PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | BLOCO DIARIA VIAGEN | |
| Valor unitário: | R$ 25,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 17.5 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 3.900,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFE 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2.325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 179,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CANETA P/ RETRO PROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PERFURADOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | ELASTICO P DINHEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | COLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | R C V IMPORTAÇÃO E COMERCIO | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA GARI 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS WEISS | |
| CNPJ: | 16.709.792/0001-08 | |
| Bem: | CARTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 1.740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS WEISS | |
| CNPJ: | 16.709.792/0001-08 | |
| Bem: | CARTÃO DE VISITA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS WEISS | |
| CNPJ: | 16.709.792/0001-08 | |
| Bem: | CARTÃO TIPO SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS WEISS | |
| CNPJ: | 16.709.792/0001-08 | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 5650 | |
| Valor total: | R$ 339,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | IMPRESSOS EM GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | IMPRESSÕES COLORIDAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 469 | |
| Valor total: | R$ 1.205,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 469 | |
| Valor total: | R$ 1.735,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 469 | |
| Valor total: | R$ 8.207,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 112 | |
| Valor total: | R$ 1.904,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE 40 | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE 90 | |
| Valor unitário: | R$ 82,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 67,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.012,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | BALDE DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT 3 | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 312,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | FRASCOS DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 223,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ADITRANS- LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BRASQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.133.273/0001-90 | |
| Bem: | ODORIZADOR PARA ÁREAS EXTERNAS | |
| Valor unitário: | R$ 723,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 5.784,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TELHA GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBOR 1 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | ADESIVAÇÃO DE PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | SETAS INDICATIVAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | SINALIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | PLACA ESCADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | PLACA DE SINALIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,15 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 362,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 41,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 626,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,66 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 159,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA DE CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 37,2 | |
| Valor total: | R$ 222,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 5.310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FECHO DE CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ISERO CART.BOBR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 34,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 519,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ DE PVC | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 295,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 73,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA DE AR 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 187,3 | |
| Valor total: | R$ 443,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 639,51 | |
| Valor total: | R$ 1.279,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MONTELE IND DE MONTA CARGAS E ELEVADORES LTDA | |
| CNPJ: | 17.609.256/0001-01 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM ELEVADOR | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70SR14 | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 10,0 | |
| Valor unitário: | R$ 50,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 407,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 531,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISJUNTOR 25A | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 39,29 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 235,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA | |
| Valor unitário: | R$ 108,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 131,46 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 657,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ DE PVC | |
| Valor unitário: | R$ 22,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP/ MATAMATO | |
| Valor unitário: | R$ 84,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 847,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RECART CARTUCHOS SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | EMBALAGEM PARA CD ROM | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EMPRESA DE MINERAÇÃO MOACYR E FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 25.321.746/0001-28 | |
| Bem: | BRITA TIPO "0" | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 359,28 | |
| Valor total: | R$ 7.185,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | MOTO SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 1.038,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.038,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1.522,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.044,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POUSADA CASARÃO | |
| CNPJ: | 19.848.944/0001-41 | |
| Bem: | HOSPEDAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 7.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | EDSON BIACHINI DO NASCIMENTO -FERRO VELHO JD. | |
| CNPJ: | 20.623.583/0001-14 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 9.100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ROCHA RIVETTI E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 24.729.691/0001-27 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | THADEU BIGNOTTO EPP | |
| CNPJ: | 08.772.242/0001-05 | |
| Bem: | URNA FUNERARIA TIPO 010 (ADULTO COMUM) | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 5.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VALE VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.336.903/0001-48 | |
| Bem: | VÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAP. ASSUNÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARTÃO TIPO SOCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 3564 | |
| Valor total: | R$ 392,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR G13 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA & IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 760,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 652,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 4 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 5 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 6 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 7 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 8 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | PLACA 9 | |
| Valor unitário: | R$ 139,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.792,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | POSTES | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | W N COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 447,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 98,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 449,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 621,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | HAMBURGUER | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 159,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 394,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 719,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO CREAM CRACKER | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 382,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE BOI | |
| Valor unitário: | R$ 6,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 407,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 269,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 359,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 370 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MÚSCULO | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 449,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 198 | |
| Valor total: | R$ 277,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 6334 | |
| Valor total: | R$ 1.266,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PASTA LIMPADORA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.656.062/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIAORLA E RIO ACIMA E.F | |
| Valor unitário: | R$ 5.040,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA - E. F | |
| Valor unitário: | R$ 3.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | BENGO, FÉ, GIOAROLA E RIO ACIMA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 2.160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | GOIABEIRAS, RIO DAS MORTES, CANELA E.M | |
| Valor unitário: | R$ 2.340,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI AO CANELA E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A JANUÁRIO E.M. | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL REI AO RIO DAS MORTES | |
| Valor unitário: | R$ 2.040,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VIAÇÃO PRESIDENTE LTDA | |
| CNPJ: | 18.527.671/0020-33 | |
| Bem: | SÃO JOÃO DEL-REI A S.S.DA VITÓRIA E..M | |
| Valor unitário: | R$ 3.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 855 | |
| Valor total: | R$ 6.403,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.065,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 742,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 20,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 1.052,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 239,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 165 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 598,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 3.591,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PALHETA | |
| Valor unitário: | R$ 21,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SAPATAS | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | VELAS IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 42,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 4,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 22,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ANTI-CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 9,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 77,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 81,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CORREIA DE TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 138,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 123,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO SUPERIOR PORTA ESQ. | |
| Valor unitário: | R$ 20,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO SUPERIOR PORTA DIANT. | |
| Valor unitário: | R$ 22,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 1120 | |
| Valor total: | R$ 1.915,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 1080 | |
| Valor total: | R$ 2.797,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 61,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 590,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 654,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 57,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.305,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 603,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO DE CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | CABO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 189,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 14,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MOLDURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 22,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 26,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 99,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SAPATAS | |
| Valor unitário: | R$ 196,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 196,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | RECOBRIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 15,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 320,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 320,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | CARTOLINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 240 X 340 | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MOURÕES | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO | |
| Valor unitário: | R$ 51,66 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 5.166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA | |
| CNPJ: | 22.229.207/0001-75 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 976,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,48 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 2.692,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 192,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 258,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 42,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 425 | |
| Valor total: | R$ 225,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 753,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GALÃO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FERMENTO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,09 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 305,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 163,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO (MAIZENA) | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOMBOM CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BOLINHO DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | IOGURTE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 295,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ERVILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.305,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SARDINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 103,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MINI PIZZA | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PIPOCA (MILHO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PICOLÉ DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 83,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TRIGO PARA KIBE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 479,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | QUEIJO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 62,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 187,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 41,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | |
| Valor unitário: | R$ 42,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 127,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | METALÚRGICA INDUSTRIAL PAJEU LTDA | |
| CNPJ: | 19.148.188/0001-48 | |
| Bem: | LIXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 375,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TELA | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.630,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 337,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANTEIGA 500 G. | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 269,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO TALHARIM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 84,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE NAN 1 DE 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO NAN 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 20,35 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 2.442,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRESCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILÉ DE PEIXE | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200G | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO SHOYO | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 368,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARA LASANHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACEM PEDAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 3.375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 251,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 904,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 158,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5400 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO DE BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 6400 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 650 | |
| Valor total: | R$ 3.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | ADESIVO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | ADESIVO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA 4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA 5 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | BLOCO DIARIA VIAGEN | |
| Valor unitário: | R$ 25,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (COLOP) | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TELA | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO DE 1,00 MT DIAMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,60 | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO - 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 10X20X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DE VEDAÇÃO 15X20X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | PEÇA DE MEIO FIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | PLACA DE MURO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 62,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 186,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 42,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 50 A | |
| Valor unitário: | R$ 43,17 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 129,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CASARÃO DO TÓIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.208.782/0001-00 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 186,676 | |
| Valor total: | R$ 442,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 189,134 | |
| Valor total: | R$ 448,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 242 | |
| Valor total: | R$ 484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 2.607,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (COLOP) | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (COLOP) | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS GLP 45KG | |
| Valor unitário: | R$ 124,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 249,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE PLANEJ. ORÇAM, E AVALIAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 116,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2.907,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE GÁS TEJUCANA LTDA | |
| CNPJ: | 10.298.672/0001-89 | |
| Bem: | GAS 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | CAIXA DE PAPEL OFÍCIO A4 COM 5000 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | BLOCO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 2.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | IMPRESSOS EM GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | IMPRESSOS CERTIFICADO | |
| Valor unitário: | R$ 1.000,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE ÓPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E COMPRAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VOLKSCAR WK PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.340.768/0001-00 | |
| Bem: | PALHETA DO PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 54,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | GERALDO DE ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MANILHAS DE CONCRETO 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | BANHEIROS QUÍMICOS | |
| Valor unitário: | R$ 72.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | CAMAROTE 230 X 3,85 | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | ALUGUEL DE TENDA | |
| Valor unitário: | R$ 5.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 13.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | SOM/ILUMINAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 80.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | ARQUIBANCADA LANCE A | |
| Valor unitário: | R$ 57.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 241,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | TEMPO LIVRE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LT | |
| CNPJ: | 00.765.329/0001-43 | |
| Bem: | TENDAS 3 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 1380 | |
| Valor total: | R$ 2.001,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 447 | |
| Valor total: | R$ 1.148,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 745 | |
| Valor total: | R$ 2.756,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUNC ASSISTENCIA SOCIAL E PROMOÇÃO HUMANA | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 745 | |
| Valor total: | R$ 13.037,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 152 | |
| Valor total: | R$ 2.660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL HIDRATADA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 159 | |
| Valor total: | R$ 588,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SACO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA ME | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 444,954 | |
| Valor total: | R$ 1.054,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC MUN DE POLITICA URBANA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 370 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | POSTO RESENDE COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.427.066/0001-62 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 510,87 | |
| Valor total: | R$ 1.210,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016//000-10 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 133,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X20 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 2X40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,78 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 353,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 55,67 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 278,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 9,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 74,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUMINÁRIA COM LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | J.M.D MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MÓDULO MBC-BR SIMPLES 80001 | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | VELAS IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | VEDADOR D50060 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO S | |
| Valor unitário: | R$ 92,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 24,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 121,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | DELFOR MOTORS LTDA | |
| CNPJ: | 10.965.286/0001-01 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.980,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MASCARA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | DESUMIDIFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PENDRIVE | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 41,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 834,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 225,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 337,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 430,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 ML | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 430,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COLHER DE PEDREIRO 8'' | |
| Valor unitário: | R$ 10,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 105,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 430,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 602 | |
| Valor total: | R$ 565,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20M | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 188,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 62,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO ARTICULAÇÃO ESPORT | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PICARETA COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 33,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 198,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENXADA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 125,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINNER | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 74,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LIXA DAGUA 80 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 12,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 430,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIBRO DE ROXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,55 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 207,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAIBRO DE ROXINHO. | |
| Valor unitário: | R$ 13,86 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 14,33 | |
| Qtde: | 28,8 | |
| Valor total: | R$ 412,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISCO DE LIXA 60 | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DISCO DE LIXA 36. | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO. | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO 48 3,25 | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ELETRODO OK 46 3,25MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COLA | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCHA MONOFIL | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROCA DE AR 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 10 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SV. URBANOS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JR REALGRAF INDÚST E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.171.973/0001-32 | |
| Bem: | PAPEL CHAMEX A4 | |
| Valor unitário: | R$ 116,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 116,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 5,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | DETERGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 20,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | JERBRA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.544.123/0001-96 | |
| Bem: | ALCOOL COM 12 UNDS | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 51,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | HIGILAF LTDA | |
| CNPJ: | 09.173.282/0001-01 | |
| Bem: | CERA VERMELHA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 74 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PASSADOR DE CERA DE 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | SUPER MERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 50L | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | FLANELAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | VASSOURAS 3 PODERES | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUSTRA MOVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 2,82 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 33,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA AMARELA LÍQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 49,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 12 X 1L | |
| Valor unitário: | R$ 10,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 17.749.896/0001-09 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 568.259,09 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI