PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR 1 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | CABO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELIANE PEREIRA DE ABREU | |
| CNPJ: | 19.848.944/0001-41 | |
| Bem: | HOSPEDAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 5.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 888,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 1.347,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 388,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1656 | |
| Valor total: | R$ 3.924,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 13496,7 | |
| Valor total: | R$ 26.993,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 615,07 | |
| Valor total: | R$ 1.457,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50,005 | |
| Valor total: | R$ 100,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 464,081 | |
| Valor total: | R$ 1.099,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 478,01 | |
| Valor total: | R$ 956,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 ML | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 258,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ALICATE 8'' C/ ISOLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 201,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO DORMER 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO 1X5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO 1/4 X 3 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | CANO DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 431 | |
| Valor total: | R$ 1.293,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TERRAPLENAGEM ANTONACCI LTDA | |
| CNPJ: | 02.729.883/0001-09 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 13.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | W J PUBLICIDADE LTDA | |
| CNPJ: | 10.496.178/0001-29 | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 C8728A | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | IMPRESSORA LASER | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TONER 12 A | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 25540 | |
| Valor unitário: | R$ 47,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 200201 CAMPEÃ | |
| Valor unitário: | R$ 319,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 319,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 1000001 CAMPEÃ | |
| Valor unitário: | R$ 617,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 617,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 200203 3 LUGAR | |
| Valor unitário: | R$ 299,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 3000001 3 LUGAR | |
| Valor unitário: | R$ 404,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 404,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 200202 VICE CAMPEÃ | |
| Valor unitário: | R$ 309,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 309,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 2000001 VICE CAMPEÃ | |
| Valor unitário: | R$ 450,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITÓRIA 500111 PARTICIPAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | P.C. BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-04 | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 64,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 28,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 12 X 1L | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SODA CÁUSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 635,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 1.130,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO TALHARIM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 756 | |
| Valor total: | R$ 3.175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 756 | |
| Valor total: | R$ 1.247,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 756 | |
| Valor total: | R$ 2.260,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 1.814,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 185,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 2.116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIACAVA N5 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 162,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO DE ALGODAO CRU | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA 2 FACES | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 97,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | OFICINA SBANPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MÃO DE OBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 436,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 454,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 193,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 164,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 46,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 234,392 | |
| Valor total: | R$ 555,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1405,755 | |
| Valor total: | R$ 2.811,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EDSON BIACHINI DO NASCIMENTO -FERRO VELHO JD. | |
| CNPJ: | 20.623.583/0001-14 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13.650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,23 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | MOLA DE TENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 151,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 20,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | GRAMPO METALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO DE MOLAS DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 03.419.752/0001-80 | |
| Bem: | CUPÍLA 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO DE MELO | |
| CNPJ: | 08.171.337/0001-73 | |
| Bem: | TONER 1 | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 795,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.316,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 329,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 987,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS GLP 45KG | |
| Valor unitário: | R$ 124,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 373,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JORNAL ESTADO DE MINAS | |
| CNPJ: | 17.247.933/0001-80 | |
| Bem: | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 562,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 562,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 101,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | VENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 212,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 636,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PALHETAS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ADITIVO P/ RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,76 | |
| Qtde: | 8,5 | |
| Valor total: | R$ 116,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ANEL BUJÃO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | DOT 4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 83,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | CUBOS | |
| Valor unitário: | R$ 228,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 22,7 | |
| Valor total: | R$ 908,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BELICHE | |
| Valor unitário: | R$ 511,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | CADEIRA FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 41,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 836,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | RACK | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | MESA RETA | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 2.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | MESA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 191,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | CONJUNTO TRAPEZIONAL (MESA/CADEIRA) | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | CONJUNTO ESCOLAR, FÓRMICA, METALLON 20 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | ARMARIO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CHAPA 24 | |
| Valor unitário: | R$ 473,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 946,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 127,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 635,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA' | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | QUADRO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 507,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA REVELAÇÃO AF 3025 | |
| Valor unitário: | R$ 359,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 359,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | LAMINA LIMP. RICOH AF 3025 | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TAMPA DO TRANSPORTE VERTICAL | |
| Valor unitário: | R$ 257,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 257,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF 2015/18 | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TERMISTOR DA FUSÃO AF 1045 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CHAPA GUIA MONTADA | |
| Valor unitário: | R$ 322,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AF 1015/1113 KTN | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADA DE FRICCÃO PRIMEIRA BANDEIJA | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADE DE FRICCÃO PRIMEIRA BANDEIJA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ENGRENAGEM AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ENGRENAGEM DO ROLO DE REV AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | UNHA SE. FUSÃO RICOH AF 220 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | CONJUNTO DA UNIDADE TRANSFERENCIA | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | MOTOR DC DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL 01 | |
| Valor unitário: | R$ 220,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE CARGA AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 101,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO GUIA DE REGISTRO | |
| Valor unitário: | R$ 93,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE REGISTRO SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 159,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ROLO FUSOR RICOH AF 2022/2027/1022 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | ESCOVA LIMP. ROLO DE CARGA AF 2015 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA FRONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA DO ROLO DE REGISTRO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | BUCHA DO ROLO DE REGISTRO SUP | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIVISA COPY & INFOR | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | SUPORTE DA TAMPA VERTICAL TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 615,07 | |
| Valor total: | R$ 1.457,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50,005 | |
| Valor total: | R$ 100,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 128 | |
| Valor total: | R$ 179,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 12592 | |
| Valor total: | R$ 2.518,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | GRELHA 10 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 58,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 349,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | MAÇARICO | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | BICO DE CORTE | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 107,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE PLANEJ. ORÇAM, E AVALIAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAMINHO REAL TURISMO | |
| CNPJ: | 07.829.944/0001-15 | |
| Bem: | PASSAGEM AÉREA | |
| Valor unitário: | R$ 289,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 289,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO FÉ E.F | |
| Valor unitário: | R$ 806,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 806,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CABURU E.F | |
| Valor unitário: | R$ 2.880,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JULIÃO E.F | |
| Valor unitário: | R$ 121,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A CUNHA E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 288,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.544/0001-43 | |
| Bem: | SÃO JOAO DEL-REI A CAXAMBU E.F. | |
| Valor unitário: | R$ 1.814,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.814,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP/ MATAMATO | |
| Valor unitário: | R$ 91,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 918,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 163.855,85 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI