PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 2 MG C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | PERFIL U 152,4X5,1MM A 36 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 34,29 | |
| Valor total: | R$ 120,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 13 FIOS 10 CM M 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMPRESSA GAZETIPO QUEIJO 09 FIOS 91X91 | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 314,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPECULO VAGINAL DESC. | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA M | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA G | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.012,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML X 24 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 76,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 306,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM C/ 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 225,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 107,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE GIRASSOL 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPATULA DE AYRES C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 263,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA DESC TAM GG INF 12 X 8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 328,86 | |
| Valor total: | R$ 670,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 824,08 | |
| Valor total: | R$ 1.681,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 575,37 | |
| Valor total: | R$ 1.173,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | H²O 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO. | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | ALMOFADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | NEBULIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | PEDAL P/ CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA. | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | PROTETOR P/ CALCANHAR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMPRESSA GAZE 9 FIOS C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,03 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 150,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO 10 X 100 UNID TAM P | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALCOOL 70° 1 LITRO X 12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 35,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FIO DENTAL COM 1000 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DENTAL CAPITAL LTDA (ALMOX) | |
| CNPJ: | 38.679.858/0008-73 | |
| Bem: | ALGODAO EM ROLINHOS 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DENTAL CAPITAL LTDA (ALMOX) | |
| CNPJ: | 38.679.858/0008-73 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO C/ 50 TB | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DENTAL CAPITAL LTDA (ALMOX) | |
| CNPJ: | 38.679.858/0008-73 | |
| Bem: | ADESIVO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DENTAL CAPITAL LTDA (ALMOX) | |
| CNPJ: | 38.679.858/0008-73 | |
| Bem: | CAIXA INOX 18 X 8 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ACIDO FOSFORICO 37 % SERINGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | AGULHA GENGIVAL DESC P/ ANESTESIA CURT 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PASTA PROFILATICA C/ 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | IONOMERO DE VIDRO PO 10 G E LIQ 8 G | |
| Valor unitário: | R$ 14,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | GORRO COM ELASTICO C/ 100 (TIPO TOUCA BANHO) | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MASCARA CIRURGICA 3 CAMADAS DESC C/ELAST 50 U | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FLUOR ACIDULADO GEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | SERINGA CARPULE | |
| Valor unitário: | R$ 16,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 167,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTESICO LIDOC. 2% + ADRENALINA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 29,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE CALCIO PA | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | POTE DAPEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TONER COMPATIVEL C7115 A | |
| Valor unitário: | R$ 129,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LENÇOS UMEDECIDOS COM 75 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 24,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABONETE ANTI-SEPTICO 80 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA DE LIMPEZA 31 X 44 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS C/ 12 X 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CABELOS 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 12,6 | |
| Valor total: | R$ 123,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 138,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DE LEITE 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 2 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO C/ PAUTA 96 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,ESC.FINA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA GUACHE 250 G CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO SEM PAUTA - ESPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR FINA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 21. | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 57,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LABEL LIQ. 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 22,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TOBREX COL | |
| Valor unitário: | R$ 16,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PULMICORT 0,25 MG SUSP | |
| Valor unitário: | R$ 26,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 80,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DIP.BETAMETASONA+FOSF.BETA2MG | |
| Valor unitário: | R$ 9,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEPOPROVERA AMP C/1ML S/ SERINGA | |
| Valor unitário: | R$ 24,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SOMALGIN 325 MG | |
| Valor unitário: | R$ 16,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CELESTONE SOLUSPAN AMP | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ITRACONAZOL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | INIBINA 10MG C/20CP | |
| Valor unitário: | R$ 55,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLARITIN XPE C/60 ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NEBACETIN POM C/50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 17,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LOSARTANA POTASSIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 21,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AMOXICILINA+CLAV 875MG+125MG | |
| Valor unitário: | R$ 66,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LEVERCTIN 6MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,81 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LIPANON C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 52,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIPOGLOS 90 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 12,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 3M 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NEO ITRAX 100MG C/1 CP | |
| Valor unitário: | R$ 5,68 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 68,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MUCOFLUX 100MG XPE PED | |
| Valor unitário: | R$ 12,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50MG C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RUBRANOVA 5.000 MCG 1 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,69 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NISTATINA 25.000 UI C/60CP | |
| Valor unitário: | R$ 7,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 56,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 170,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RIFOCINA SPRAY 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ABRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CONEXAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | CILINDRO 73 MM | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | BIELA 3.0/6 MSU 12 | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | PISTAO 46.5 MM 3.0/6 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA W 5.2 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | PURGADOR 1/4" NPT | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | ANEL 2.1/2" 5.21 VL 15 VL | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | REPARO PLACA VALVULA 10/15 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 900/20 | |
| Valor unitário: | R$ 502,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.004,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 900/20 | |
| Valor unitário: | R$ 502,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.004,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 748,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA VITORIA C/ ADESIVO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 206,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE FUTEBOL CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 269,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 269,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU TORNEIO SANTA CRUZ | |
| Valor unitário: | R$ 58,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL C/C | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 224,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO C/C | |
| Valor unitário: | R$ 39,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA HONRA AO MERITO | |
| Valor unitário: | R$ 138,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 52,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 314,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PIVO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | BARRA AXIAL LD | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | BUCHA DO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | AC. ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | REPARO DO FEIXE DE MOLAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | TERMINAL DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | COXIM AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VENLAFAXINA 150 MG C/ 14 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,61 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 584,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 52,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELET. 1 X 40 W | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20 W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 111,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RECEPTACULO 1450 | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG MBC 2P FEM 10A | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A | |
| Valor unitário: | R$ 6,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 30A | |
| Valor unitário: | R$ 6,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/ GAS 1,20 M | |
| Valor unitário: | R$ 6,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG ILUMI 2P MACHO 10A | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA MBC BR 2P C/P | |
| Valor unitário: | R$ 4,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO 4,0MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 29,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 30,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA INC 127 V 100 W | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 40 | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 0,682 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TE ESGOTO 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TORNEIRA 1428 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | JOELHO 90 ESGOTO 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | BUCHA RED ROSCAVEL 3/4 X 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CAL CH3 15 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 101,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | ESMALTE SINTETICO 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | BROXA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TELHA GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,70 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 565,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO STIHL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA ROCADEIRA 3P X 300 MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO INGRAX 2 TEMPOS DT 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LIMA PARA ENXADA 8" STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA (PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF FRANCES C/ PORCA 2/16 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | PLUGUE T | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | GARRAFA TERMICA | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | CANECAO ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | SALEIRO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | JARRA P/SUCO PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | RELOGIO DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | COADOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | CORDA DE VARAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE BOI RESFRIADO EM BIFES | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAÇOQUINHA 50 UNID X 18 GR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | UVA ITALIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE MILHO 450 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE ARROZ 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OREGANO 5 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA 30X01 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO 920 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA DESC TAM GG INF 12 X 8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | JOELHO 90 ESG. 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | BUCHA RED. ESGOTO 50X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TE ESGOTO 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | FECHADURA STAM | |
| Valor unitário: | R$ 24,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CILINDRO TONNER HP LASER JET 1200 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TERMINAL DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | APARELHO HUB - REDE | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER C RICOH AF 2015/18/2020 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER C. RICOH AF 2015/18/2020 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER C RICOH AF 2015/18/2020 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 01 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 1 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 15,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 1 MG COM 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 4 MG C\ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | JG PASTILHAS FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | BARRA AXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | FAROL QUADRADO 10 | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | LANTERNA DA PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | JUNTA FIXA KET REP | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | LAMPADA FAROL/FREIO/ESMAGADA | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PASTILHA SETOR DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | TRAZADONA 50 MG C/60CP | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 248,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LOSARTAN POTASSIO 50 MG C\ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 4,6 | |
| Valor total: | R$ 45,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE C/ 24 X 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE BOI RESFRIADO EM BIFES | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | NUGGET DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FIGADO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | UVA ITALIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARELO DE ARROZ 450 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE VACA EM PO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA 30X01 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | TIORIDAZINA 25 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,79 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 287,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91X91 | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 73 | |
| Valor total: | R$ 1.350,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COM. DE PECAS E ACESSORIOS DELREIPECAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.351.201/0001-08 | |
| Bem: | BALDE GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARTUCHO HP BLACK 920 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG C/14 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PILHA RECARREGAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | GELATINA EM PO SABORES DIVERSOS 36 X 45 GR | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | MILHO DE CANJICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CRAVO DA INDIA 6 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 253,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 125 GR | |
| Valor unitário: | R$ 11,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ALCOOL C/ 12X1L | |
| Valor unitário: | R$ 31,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 93,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL BCA. PIC, 2 RL C/ 60 TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE COM 24 X 500L | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 84,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | SACO DE LIXO BRANCO P/ RES INFECT 10 X 60 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHAO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE PRATO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUSTRA MOVEIS 24 X 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHAO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE PRATO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PILHA ZINCO MANGANES NAO ALCALINA AA C/ 4 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | SABAO EM PEDRA COM 100 X 200G | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 125 GR | |
| Valor unitário: | R$ 11,88 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 142,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PUXADOR DE MADEIRA COM 30 CM C/ 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA CORRER SOLD. 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REGISTRO ESF. PVC 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 33,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA SOLD. 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE 90 SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO 90 SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRM PLACA CEGA 4X2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA RED. SOLD. 40X20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PRM TOMADA COMPRIDA 20A | |
| Valor unitário: | R$ 4,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ADAPTADOR CURTO SOLD. 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ADAPTADOR CURTO SOLD. 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | EXTENSAO 3 TOM X 10 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 20,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO 90 EG 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REGISTRO ESFERA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CADEADO 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO MASSA C/ OVOS 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TRIFLUSAL 300 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 483,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 469 | |
| Valor total: | R$ 492,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 960 | |
| Valor total: | R$ 1.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 128 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 192 | |
| Valor total: | R$ 201,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | LUVA SOLD 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | JOELHO 90 SOLD. 32 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | PF ATX 5.5 X 25 CB/CH | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TB S 20 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | BUCHA RED SOLD CURTA 25 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | BUCHA RED. SOLD. LONGA 60 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 99,85 | |
| Valor total: | R$ 267,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 126,36 | |
| Valor total: | R$ 338,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 34,46 | |
| Valor total: | R$ 92,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 337 | |
| Valor total: | R$ 903,16 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 68,91 | |
| Valor total: | R$ 184,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 19,95 | |
| Valor total: | R$ 53,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 117,76 | |
| Valor total: | R$ 315,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 104,93 | |
| Valor total: | R$ 281,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 12,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA. | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ACETILOL 750MG C/20CPR | |
| Valor unitário: | R$ 8,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TYLENOL BEBE GTS C/15ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BETATRINTA 1 AMPOLA + SERINGA | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ITRACONAZOL 100 MG C/ 1 CPRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,71 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 70,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ANGELIQ C/28 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 68,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DOMPERIDONA 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 19,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LACRIBEL SOL. C/15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RIVOTRIL 2,5 MG C/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LIVOLAN 125 MG C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 34,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | VASOGARD 50 MG C/60 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 22,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TEBAMIN 80 MG C/ 20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 58,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,07 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | OTOCIRIAX SUSP. C/ 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PARACETAMOL 750 MG C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 7,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 10 MG C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 18,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MELOXICAM 7,5 MG C/ 10 CP | |
| Valor unitário: | R$ 11,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG C/ 28CP | |
| Valor unitário: | R$ 49,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 149,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PULMICORT 0,25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 27,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DOMPERIDANA 100ML | |
| Valor unitário: | R$ 18,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RANITIDINA 150 MG XPE | |
| Valor unitário: | R$ 17,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | FLANCOX 300MG C/14 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 8,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RILAN 2% SOL NASAL C/15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSANID 200 MCG AERO BUCAL | |
| Valor unitário: | R$ 54,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | NOVAMOX 2X875/125 C/14 CAPS | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEXCLAFE+BETAMET XPE C/120ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | REPOFLOR 1 GR C/ 4 ENVELOPES | |
| Valor unitário: | R$ 18,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PREDNISONA SOL C/100ML + DOSADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DEXCLOFERIN+BETAMETASONA XPE 120ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | AMITRIPTILINA 75 MG C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 23,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 71,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | XALATAN COLIRIO C/ 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 117,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELISA FABIANA ORLANDO DA SILVA | |
| CNPJ: | 09.153.660/0001-87 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 44.503,60 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS