO MAGELA RODRIGUES | |
| CNPJ: | 04.171.563/0001-01 | |
| Bem: | BELICHE | |
| Valor unitário: | R$ 228,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO MAGELA RODRIGUES | |
| CNPJ: | 04.171.563/0001-01 | |
| Bem: | MESA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO MAGELA RODRIGUES | |
| CNPJ: | 04.171.563/0001-01 | |
| Bem: | COLCHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 144,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 578,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO MAGELA RODRIGUES | |
| CNPJ: | 04.171.563/0001-01 | |
| Bem: | JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 460,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 116,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 580 | |
| Valor total: | R$ 736,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.976.014/0001-94 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 970 | |
| Valor total: | R$ 3.181,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO DE CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 48,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 11,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 1ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 1.548,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 107,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FILÉ DE PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | IOGURTE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 53,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 67,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 329,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 20,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 255,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 1.548,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.630,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4.890,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | COFFE BREAK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | COFFE BREAK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 459,04 | |
| Valor total: | R$ 918,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 585,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 585,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TONER 1 | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTRA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇOES | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | SONORIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WALDIRA MARQUES SANTOS ME | |
| CNPJ: | 11.202.053/0001-01 | |
| Bem: | REFIL DE CELULOSE | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | WALDIRA MARQUES SANTOS ME | |
| CNPJ: | 11.202.053/0001-01 | |
| Bem: | REFIL DE CELULOSE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EMPRESA DE MINERAÇÃO MOACYR E FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 25.321.746/0001-28 | |
| Bem: | BRITA TIPO "0" | |
| Valor unitário: | R$ 6.150,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.150,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 100,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.005,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,18 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA DE EMBUTIR | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUMINÁRIA COM LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 36,67 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 586,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 1.750,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ENXADA LARGA COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | PULVERIZADOR COSTAL | |
| Valor unitário: | R$ 225,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | MÁSCARA | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 83,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL COMERCIO | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 124,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 82,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 67,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 202,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | ALCOOL GEL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,83 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | CESTOS PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | APAGADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.133.273/0001-90 | |
| Bem: | DESINFETANTE CONCENTRADO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 12 X 1L | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 615 | |
| Valor total: | R$ 2.275,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 615 | |
| Valor total: | R$ 10.762,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 178 | |
| Valor total: | R$ 658,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 875,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | COFFE BREAK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 C8727A | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 C8728A | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO 27 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA COR BRANCA TECIDO PV | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 418 | |
| Valor total: | R$ 4.012,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 39,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS E AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 08.309.925/0001-20 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 420 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ROTEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO PARALELO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 693,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CONECTOR RJ 45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | KIT ALIMENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 47,45 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 113.880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO (RECARGA) | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO 27 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | REFRIMAQUINAS REFRIGERAÇAO E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 03.976.252/0001-49 | |
| Bem: | VENTILADOR TETO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHOS RECARGA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO 27 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIDRAZIL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 23.310.824/0001-63 | |
| Bem: | VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 645,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TORNEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO (RECARGA) | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO 27 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA DE CARTUCHO 28 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 68,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20 | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X40 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | EXTENSÃO ELÉTRICA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 3.456,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.224,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 1.860,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 1.122,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 3.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 506.182,02 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI