PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAES TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3759 | |
| Valor total: | R$ 639,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAES TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 2863 | |
| Valor total: | R$ 486,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAES TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAES TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 535 | |
| Valor total: | R$ 90,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 980 | |
| Valor total: | R$ 166,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO COM 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE FORMA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 176,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE MILHO 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO PRETO 30 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE COCO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA 30X01 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M C/8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GG 12 X 8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | VASSOURA DE PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | VASSOURA DE PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PUXADOR DE MADEIRA COM 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 33,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PUXADOR DE MADEIRA COM 60 CM | |
| Valor unitário: | R$ 33,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME HIDRATANTE P/ CORPO 400 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 92,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. MF | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 1" X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 3,2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. MF 7/8 X 1/2 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE COM 6X2L | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE COM 24 X 500L | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FL ELETRICA 45W PL | |
| Valor unitário: | R$ 23,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE HO 110W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 111,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG 2P+T P. BRAS PROLONG FEMEA 10A | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELET 1 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG ILUMI 2 P MACHO 10A | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO PRETO 30 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE ARROZ 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE COCO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRAO PARAFUSO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 176,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 287,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 575,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUJAO DRENO DO CARTER DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 30,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,58 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 191,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA DA DISTRIBUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 106,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,82 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS DO FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 296,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 296,44 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 85,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,71 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL (NA LINHA COMBUSTIVEL) | |
| Valor unitário: | R$ 27,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,38 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTERIO LE | |
| Valor unitário: | R$ 223,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 223,31 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTERIO LD | |
| Valor unitário: | R$ 223,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 223,31 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR CONDICIONADO | |
| Valor unitário: | R$ 52,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,38 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DE ENCHIMENTO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 36,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,18 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DA TAMPA DAS VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 33,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,65 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DA ESTRUTURA DA SUPENSAO DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 29,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA ESTRUTURA DA SUPENSAO DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 75,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA INDICADORA DIRECAO DA LANTERNA TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 9,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,32 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO PONTEIRA DO MECANISMO DIRECAO HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 123,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,67 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 14,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,24 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO 54% | |
| Valor unitário: | -R$ 1.417,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.417,39 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE CABOS DE VELA | |
| Valor unitário: | R$ 208,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,72 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDADOR TRASEIRO DA ARVORE DE MANIVELAS | |
| Valor unitário: | R$ 38,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,48 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE INTERRUPTOR DO INDICADOR DA DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 169,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO 500 ML BOSCH DOT 4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | AGASALHO COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 14,17 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 7.226,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | AGASALHO COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA, | |
| Valor unitário: | R$ 14,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 293,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL DIJAN LTDA | |
| CNPJ: | 65.227.621/0001-58 | |
| Bem: | BERMUDA COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA, DE | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 570 | |
| Valor total: | R$ 4.389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL DIJAN LTDA | |
| CNPJ: | 65.227.621/0001-58 | |
| Bem: | TENIS ESCOLAR LONA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 22,26 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 12.243,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 01.715.289/0001-98 | |
| Bem: | BERMUDA COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 01.715.289/0001-98 | |
| Bem: | CAMISETA COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA, DE | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 01.715.289/0001-98 | |
| Bem: | CAMISETA COM MANGA COM SILK DA LOGOMARCA DA | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 570 | |
| Valor total: | R$ 4.047,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | CALCA COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | CALCA COM SILK DA LOGOMARCA DA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 5.253,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | MEIA ADULTO ENTOALHADA CINZA CLARO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 765,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MICHELLE RIBEIRO DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 11.371.364/0001-02 | |
| Bem: | MEIA INFANTIL ENTOALHADA CINZA CLARO | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 1.267,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | MACARRAO ESPAGUETE COM 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL INTERF,NATURAL, 20X21 C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 47,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL BCA. PIC, 2 RL C/ 60 TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | MANGUEIRA FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 78,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | DESCARBONIZADOR CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JG PALHETA DO PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 29,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BATENTE DA MOLA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 113,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 226,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | PALLHETA LIMPADOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 29,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JG DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 58,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | RETENTOR VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | KIT COIFA HOMOCINETICA EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 74,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | FITRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA DE PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ADITIVO PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 74,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 354,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 354,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA DE FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | REPARO DOS BICOS INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA EXTERNA L/E | |
| Valor unitário: | R$ 177,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DAVIDSON FLAVIO LACERDA SALVADOR | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ADITIVO PARA RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 576,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA CONCRETO 0,20 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PC BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-71 | |
| Bem: | ADESIVO 2,60 X 1,60 | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA MODELO POLO, ADULTO NA COR VERDE CLARO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA BASICA, COM MANGA, VERDE ALFACE, ADULT | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 238,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 01.715.289/0001-98 | |
| Bem: | CAMISA BABY LOOK C/ MANGA, VERDE ALFACE, ADUL | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 197,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 01.715.289/0001-98 | |
| Bem: | CALÇA EM BRIM, AZUL MARINHO, ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 171,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | ARMACAO METAL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTES DE RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE CAMOMILA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE MILHO 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 57,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE COCO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE MAÇÃ 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 123,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA RESFRIADA EM BIFES (PATINHO) | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 292,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 19,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANELA EM PO (6GR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | SABAO EM PEDRA COM 100 X 200G | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | CONDICIONADOR PARA CABELOS 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,23 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO 16X4X30 M | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DESODORANTE FEMININO SPRAY 90 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DESODORANTE MASCULINO SPRAY 90 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMACIANTE DE ROUPAS 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6X2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME HIDRATANTE P/ CORPO 400 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 77,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRAO PARAFUSO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHAO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PEDRA PARA VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6X2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PA P/ LIXO METAL CABO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 253,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3MG C/500CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 175,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 10 MG C\ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAN 2 MG C/ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXCARBAMAZEPINA 300 MG C\ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NISTATINA CREME VAGINAL C/APLIC C/50 TUBOS | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,71 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 265,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG - INJET | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 458,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG C/ 50 CP | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 25 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SULFAMEXATAZOL+TRIMETROPNA SUSP. C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 33,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG C/ 200CP | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 516,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 50 MG COM 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 483,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | COMPLEXO B C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200MG C/ 500CP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 151,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG C/ 60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 25,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 380,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 1 MG COM 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 55,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NOREGYNA INJ C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 338,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/200MCG+60CS+INALADOR | |
| Valor unitário: | R$ 67,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 673,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG CX C/ 30 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 966,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIO C/ 504CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,13 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 262,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 175,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CHA DE HORTELA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 6.579,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.579,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNICAO CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 243,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 243,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 54,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 55,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,09 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO45% | |
| Valor unitário: | -R$ 3.877,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.877,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 9,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO COMANDO VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.631,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.631,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL TAM ( G ) C/ 08 | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL TAM. M C/8UN | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL GG 12 X 8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | REGULARIZACAO SIMPLES SUBLEITO | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 119,89 | |
| Valor total: | R$ 128,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | LASTRO CONCRETO/CONTRA PISO E=5CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 115,48 | |
| Valor total: | R$ 1.703,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | REGULARIZAÇAO SIMPLES DE SUBLEITO | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 120,52 | |
| Valor total: | R$ 128,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | REGULARIZACAO SIMPLES DO SUBLEITO | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 115,48 | |
| Valor total: | R$ 123,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | LASTRO DE CONCRETO/CONTRA PISO E=5CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 119,89 | |
| Valor total: | R$ 1.768,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | LASTRO DE CONCRETO/CONTRA PISO E 5CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 11,04 | |
| Valor total: | R$ 162,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | LASTRO DE CONCRETO / CONTRA PISO E=5CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 120,52 | |
| Valor total: | R$ 1.777,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM CACO | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 496,6 | |
| Valor total: | R$ 15.791,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VEC CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 01.581.260/0001-60 | |
| Bem: | REGULARIZACAO SIMPLES DE SUBLEITO | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 11,04 | |
| Valor total: | R$ 11,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE SANTA CRUZ | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 124,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 102,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 137,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 193,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 181,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 80,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 128,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA C/ 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO C/ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TE 32 SOLD | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | JOELHO 20X1/2 LR | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | BUCHA RED 32X20MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TORNEIRA 1/2 PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | TUBO SOLD. 32MM | |
| Valor unitário: | R$ 22,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 111,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 103,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE MILHO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 97,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 02 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 442,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 12,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 686,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 74,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 148,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO 42% | |
| Valor unitário: | -R$ 114,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 114,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR (PRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 125,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | SABAO EM PEDRA COM 100 X 200G | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | REMA SERVICOS MECANICOS E AUTOPECAS LTDA. ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | SERVICOS DE MECANICA GERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 18,5 | |
| Valor total: | R$ 592,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | REMA SERVICOS MECANICOS E AUTOPECAS LTDA. ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ALINHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | REMA SERVICOS MECANICOS E AUTOPECAS LTDA. ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BALANCEAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FERMENTO EM PO QUIMICO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 57,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE COCO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COCADA CREMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 549,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS C 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 445,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 286,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 457,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,81 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 188,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANGELA MARIA DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 07.314.922/0001-12 | |
| Bem: | PASTILHA DE TRICLORO | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE INSCRICAO DO ATLETA | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | POLIVITAMINICO 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 10MG C/500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 12,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAM 2 MG C/ 20 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LORAZEPAN 1 MG C/ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 585,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 732,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 179,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 56,73 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 453,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO45% | |
| Valor unitário: | -R$ 284,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 284,93 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 118,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,32 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 285,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 285,92 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 166,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,05 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO CUBO DE RODA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 277,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 277,36 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO 54% | |
| Valor unitário: | -R$ 457,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 457,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 75 MG COM 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 125 MG C\ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | METOPROLOL+HIDROCLOROT. 100 MG C\ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 150 MG C/100 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG C/500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 858,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | PLACA HIDROCOLOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARTES METALICAS NOVA CIDADE LTDA | |
| CNPJ: | 03.086.380/0001-17 | |
| Bem: | PORTAO 2,66 X 2,10 EM CHAPA DE LAMBRI | |
| Valor unitário: | R$ 900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 7,50/16 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | SONORIZACAO | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | ILUMINACAO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | BANDAS DE RENOME LOCAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | PALCO COM DIMENSOES 7M X 10M | |
| Valor unitário: | R$ 2.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | DUPLA SERTANEJA DE RENOME LOCAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | BANDA DE RENOME REGIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | DUPLA SERTANEJA DE RENOME REGIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.750,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 179,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALCO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 119,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNICAO CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 243,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 243,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 62,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 55,02 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA ADMISSAO, | |
| Valor unitário: | R$ 44,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 179,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 15,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 138,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 138,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POMO | |
| Valor unitário: | R$ 123,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO45% | |
| Valor unitário: | -R$ 687,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 687,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | TRINCHA 2 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | CABO PARA ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | ROLO LA 23 CM | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | TRINCHA 396 3 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | TINTA METALATEX FOSCO LITORAL PALHA18L | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 442,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL R E LTDA | |
| CNPJ: | 65.283.269/0007-63 | |
| Bem: | TINTA METALATEX FOSCO LITORAL TERRACOTA 18L | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 275,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 48,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NORTON ANTI VIRUS 2010 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA CONCRETO 0,30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 918,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | ARMACAO METAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 196,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTES RESINA CONFORME PEDIDO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 39,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 196,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 213,36 | |
| Valor total: | R$ 435,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 285,98 | |
| Valor total: | R$ 583,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 162,38 | |
| Valor total: | R$ 331,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 443,16 | |
| Valor total: | R$ 904,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 44,18 | |
| Valor total: | R$ 90,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANKLIN DANTAS-ME EXTR.E COM.AREIA E CASCALH | |
| CNPJ: | 01.509.050/0001-61 | |
| Bem: | AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO | |
| Valor unitário: | R$ 1.416,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.416,18 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AR COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTD | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO 54% | |
| Valor unitário: | -R$ 764,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 764,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 490,61 | |
| Valor total: | R$ 1.314,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 135,76 | |
| Valor total: | R$ 363,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 222,94 | |
| Valor total: | R$ 597,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 370,43 | |
| Valor total: | R$ 992,75 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 102,84 | |
| Valor total: | R$ 275,61 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 136,35 | |
| Valor total: | R$ 365,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 361,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 31,22 | |
| Valor total: | R$ 83,67 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 437,44 | |
| Valor total: | R$ 1.172,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | VIAGEM SANTA CRUZ DE MINAS X TIRADENTES | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | VIAGEM SANTA CRUZ DE MINAS X SAO JOAO DEL REI | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.120,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 141.097,14 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS