PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 962 | |
| Valor total: | R$ 1.010,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 374,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 146,57 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 433,68 | |
| Valor total: | R$ 884,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 313,39 | |
| Valor total: | R$ 639,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 292,03 | |
| Valor total: | R$ 595,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 139,47 | |
| Valor total: | R$ 284,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 565,5 | |
| Valor total: | R$ 1.153,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 535 | |
| Valor total: | R$ 90,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE FORMA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO COM 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 117,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE SAL 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3777 | |
| Valor total: | R$ 642,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | BOLO CONFEITADO | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 402,44 | |
| Valor total: | R$ 1.078,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 111,58 | |
| Valor total: | R$ 299,03 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 51,95 | |
| Valor total: | R$ 139,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 241,01 | |
| Valor total: | R$ 645,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 458,23 | |
| Valor total: | R$ 1.228,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 20,97 | |
| Valor total: | R$ 56,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 430,37 | |
| Valor total: | R$ 1.153,39 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 189,21 | |
| Valor total: | R$ 507,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 130,03 | |
| Valor total: | R$ 348,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | MARABU | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | RENDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 24,8 | |
| Valor total: | R$ 16,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | AGULHA TAPESTRI | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | LINHA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | OLHO PRA BONECA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | CORDAO DE NAYLON | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | JOGO DE XADREZ | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELAINE CIRILO AMARAL - ME | |
| CNPJ: | 06.077.927/0001-06 | |
| Bem: | LÂ (NOVELO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 66,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SACOLA PLASTICA DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ANTENA WIRELES PLACA WIFI | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES SCM X RES COST | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 154 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 241,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESPACADOR INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 28,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,74 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 40,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BANQUETA GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA | |
| Valor unitário: | R$ 177,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | MASSAGEADOR RELAX TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 152,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TABUA PROPRIOCEPTIVA TRICEPS SURAL | |
| Valor unitário: | R$ 81,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | MESA AUX DESMONTAVEL TUBULAR | |
| Valor unitário: | R$ 250,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 501,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | NEURODYN II | |
| Valor unitário: | R$ 907,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 907,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | RESPIRON EXERCITADOR RESPIRATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | SONOPULSE III 1 E 3 MHZ | |
| Valor unitário: | R$ 1.031,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.031,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | GALAO DE GEL 5 KG INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 77,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 12,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 24,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 0,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | LAMPADA INFRA VERMELHO 110V | |
| Valor unitário: | R$ 70,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ELETRODO EM SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ANEL FLEX | |
| Valor unitário: | R$ 98,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | INFRA VERMELHO DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 96,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BOLSA TERMICA DE GEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | BOLA GYNASTICA ANTI-BURST | |
| Valor unitário: | R$ 90,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ROLO PARA POSICIONAMENTO PQ | |
| Valor unitário: | R$ 52,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 97,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TORNOZELEIRA AMBORRACHADA PAR 500 | |
| Valor unitário: | R$ 25,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TORNOZELEIRA EMBORRACHADA PAR 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 28,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | TORNOZELEIRA EMBORRACHADA PAR 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 31,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INSTITUTO DE ORTOPEDIA FISIOTERAPIA SAO PAULO | |
| CNPJ: | 01.447.737/0001-10 | |
| Bem: | CUNHA PARA POSICIONAMENTO GD | |
| Valor unitário: | R$ 131,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 263,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANKLIN DANTAS-ME EXTR.E COM.AREIA E CASCALH | |
| CNPJ: | 01.509.050/0001-61 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 448,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANKLIN DANTAS-ME EXTR.E COM.AREIA E CASCALH | |
| CNPJ: | 01.509.050/0001-61 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | IBUPROFENO 50 MG GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AEROLIN SPRAY C/200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 26,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,94 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEXAMETASONA C/ 120ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,42 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DECONGEX PLUS GTS C/ 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,68 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RITALINA C/ 20 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,84 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLEMIL PULVINOL 2000MG | |
| Valor unitário: | R$ 32,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LORATADINA + SULF. | |
| Valor unitário: | R$ 15,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,97 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PREDNISOLONA 3MG C/60ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES SCM X SJDR | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES SCM X TIRADENT | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONNER RICOH AF 2015 MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONNER RICOH AF 2015 MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMP. MITA KM 1510/1810 KTN | |
| Valor unitário: | R$ 35,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF 1015/1018 | |
| Valor unitário: | R$ 225,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TERMISTOR RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 53,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TERMISTOR RICOH MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 35,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICHOH AF1015 KTN | |
| Valor unitário: | R$ 96,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | UNHA FUSAO - RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | MOLA DA UNHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO ALIM PAPEL RIOCH 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 20,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE TRANSFERENCIA RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 100,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUMBERTO WILLIAM BRIGHENTI MIRANDA | |
| CNPJ: | 07.079.763/0001-19 | |
| Bem: | FAIXA 2,OO X 0,70 CM | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUMBERTO WILLIAM BRIGHENTI MIRANDA | |
| CNPJ: | 07.079.763/0001-19 | |
| Bem: | ADESIVO PARA MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 305 | |
| Valor total: | R$ 186,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRANSMI. | |
| Valor unitário: | R$ 43,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | FORNO INDUSTRIAL A GAS | |
| Valor unitário: | R$ 720,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TORSO BISSEXUAL 85 CM COM 24 PÇS | |
| Valor unitário: | R$ 1.570,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | ESQUELETO 1,68 CM COM RODAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.550,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARISE SILVA ROCHA | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | MESA DE PING PONG - 274 X 153 X 76 CM | |
| Valor unitário: | R$ 640,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARISE SILVA ROCHA | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | CONE FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARISE SILVA ROCHA | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 695,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 11.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMERCIO DE ART. USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESTERILIZADOR C/ CAPACIDADE NO MINIMO 50 PRAT | |
| Valor unitário: | R$ 2.050,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RRV-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | ECOCARDIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 12,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 12,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | JG PASTILHA DIANT. | |
| Valor unitário: | R$ 162,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 35,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BRACADEIRA 9MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 253,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 60,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 340 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 144,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 33,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 137,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 29,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 124,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE MILHO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL C/ 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE BOI RESFRIADO EM BIFES | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 35,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 269,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE MILHO 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE CAMOMILA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TRIGO PARA QUIBE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUEIJO PARMESAO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON KG | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 63,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 09.527.586/0001-11 | |
| Bem: | MANILHA 0,20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 09.527.586/0001-11 | |
| Bem: | JOELHO 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 09.527.586/0001-11 | |
| Bem: | TUBO PLAST. 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 35,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERGIO LUIZ GONCALVES | |
| CNPJ: | 11.818.668/0001-67 | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO VOLANTE DE IPTU E OUTROS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | BACTEROSCOPIA ( GRAM) | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO FATOR REUMATOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERM. VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETER.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVAD | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO CURVA GLICEMICA CLASSICA(5 DOSAG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERM. DE TEMPO E ATIV. DA PROTROMBINA (TAP) | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | HEMOGRAMA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 267,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTINUCLEO | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTI HIV1 + HIV2 (ELISA) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA (ASLO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | CLEARENCE DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | ELETROFORESE DE PROTEINAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | ANALISE DE CARAC. FISICOS, ELEM. E SED. URINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 166,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | CONTAGEM DE PLAQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE SODIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE UREIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 86,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GLICOSE | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 127,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE AMILASE | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CLORETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MAGNESIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE POTASSIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 31,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FERRITINA | |
| Valor unitário: | R$ 15,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 103,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE ACIDO URICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 33,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FERRO SERICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | |
| Valor unitário: | R$ 8,76 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 140,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 157,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 154,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 98,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 96,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 60,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL (GAMA GT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 24,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 70,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MICROALBUMINURIA NA URINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 208,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO (TGO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 22,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 438,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUT. PIRUVICA (TGP) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 26,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | |
| Valor unitário: | R$ 16,42 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 311,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | ERITROGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PROVA DO LACO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PROVA DE RETRATACAO DO COAGULO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | CULTURA DE BACTERIAS P/IDENTIFICACAO | |
| Valor unitário: | R$ 5,62 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFEIÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 98,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | MACANETA PORTA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR PORTA L.E. INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA COM 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE MILHO 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE ARROZ 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 173,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA 30X01 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FERMENTO EM PO QUIMICO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE COCO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 51,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 8,03 | |
| Valor total: | R$ 24,09 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OREGANO 5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRAO TIPO PARAFUSO COM 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 159,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 7,65 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUEIJO PARMESAO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CONECTOR RJ-45 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PICOLE DE FRUTAS 60 G, SABORES DIVERSOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 23,8 | |
| Valor total: | R$ 226,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 22,9 | |
| Valor total: | R$ 222,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTE CR 39 V.S C/ ARMACAO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTE MULTIFOCAL COM ARMACAO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21 CM CABO PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA MULTIUSO ACO INOX 16 CM CABO PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE C/ 30 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO, VERM E VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO TELADO 8 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR P/ CARRINHO MAO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU P/ CARRINHO MAO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA ACEM MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PERA RIO KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO FORMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA QUALY 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EMPANADOS DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CACEL - COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 20,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,64 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CACEL - COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CACEL - COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,68 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CACEL - COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | BUJAO DO CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | DISQUETE 2HD | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NAT PURO 80 GR 240 X 340.C/250 | |
| Valor unitário: | R$ 18,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE ACEM | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,55 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 57,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE MAÇÃ 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TRIGO PARA QUIBE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUEIJO PARMESAO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 61,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TERMOMETRO MAX/MININMA | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TERMOMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | 12X1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 340 | |
| Valor total: | R$ 646,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | 12X4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | GIRANDOLAS 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | GIRANDOLA 12 X1 156 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | FOGOS 03 TIROS CANHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO-GIRANDOLA 3600 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA.- EPP | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICO-GIRANDOLA 12X1 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD VIRGEM GRAVAVEL SEM CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 CM C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 CM C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 342,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA G C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA M C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 219,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANELA EM PO (6GR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 44,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA ACEM PEDACAO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE (PEQUENO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 149,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR FINA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 478,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PALITO DE PICOLE COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR FINA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 319,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21 CM CABO PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA MULTIUSO ACO INOX 16 CM CABO PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 48,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE C/ 30 METROS. | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM X 40 M | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO, VERM E VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 201,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO, AZUL OU PRETA, TAM M, | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS TAMANHO MINI C 250 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COMPASSO ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO TIPO FITA 5 MM X 5 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SUPORTE P/ FITA ADESIVA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGAS DE LATEX CORES VARIADAS, 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOLA DE ISOPOR N° 75 | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA COM 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ATLAS GEOGRAFICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL VEGETAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA CORES 40X60 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL EVA (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CORES VAR. | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 690 | |
| Valor total: | R$ 117,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITILHO 50 METROS CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL N° 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TRANSFERIDOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESQUADRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGAS DE LATEX CORES VARIADAS, 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOLA DE ISOPOR N° 75 | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 66,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA COM 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL VEGETAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA CORES 40X60 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL EVA (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CORES VAR. | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 470 | |
| Valor total: | R$ 79,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITILHO 50 METROS CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL N° 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA ACRILICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA N° 40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 114,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | APONTADOR DE LAPIS SIMPLES C/ 25 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 616,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CARTAO CORES VARI. | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 1080 | |
| Valor total: | R$ 280,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA ESCOLAR 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA GLITER ACRILEX 35 G | |
| Valor unitário: | R$ 11,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA ACRILICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 64,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA COM GLITER 35 GR, CORES VAR, 6 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 572,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | APONTADOR DE LAPIS SIMPLES C/ 25 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/ 12 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CARTAO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 720 | |
| Valor total: | R$ 187,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE 110 X 170 MM PARDO COM 1000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 28,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BARBANTE 8 FIOS COM 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LASTEX | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 51,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL VERGE 180G/M², A-4, CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TNT CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ESTENCIL C/ 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BARBANTE 8 FIOS C/ 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO GRANDE SEM PAUTA ESPIRAL C/ 80 F | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LASTEX | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 34,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL VERGE 180G/M², A-4, CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO. | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ESTENCIL C/ 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA FINA COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA RETROPROJETOR P. MEDIA,AZUL,PRETA,VERM | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 3.145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | REFIL DE COLA QUENTE (LARGO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | AGENDA EXECUTIVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 382,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FICHARIO PARA ARQUIVO MORTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 75 GR 114X229. COM 1000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NATURAL 80 G 240 X 340 C/ 250 | |
| Valor unitário: | R$ 18,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 374,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | BOBINA FAX 216X30 ALOFORM | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPO 23/13 COM 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 155,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ETIQUETA ADESIVA 25 X 50 MM COM 500 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CARTOLINA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CADERNO UNIVERSITARIO COM PAUTA ESPIRAL 96 F | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 4800 | |
| Valor total: | R$ 6.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | COLA BRANCA 90 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS PRETO N2 C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL A-4 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL CREPON CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 340 | |
| Valor total: | R$ 88,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 244,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 7.225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | REGUA GEOMETRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA GUACHE 250 GRS CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CARTOLINA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | COLA BRANCA 90 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/ 12 CX C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL A-4 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 150,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 4.675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA GUACHE 250 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR FINA TAMANHO GRANDE C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | DIARIO DE CLASSE P/ EDUC FISICA COD 306 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | DIARIO DE CLASSE P/ EDUC INFANTIL COD 156 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | DIARIO DE CLASSE P/ REGIME DE CICLO COD 960 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 240 X 340 | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 608,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE 176 X 250 MM PARDO COM 1000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 47,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NAT. PURO 80 GR 200X280 C/ 250 | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 121,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ETIQUETA ADESIVA 10 X 20 MM COM 500 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MURAL DE IMÃ 1 M | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT PURO BOBINA COM 60 CM X 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 25,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 152,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | REFIL DE COLA QUENTE (FINO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PORTA TRECOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAETE CORES DIVERSAS COM 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PALITO PARA CHURRASCO COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PINTA CARA - CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 47,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ELASTICO 1 CM COM 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ELASTICO 0,5 CM COM 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ELASTICO 1,5 CM COM 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 1,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAETE CORES DIVERSAS COM 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PINTA CARA - CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 31,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 1,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 137,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 219,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 219,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | JOGO DE CAMA GARCIA SOLTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 685,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TRAVESSEIRO PLUMATEX 40X60 | |
| Valor unitário: | R$ 20,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 309,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONER C/ RICOH AF 2015/2018 | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA ACEM MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 48,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL DIJAN LTDA | |
| CNPJ: | 65.227.621/0001-58 | |
| Bem: | CAMISETA ADULTO DE MALHA PV BRANCO (SILK) | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 4.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | CIMENTO BARROSO CP II C/ 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TUBO 100 ESG | |
| Valor unitário: | R$ 36,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 364,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TUBO 20 MM SD | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 2,44 X 1,10 | |
| Valor unitário: | R$ 25,45 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 381,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 63,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SORVETE SABORES MORANGO, CHOC E FLOCOS 975 G | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 858,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 150 MG C/100 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 59,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.123,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.123,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL ESFERICO | |
| Valor unitário: | R$ 225,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 979,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 979,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 545,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.090,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 70,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | FITA CETIM | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 139,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | COLA DE ISOPOR 90GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | CARIMBO MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | RECEITUARIO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | RECEITUARIO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | RECEITUARIO CONT. ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | RESUMO MENSAL DAS ATIV. DE V. EPIDEMIOLOGIA | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM DIARIO - PESQUISA LARVARIA | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO ATESTADO MEDICO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANDRESA JULIANA SILVEIRA SANTOS | |
| CNPJ: | 01.626.433/658- | |
| Bem: | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ABSORVENTE INTIMO COM 8 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMACIANTE DE ROUPAS 6 X 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 100 LITROS C/ 5 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PEDRA PARA VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTAO DUPLO COM GRAMPO PLASTICO COMPR | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA AZ LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 3 V 80 COL | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA AZ LARGA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | BOBINA FAX 216X30 ALOFORM | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA COM 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CILINDRO DE IGNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 90,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BOBINA DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | COMUTADOR DE IGNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 29,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | PORTA ESCOVA ZLG 0200 | |
| Valor unitário: | R$ 11,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE BACIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE PERNA | |
| Valor unitário: | R$ 8,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE CALCANEO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 7,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE PE/DEDOS DO PE | |
| Valor unitário: | R$ 6,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE JOELHO(AP+LATERAL) | |
| Valor unitário: | R$ 6,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 98,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO-TARSICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUA) | |
| Valor unitário: | R$ 6,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL) | |
| Valor unitário: | R$ 9,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL) | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA(AP+LATERAL+AX | |
| Valor unitário: | R$ 7,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA MEMBRO SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBO-SACRA | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMP. COLUNA TORACICA | |
| Valor unitário: | R$ 86,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEIOS FACE | |
| Valor unitário: | R$ 86,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 205/70R /15 | |
| Valor unitário: | R$ 322,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 225 X 70 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HADDAD ALMEIDA E CIA LTDA. | |
| CNPJ: | 00.380.666/0001-12 | |
| Bem: | EXAMES | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 389,21 | |
| Valor total: | R$ 1.043,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 320,54 | |
| Valor total: | R$ 859,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 311,02 | |
| Valor total: | R$ 833,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 29,09 | |
| Valor total: | R$ 77,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 323,54 | |
| Valor total: | R$ 867,09 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 157,82 | |
| Valor total: | R$ 422,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 84,41 | |
| Valor total: | R$ 226,22 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 162,27 | |
| Valor total: | R$ 434,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 361,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 39,39 | |
| Valor total: | R$ 105,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 635,04 | |
| Valor total: | R$ 1.295,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 183,25 | |
| Valor total: | R$ 373,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 294,29 | |
| Valor total: | R$ 600,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 330,84 | |
| Valor total: | R$ 674,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 441,46 | |
| Valor total: | R$ 900,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 238,87 | |
| Valor total: | R$ 487,29 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CABECEIRA GALVA | |
| Valor unitário: | R$ 3,31 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA GALVA C/ 3MTS | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHAS GALVANIZADAS | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA GALVA C/ 4 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA GALVA C/2,00 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CALHA GALVA C/ 6,00 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 39,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 158,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ABRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | VEDACALHA PULVITEC | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BOCAL GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO PVC ESG 45 - 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO | |
| Valor unitário: | R$ 12,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SUPORTE PARA CALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 17,20 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 292,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE AMORT. TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CABO FREIO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AC. ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | VEDA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ALCAS DE DESCARGA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT. | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | COIFA AMORT. TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO TELESCOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ESCAPAMENTO FINAL | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PECAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BUCHAS DA BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.186.549/0001-92 | |
| Bem: | SERVICO DE MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMILA DO CARMO SANTANA | |
| CNPJ: | 01.627.096/680- | |
| Bem: | AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE | |
| Valor unitário: | R$ 93,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 24,92 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA 12 X 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 128,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 63,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SORVETE SABORES MORANGO, CHOC E FLOCOS 975 G | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO BENDIX | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO C/ 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CAMPEL CARIOCA C/ 30 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE CAMOMILA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,48 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OREGANO 5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUEIJO PARMESAO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 509 | |
| Valor total: | R$ 534,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 346,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 132 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 29,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAC. CORTADO GLOBO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 1 MG COM 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 151.278,03 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS