PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANGELA MARIA DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 07.314.922/0001-12 | |
| Bem: | PASTILHA DE TRICLORO | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 4,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.815.128/0001-03 | |
| Bem: | CONTRATACAO SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 99,25 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2.084,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LONART LTDA. | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | BOLSA MOD. FNS | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VOLANTE MOTOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PARALON C/12 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VECASTEN C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 47,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ZARGUS 2MG C/20CPR | |
| Valor unitário: | R$ 25,27 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 75,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NASALIV SOL C/60 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NASONEX NASAL C/60 AT | |
| Valor unitário: | R$ 42,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLENIL 50MCG 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 34,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AEROLIN SPRAY C/200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 26,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSONID 200 MCG AEROBUCAL ADT | |
| Valor unitário: | R$ 54,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DICLOFENACO RESINATO 15MG C/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSONID 32 MCG AQUOSO NASAL C/120ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 10 MG C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 20,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TULCIN 500MG C/20CPR | |
| Valor unitário: | R$ 17,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,38 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MAXITROL POMADA 3,5 GR | |
| Valor unitário: | R$ 18,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RINOSORO SOL NASAL C/30ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CIPOFIBRATO 100MG C/30CPR | |
| Valor unitário: | R$ 45,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLENIL NASAL AQUOSO C/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 29,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RUBRANOVA 5000 MCG 1 AMP C/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUP 150 MG C/ 30 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 60,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SOMALGIN CARDIO 325 MG C/ 32 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 17,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CENTROCAL D 600 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RITALINA 2MG C/ 30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SECNIDAZOL 1000 MG C/ 02 CPRS C/ 4 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300 MG C/30CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 113,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BONALEN 70 MG C/ 4 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 33,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VERTIZINE D C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 46,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LEVOFLOXACINO 500MG C/7CPR | |
| Valor unitário: | R$ 43,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 MCG C/60CPR + REFIL | |
| Valor unitário: | R$ 84,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | COMBIRON C/45 DRG | |
| Valor unitário: | R$ 22,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NORIPURUM GOTAS 30ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SINDALUD 2MG C/30CPR | |
| Valor unitário: | R$ 33,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BRIMONIDINA 0,2% C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PREDNISOLONA 3MG C/60ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | FELDENE 40 MG C/1 AMP 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AMOXICILINA 400MG C/100ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CETOCONAZOL+DIPR BETAM C/30GR | |
| Valor unitário: | R$ 15,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 15GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DIPR.BETAM+FOSF BETA 5/2-G AMP+SERINGA | |
| Valor unitário: | R$ 9,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO INGRAX 2 TEMPOS DT 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO STIHL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA FISCHER NYLON S 5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MB 8.8 12X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MG 8.8 12 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF MADEIRA CB CHATA 3.2 X 22 | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA PARA CONCRETO 5MM 3/16" | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ANTICORROSIVO M1 STARRET 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CURVA 90 CURTA ESG 100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC ESG 100 | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA CORRER 100 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MANGUEIRA TRANCADA 1/2 AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ADAPTADOR INTERNO RED. 1/2X3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 502,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 502,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 X 70 X 14 | |
| Valor unitário: | R$ 154,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 616,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 R 70 13 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 444,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 205/75 R16 | |
| Valor unitário: | R$ 355,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 205/55X16 | |
| Valor unitário: | R$ 313,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ACETONA FARMAX 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LIXA UNHA LARGA C/2UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 12,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ESMALTE Q TOCK VARIAS CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT, SABOR COLA, LAR E LIMAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 262,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 282,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 338,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL INTERF,NATURAL, 20X21 C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 23 CM C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMACIANTE DE ROUPAS 6 X 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LENÇOS UMEDECIDOS COM 75 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | PIRULITO 400GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | SACO STRONG LISO 8X16CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 117,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 101,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 69,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PIVO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | SELANTE | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 236,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 59,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESCOVA CERVICAL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 213 | |
| Valor total: | R$ 33,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GAZE QUEIJO 09F 91 X 91M | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 999,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 106,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 25,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 34,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 12,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE MAÇÃ 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20X900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 117,48 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,39 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | JUNTA CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | SELANTE | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | JG CASQUILHO FIXO | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | JOGO CASQUILHO MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | BUJAO DO CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | ANEL DE SEGMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT INJECAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 201,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERMINACAO TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | CLEARENCE DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CORTISOL | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HORMONIO TIREOSTIMULANTE(TSH) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 384,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTIGENO SUPER. VIRUS DA HEP. B | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | ERITROGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTI HIV1 + HIV2 (ELISA) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE VITAMINA B12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | |
| Valor unitário: | R$ 16,42 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 229,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | HEMOGRAMA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 205,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PROVA DE RETRATACAO DO COAGULO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | |
| Valor unitário: | R$ 16,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | ANTIBIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TESTOSTERONA | |
| Valor unitário: | R$ 10,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | CULTURA PARA BACTERIAS ANAEROBICAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | |
| Valor unitário: | R$ 7,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERM. VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DESIDROGENASE LATICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 62,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 11,61 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE ACIDO URICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 42,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 122,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GLICOSE | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 62,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 66,69 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 70,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL (GAMA GT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | CURVA GLICEMICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | CONTAGEM DE PLAQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE SODIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE UREIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE POTASSIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 33,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 126,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO (TGO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA | |
| Valor unitário: | R$ 8,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,67 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | TESTE VDRL P/ DIAG. SIFILIS | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERMINACAO FATOR REUMATOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTINUCLEO | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS CONTRA VIRUS HEPATITE C | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS RUBEOLA | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS RUBEOLA | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA (ASLO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | ANALISE DE CARAC. FISICOS, ELEM. E SED. URINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 81,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOLATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FERRITINA | |
| Valor unitário: | R$ 15,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FERRO SERICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUT. PIRUVICA (TGP) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 22,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETER.TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVAD | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PROVA DO LACO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE LITIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM PROLACTINA | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | BACTEROSCOPIA ( GRAM) | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | |
| Valor unitário: | R$ 8,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 70,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MICROALBUNINA NA URINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 301,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BIOEXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | |
| CNPJ: | 26.149.138/0002-21 | |
| Bem: | DOSAGEM GONADOTROFINA CORIONICA (HCG,BETA HCG | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAC. CORTADO GLOBO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CAL 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 513,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | RECARGA TONER HP 15X | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE CAMOMILA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO C/ 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OREGANO 5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TRIGO PARA QUIBE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20X900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,92 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA. | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 117,48 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PROTETOR 20 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | MADEIRA PINOS SERRADA | |
| Valor unitário: | R$ 145,24 | |
| Qtde: | 0,588 | |
| Valor total: | R$ 85,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | MARTELO 23 UNHA LOYAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 COM CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WG NASCIMENTO & LIMA LTDA - PLACA LUMINOSA | |
| CNPJ: | 03.686.856/0001-50 | |
| Bem: | TOLDOS TIPO CORTINA 300X200X20 | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SINVASTATINA 10 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 107,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.186.549/0001-92 | |
| Bem: | TROCA PRE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.186.549/0001-92 | |
| Bem: | TROCAR SUPORTE CANO INTERCULLER | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OFICINA OLIVEIRA E FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.186.549/0001-92 | |
| Bem: | TIRAR PURIFICADOR DE AR P/ SOPRAR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | LONA PRETA 1 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO COM PNEU E CAMARA | |
| Valor unitário: | R$ 67,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 271,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | DESCONTO. | |
| Valor unitário: | -R$ 19,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 19,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO RESENDE DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 03.893.311/0001-15 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 32,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,85 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM 21,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER BOVINO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,32 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA RESFRIADA EM FIFES PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL BRANCO 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE COM 4,1KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 45,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO A GRANEL | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHAS KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHA DE MAÇA 15 GR EM SAQUINHOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA, TAMANHO MEDIO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO C/ 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OREGANO 5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CASA LAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TRIGO PARA QUIBE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | COXIM* | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO VALVULA PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | OLEO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | RETENTOR VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO ATUADOR | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO VALVULA 4 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | ADAPTADOR SLD. | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TRINCHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TUBO SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICACAO PROCESSO LICITATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | |
| CNPJ: | 11.783.657/0001-99 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 1387 | |
| Valor total: | R$ 1.636,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | DIOSMINA 450MG C/160 CP | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | BIPERIDENO 2MG+CLOXAZOLAN 2MG C/320 CP | |
| Valor unitário: | R$ 94,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | VITAMINA E C/90 CP | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | PHOLIA 250MG C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 128,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | TIBOLONA 2,5MG C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 23,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 2MG C/80 CP | |
| Valor unitário: | R$ 22,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | BIPERIDENO 2MG C/320 CP | |
| Valor unitário: | R$ 62,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | CITOPROFENO 50MG C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | RISPERIDONA 0,5MG C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | CLOBETASOL 0,05% C/100 CP | |
| Valor unitário: | R$ 78,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | LIVOTIROXINA 75MG C/200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 22,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIA APARECIDA SILVA RODRIGUEZ HADDAD ME | |
| CNPJ: | 04.292.687/0002-18 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 10MG C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EDSON DE ALMEIDA RODRIGUES- CONFECCOES FATEDS | |
| CNPJ: | 02.092.525/0001-20 | |
| Bem: | FAIXAS | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 1.595,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TUBO SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTAROSA COM.INDUSTRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.603/0001-94 | |
| Bem: | REGISTRO GAVETA 3" | |
| Valor unitário: | R$ 346,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 346,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTAROSA COM.INDUSTRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.603/0001-94 | |
| Bem: | ANEL BORRACHA 85MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTAROSA COM.INDUSTRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.603/0001-94 | |
| Bem: | ADAPTADOR HIDRAULICO 85X3 | |
| Valor unitário: | R$ 14,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTAROSA COM.INDUSTRIA LTDA | |
| CNPJ: | 17.077.603/0001-94 | |
| Bem: | LUVA HIDRAULICA CORRER 85 MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO USB | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICACAO EXTRATO CONTRATO | |
| Valor unitário: | R$ 237,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 237,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | GROW QUEST JR | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | NIG 6 JOGOS REUNIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERGIO LUIZ GONCALVES | |
| CNPJ: | 11.818.668/0001-67 | |
| Bem: | DIVULGACAO VOLANTE DA AUDIENCIA PUBLICA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.895.668/0001-70 | |
| Bem: | DISPONIBILIZAR E DAR MANUTENCAO AOS SOFTWARES | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | SERVICOS DE SUBSTITUICAO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 0,18 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 12,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 12,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO OLEO. | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL INTERF,NATURAL, 20X21 C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 88,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE COM 6X2L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ALCOOL C/ 12X1L | |
| Valor unitário: | R$ 31,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL BCA. PIC, 2 RL C/ 60 TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA DE SEDA CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL EVA (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGAS DE LATEX CORES VARIADAS, 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 16 LT COM ALÇA DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANKLIN DANTAS-ME EXTR.E COM.AREIA E CASCALH | |
| CNPJ: | 01.509.050/0001-61 | |
| Bem: | PEDRA ROLADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS-ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA ALUMINIO PINTADA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS-ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | TARJETA ALUMINIO PINTADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AZAPT SOLUCAO C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 46,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1MG C/20CP | |
| Valor unitário: | R$ 37,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG C/ 60 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 55,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ABRILAR XPE C/100ML | |
| Valor unitário: | R$ 25,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MELOXICAM 1,5ML AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PROTOVIT PLUS GOTAS 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ESPACADOR INAL PEDIATRICO | |
| Valor unitário: | R$ 33,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AVAMYS 27,5 MCG SPRAY NASAL | |
| Valor unitário: | R$ 34,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 69,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SORINE PEDIATRICO SOL C/ 30ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RISPERIDONA 0,5MG PAROXETINA 10MG C/60CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CONDROIT 1,2G, GLUCOSAMINA 1,5G C/30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 41,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LABEL 15 MG C/ 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEXCLOFERIN + BETAMETASONA XPE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | XALATAN COLIRIO C/ 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 117,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RITALINA C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VERTIZINE D C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 46,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BRIMONIDINA 0,2% C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 293,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SECRETARIA DE EST.DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |
| CNPJ: | ../- | |
| Bem: | REFERENTE MULTAS DE TRANSITO | |
| Valor unitário: | R$ 85,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIO C/ 504CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,13 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 262,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 325,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 267 | |
| Valor total: | R$ 280,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 975 | |
| Valor total: | R$ 1.023,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 474 | |
| Valor total: | R$ 497,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 153,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO COM 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE FORMA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3941 | |
| Valor total: | R$ 669,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1070 | |
| Valor total: | R$ 181,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 710 | |
| Valor total: | R$ 120,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 118,02 | |
| Valor total: | R$ 316,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 44,09 | |
| Valor total: | R$ 118,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 15,03 | |
| Valor total: | R$ 40,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 364,02 | |
| Valor total: | R$ 975,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 32,9 | |
| Valor total: | R$ 88,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 456,43 | |
| Valor total: | R$ 1.223,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 318,21 | |
| Valor total: | R$ 852,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 176,05 | |
| Valor total: | R$ 471,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 100,47 | |
| Valor total: | R$ 269,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 325,85 | |
| Valor total: | R$ 873,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 246,28 | |
| Valor total: | R$ 502,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 214,46 | |
| Valor total: | R$ 437,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 150,04 | |
| Valor total: | R$ 306,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.615.371/0002-21 | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 342,21 | |
| Valor total: | R$ 698,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 519,6 | |
| Valor total: | R$ 1.059,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | TRANSPORTE ATLETAS AMADORES DE SANTA CRUZ | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRA AZUL TURISMO DEL REI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.230.086/0001-25 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ATLETAS AMADORES DE SANTA CRUZ | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO 1, 6 X 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 56.424,47 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS