PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 315 | |
| Valor total: | R$ 330,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 191 | |
| Valor total: | R$ 200,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO 1000V 16 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CADEADO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELET 1 X20 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLACA MBC 2X4 EMT-10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELET 2X40 127 | |
| Valor unitário: | R$ 23,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 95,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA MBC BR 2P C/P | |
| Valor unitário: | R$ 4,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 3M 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | QUADRO 06 DISJUNTORES GOMES | |
| Valor unitário: | R$ 15,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | QUADRO 12 DISJUNTORES GOMES | |
| Valor unitário: | R$ 33,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RIVOTRIL 2,5 MG C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 11,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SULFERBEL GOTAS 125 MG | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLONAZEPAN 2,5 MG FR 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 55,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 17,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | LORATADINA + PSEUDO-EDEFRINA C/ 12 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | MELOXICAM 7,5 MG C/ 10 CP | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROCIM | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ALLEGRA 180 MG COM 10 CP | |
| Valor unitário: | R$ 33,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | OSSOTRAT D C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 39,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BONALEN 70 MG C/ CP | |
| Valor unitário: | R$ 32,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RANITIDINA 150 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | CLONAZEPAN 2,5 C 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | DISGREM 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 40,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | PROFOL SUSP C/100ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROXINE 25 MG C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIXIZINE XPE 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 22,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | XALATAN COLIRIO 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 112,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | EFORTIL 7,5MG C/20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ALIVIUM 100MG C/ 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,43 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROG. E FARM. AMERICANA DE MANIPULACAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BUSCOPAN PLUS C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 900/20 | |
| Valor unitário: | R$ 502,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.004,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 / 70X13 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 444,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 175 / 70X13 | |
| Valor unitário: | R$ 111,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 444,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0046-84 | |
| Bem: | PNEU 205/75 R16 | |
| Valor unitário: | R$ 355,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 3 V 80 COL | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | CREME DE ALOE VERA | |
| Valor unitário: | R$ 21,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | CREME SULFADIAZINA PRATA 1% | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | HIDROGEL 200G | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | PAPAINA 2% 200G | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MARCIO FACCION - ME | |
| CNPJ: | 03.198.737/0001-59 | |
| Bem: | GLP EM VAZILHAME P 13 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RECEITURARIO MEDICO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ITINERARIO SEMANAL DE TRABALHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ROTULO DE TUBO P LARVAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM DIARIO ANTI-VETORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | ATESTADO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE VISITA DOMICILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM DIARIO - PESQUISA LARVARIA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RESUMO SEM. DE PESQUISA G. E TRATAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | RESUMO MENSAL DAS ATIV. DE V. EPIDEMIOLOGIA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARIMBO CABO MADEIRA 6X4 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | MARCADOR | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLDER A4 4X4 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARTAZ A3 4 X0 | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GRAFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CARTEIRINHAS FUTEBOL | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAO DE BATATA 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 226,34 | |
| Valor total: | R$ 461,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 326,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 489,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 82,05 | |
| Valor total: | R$ 167,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POSTO DE COMBUSTIVEL PORTO REAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.339.805/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 323,57 | |
| Valor total: | R$ 660,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO COM TAMPA COM CAP DE 100 LT | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANELA EM PO (6GR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GOIABADA 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 83,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PACOQUINHA C/ 50 UNID YOKI 18 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINA FAX 216X30 ALOFORM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | BOMBA OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | CEBOLINHA OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | GUARNICAO VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | ARMACAO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | LOBATO & FILHOS OTICA LTDA | |
| CNPJ: | 71.260.814/0001-03 | |
| Bem: | LENTES RESINA CONFORME PEDIDO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | GROW JOGO SOLETRANDO CD R | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC LIVRO RESULTADO FINAL TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIARIO CLASSE NIVEL II TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 165,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIARIO CLASSE CICLO 960 TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIARIO EDUCACAO FISICA TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIARIO PRE ESCOLAR TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1,48 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3,29 | |
| Valor total: | R$ 16,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 88,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 32,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 127,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 34,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO MAIZENA COM 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 167,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CACEL - COM.DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA. | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | VEICULO ZERO KM | |
| Valor unitário: | R$ 31.700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELPEC LTDA | |
| CNPJ: | 17.655.093/0001-95 | |
| Bem: | BATERIA 90MD | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | MANGUEIRA JARDIM 30MT | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 PLASTILIT | |
| Valor unitário: | R$ 26,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 C23 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0005-60 | |
| Bem: | TORNEIRA 1159 C 23 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA 20 | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PROTETOR 20 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | AMENDOIM TORRADO E SEM CASCA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ERVILHA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | GELATINA EM PO SABORES DIVERSOS 36 X 45 GR | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | COCO RALADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SORVETE SABORES MORANGO, CHOC E FLOCOS 975 G | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA P/ BANHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO COM TAMPA COM CAP DE 100 LT | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PENTE PARA CABELOS COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMACIANTE DE ROUPAS 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 125 GR | |
| Valor unitário: | R$ 11,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 356,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME HIDRATANTE PARA CORPO 400 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE INFANTIL 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CREME DENTAL 180 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 33,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | SABAO EM PEDRA COM 100 X 200G | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABONETE ANTI-SEPTICO 80 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO FOL SIMP. BRANCA, 16 X 4 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 16,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA | |
| CNPJ: | 10.762.236/0001-19 | |
| Bem: | ESCOVA DE CABELO | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE PRATO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | BALDE DE PLASTICO C/ ALCA METAL 8 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CHOCOLATE GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SARDINHA AO PROPRIO SUGO C/ OLEO 250 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,49 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 1.121,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO 50X50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 78,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO EG 75 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 128,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ANEL DE BORRACHA 50 AMANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JUNCAO SIMPLES EG 100 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO 100 X 100 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO EG 100 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE SANITARIO EG 100 X 75 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JUNCAO SIMPLES EG 100 X 75 | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 174,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA REDUCAO 32 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA PVC 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ADAPTADOR COM FLANGE 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO 45 SOLD 32 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE 90 SOLDAVEL 50. | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 56,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REGISTRO ESFERA 50 SOLD | |
| Valor unitário: | R$ 10,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 86,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE 90 SOLD. 32 | |
| Valor unitário: | R$ 1,51 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 72,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA SOLD. ROSCA 32 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TE 90 SOLD. ROSCA 20X20X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ADESIVO PVC 17GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TABUAS PINUS DIVERSIFICADAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 142,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 494,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SC DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 10.753.401/0001-76 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 0,19 X 0,29 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRALDA DESC TAM G GERIATRICA COM 8 FRALDAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 184,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 69,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA COMB. LONADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | ABRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | CORREIA ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EDSON DE ALMEIDA RODRIGUES- CONFECCOES FATEDS | |
| CNPJ: | 02.092.525/0001-20 | |
| Bem: | FAIXAS | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 1.595,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ADILSON FERREIRA | |
| CNPJ: | 66.342.882/0001-81 | |
| Bem: | LAVADORA ARNO LAVETTE 5.0 LVTT | |
| Valor unitário: | R$ 366,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 366,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR 1P+T C/P | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLACA 2X4 1P | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLACA 2X4 2P | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 111,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 111,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 160W 220W | |
| Valor unitário: | R$ 10,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 102,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | ADAPTADOR 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 22,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 79,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 79,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 32X25 | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LUVA 50 SOLD | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | SERRA ACO RAPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 54,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 54,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JUNCAO ESGOTO REDUCAO 100 X 75 | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JUNCAO 100 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | ANEL DE VEDACAO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 100 C/VISITA 50 | |
| Valor unitário: | R$ 8,42 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 202,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | SERRA ACO RAPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JOELHO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | LUVA ESGOTO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CURVA ESGOTO CURTA 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | JUNCAO ESGOTO REDUCAO 100 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 115,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CURVA 100 ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 178,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | FERRAGENS 5/16 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CASCALHO M3. | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CAL 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TUPÃ LTDA | |
| CNPJ: | 23.184.914/0001-55 | |
| Bem: | CASCALHO M3. | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | |
| Valor unitário: | R$ 4,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DE IVY | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERM. TEMPO TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | ERITROGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTI HIV1 + HIV2 (ELISA) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COBRE | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | |
| Valor unitário: | R$ 16,42 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 229,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | HEMOGRAMA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 205,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PROVA DE RETRATACAO DO COAGULO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA | |
| Valor unitário: | R$ 16,97 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 118,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOIDES | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTIGENO SUPER. DO VIRUS HEPATITE | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 129,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | |
| Valor unitário: | R$ 7,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERM. VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PARATORMONIO | |
| Valor unitário: | R$ 43,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTICITOMEGALOVIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 11,61 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 69,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM COTRA VIRUS EPSTEIN- | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS EPSTEIN- | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE AMILASE | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE ACIDO URICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 122,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GLICOSE | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 90,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 59,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 72,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL (GAMA GT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | CONTAGEM DE PLAQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE SODIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE UREIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 35,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MAGNESIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE POTASSIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MUCOPROTEINAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 126,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO (TGO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 18,09 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIMICROSSOMAS | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 129,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | TESTE VDRL P/ DIAG. SIFILIS | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 19,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO FATOR REUMATOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS CONTRA VIRUS HEPATITE C | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGG CONTRA VIRUS RUBEOLA | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS IGM CONTRA VIRUS RUBEOLA | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA (ASLO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | ANALISE DE CARAC. FISICOS, ELEM. E SED. URINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 107,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE FERRITINA | |
| Valor unitário: | R$ 15,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO CURVA GLICEMICA CLASSICA(5 DOSAG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA ANTIC. IGG C/ ANTIGENO CENTRAL HEP.B | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUT. PIRUVICA (TGP) | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PROVA DO LACO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM PROLACTINA | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA (T4) | |
| Valor unitário: | R$ 8,76 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 52,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE MICROALBUNINA NA URINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 139,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 304,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | GAIO E CARVALHO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.788.281/0001-75 | |
| Bem: | DOSAGEM GONADOTROFINA CORIONICA (HCG,BETA HCG | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.074.463/0001-00 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHOS | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO COM 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | |
| CNPJ: | 66.476.052/0001-47 | |
| Bem: | ERVILHA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FACA GRANDE PARA COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE LIQUIDO 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AMACIANTE DE ROUPAS 6 X 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 100 LT (75X105CM) C/ 5 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO PRETO 50 LT (63X80CM) COM 10 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LIQUIDO 24 X 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E FILHOS LTDA - VAREJAO DE CEREAIS | |
| CNPJ: | 21.549.670/0001-31 | |
| Bem: | CAFE A VACUO TORR E MOIDO, SELO ABIC 10 X 500 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ACIDO MURIATICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHAO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUVA PARA LIMPEZA TAM M | |
| Valor unitário: | R$ 1,43 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 211,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE CHAO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | PANO DE PRATO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | LUVA PARA LIMPEZA TAM M | |
| Valor unitário: | R$ 1,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 X 75 MM 4 U | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | 3 PODERES COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.747/0001-97 | |
| Bem: | SABAO EM PO C/ 18 X 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 42,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANADA C/ 50 UNID X 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAIONESE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FERMENTO EM PO QUIMICO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORIFICO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA SABORIZADO, SAB.VAR., 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 22,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMAO TAITI | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 41,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOMBOM SONHO DE VALSA 21 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILE DE MERLUZA | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | APARELHO P/ BARBEAR DESC COM 3 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO SERVICO SANTO AGOSTINHO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHAS DE PAPEL BCA. PIC, 2 RL C/ 60 TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,71 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 177,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 100 MG C\ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 18,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 369,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LORAZEPAN 1 MG C/ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | MIDAZOLAN 15 MG C\ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG - INJET | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 101,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG C/ 50 CP | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 75 MG COM 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | METOPROLOL+HIDROCLOROT. 100 MG C\ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | TRIFLUOPERAZINA 5 MG C\ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | RANITIDINA 150 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME C/ 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 23,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 25 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG C/ 200CP | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SAIS P/ REIDRATAÇAO ORAL PO 27,9 G C/ 50 ENV. | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DEXAMETASONA CREME 10 GR C/50 TB | |
| Valor unitário: | R$ 24,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATROVENT 20 ML 0,025% (BROMETO DE IPRATROPIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SULFATO FERROSO GTS 30 ML CX C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 50 MG COM 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CLOMIPRAMINA 25 MG C/20CP | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ESPIROLACTONA 25 MG C/30CP | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG COM 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DIPIRONA 500 MG 10 ML GOTAS C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 238,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CLOMIPRAMINA 75 MG C\ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 274,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA 250 MG/ML 60 ML C\ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200MG C/ 500CP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 100 MG C/ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ENALAPRIL (MALEATO) 20 MG C\ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG C\ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | FENOTEROL BROMIDRATO 0,5 % GTS. 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XPE 100 ML C\ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 35,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 176,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DIMETICONA GOTAS 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 87,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG C/ 500CP | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIMETICONA 40 MG COMP CX C/ 500 COMP | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PARACETAMOL GTS C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VENLAFAXINA 75 MG C/ 14 CP | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 161,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3MG C/500CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAN 2 MG C/ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG C/ 30 CPR C/ 5012 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NISTATINA CREME VAGINAL C\ APL C\ 50 TB | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 212,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG C/ 60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 25,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 507,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TRIFLUSAL 300 MG C/ 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 329,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 1 MG COM 20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | FORMOTEROL+BUDESONIDA 12/200MCG+60CS+INALADOR | |
| Valor unitário: | R$ 67,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 673,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | MIC FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD HOS | |
| CNPJ: | 07.070.062/0001-19 | |
| Bem: | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 58,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | AMIODARONA 200 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 43,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 173,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | OLEO MINERAL 100 MLCX C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 58,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 293,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 G C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | COLAGENASE C/ CLORANFENICOL POM | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 406,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP CX C/ 200 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 19,12 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 229,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | CLONAZEPAN 2,5 MG C\ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 85,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 171,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | AMPICILINA 250 MG/5 ML 60 ML C\ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 63,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 127,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP C/ 50 FR | |
| Valor unitário: | R$ 39,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | NEOMICINA+BACITRACINA POM 10 G C\ 50 TB | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 308,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 87,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | REJUNTE FLEX 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TE SOLD 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | LUVA SOLD 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CURVA 90 SOLD 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | ADESIVO PLASTICO 17 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | JOELHO 90 SOLD 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | REGISTRO ESFERA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | CAPS SOLD 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TORNEIRA 1130 AM | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA 18X10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FERBOM MATERIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 42.923.573/0001-37 | |
| Bem: | TORNEIRA 1193 C23 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | ANEL 2" 2.6 50 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA NBP ATUAL | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | BIELA WT2 G 23.6 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | PISTAO 2" 2.6/3.6 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | VISOR DE OLEO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | CILINDRO 2" 3.6/7.2 | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | PRESSOLTATO BP PS 100 | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA SILVA E CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 10.255.272/0001-96 | |
| Bem: | MANOMETRO 250 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 60 CM X 1 M X5 CM | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 40 CM X 1 M X 4 CM | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 814,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 83,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 9,425 | |
| Valor total: | R$ 17,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA COM TRILHO DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 64,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA ACRILICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA ACRILICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SET CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA 30 CM, RESISTENTE 100% POLIESTIRENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA 30 CM, RESISTENTE 100% POLIESTIRENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 90,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA COM TRILHO DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 183,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA COM TRILHO DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA 30 CM, RESISTENTE 100% POLIESTIRENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA N° 40 C/ 40 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 90,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | APONTADOR DE LAPIS SIMPLES C/ 25 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO GRANDE SEM PAUTA ESPIRAL C/ 80 F | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 357,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BARBANTE 8 FIOS COM 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | BARBANTE 8 FIOS COM 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 31,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GLITER 3 GR CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 128,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL VERGE 180G/M², A-4, CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TNT | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LASTEX | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | GLITER 3 GR CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 85,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL VERGE 180G/M², A-4, CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TNT | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LASTEX | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MARCADOR DE TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MURAL DE IMÃ 1 M | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | REFIL DE COLA QUENTE (FINO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 32,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 1,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | METALOIDE CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAETE CORES DIVERSAS COM 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 193,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PINTA CARA - CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 71,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 1,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FOLHA DE ISOPOR 2,5 CM ESP, 1 X 0,50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | METALOIDE CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAETE CORES DIVERSAS COM 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA PINTA CARA - CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 47,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD VIRGEM GRAVAVEL SEM CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NAT. PURO 80 GR 200X280 C/ 250 | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE C/ 30 METROS. | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CONTACT C/ 25 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE P/ EMBALAGEM 48 X45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO TIPO FITA 5 MM X 5 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA TRANSPARENTE DE PLASTICO COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO POLIONDA C/ ELAST, 2 CM ESP | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO POLIONDA C/ ELAST, 4 CM ESP | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO POLIONDA C/ ELAST, 6 CM ESP | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SUPORTE P/FITA ADESIVA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UNID | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOLA DE ISOPOR N° 75 | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGAS DE LATEX CORES VARIADAS, 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA DE SEDA CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOLA DE ISOPOR N° 75 | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BEXIGAS DE LATEX CORES VARIADAS, 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA DE SEDA CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ARQUIVO MORTO PAPELAO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO, AZUL OU PRETA, TAM M, | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTAO DUPLO COM GRAMPO PLASTICO COMPR | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO, VERM E VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UNID | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | INDICE TELEFONICO, CAPA DURA, 150X213, 82 PAG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 8/0 C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE (PEQUENO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO DE CALIGRAFIA 123X, TAM 310 X 215 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CARTOLINA LAMINADA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO SEM PAUTA - ESPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 2/0 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 8/0 C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 6/0 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPEADOR. | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE 366 PAG, 139 X 210 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA P/ CARIMBO VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,ESC.FINA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, ESC. FINA C/ 50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESC. FINA C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE PLASTICO REFORÇ. OFICIO S/FURO 100 U | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPO 23/13 COM 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FITA CREPE 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | REFIL DE COLA QUENTE (LARGO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CARTOLINA COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL A4 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 150,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL CELOFANE COR | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CARTOLINA COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA PINCEL DE QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL CELOFANE COR | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL A4 COLORIDO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 3 VIAS 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA A-Z (LARGA) | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPO 23/13 COM 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS PRETO C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | FITA CREPE 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA AZ LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 75 GR 114X229. COM 1000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NAT PURO 80 GR 240 X 340.C/250 | |
| Valor unitário: | R$ 18,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 112,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPEADOR PARA 25 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | DISQUETE COM 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA C/ 50 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA C/ 100 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | TECLADO+MOUSE SLIM | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | QJ45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA DE REDE PCJ | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | TECLADO E MOUSE DESKTOP | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 ( 5 KG ) | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRAO CORTADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 140 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFE C/ 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | CABO P/ PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | CABO P/ ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | ENXADA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | GRAMPO P/CERCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | HERBICIDA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTAO DUPLO COM GRAMPO PLASTICO COMPR | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO, AZUL OU PRETA, TAM M, | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO AZUL, PRETO, VERM E VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA MULTIUSO ACO INOX 21 CM CABO PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO C/ 12UNID | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | LAPIS PRETO C/ 144 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 75 GR 114X229. COM 1000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NAT PURO 80 GR 240 X 340.C/250 | |
| Valor unitário: | R$ 18,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | GRAMPO 23/13 COM 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | COLA BRANCA 90 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PAPEL 75 G/M² A-4 (210 X 297 MM) COM 5000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA PONTA MEDIA, C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE 366 PAG, 139 X 210 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA P/ CARIMBO VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL 40 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO, 23 X 34 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA | |
| CNPJ: | 03.754.120/0001-72 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA LX 300 | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD VIRGEM GRAVAVEL SEM CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT PURO BOBINA COM 60 CM X 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 25,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 101,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 8/0 C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MARCADOR DE TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZ. E PLANEJAMENTO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA 12 DIG, VISOR E FITA | |
| Valor unitário: | R$ 82,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 12,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 215,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 175,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 33,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 175,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 20 X 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL BRANCO 6X5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO 12 X 500 ML - SAB VARIADOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALPET 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 224,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 111,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO CALDO DE CARNE CUBO 57 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRAO PARAFUSO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 314,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PREPARO PARA CALDO DE CARNE EM CUBO 57 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO 1,5 KG, SABORES MOR E CHOC | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 167,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MACARRAO PARAFUSO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOCA 30X01 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VENLAFAXINA 75 MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXCARBAMAZEPINA 300 MG C\ 200 CP | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN 0,5 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | HIDROGEL 1% 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PHARMACIA CAMPHORA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.033.285/0001-80 | |
| Bem: | FORMULA C/ PAPAINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | BUCHA BRACO 86R/86HS | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 1" X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1,6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR.1"1/16X1/2X2T | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR.1"5/16X1" X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO LAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR.04TRS1POL X4T | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA RADIADOR SUB.MF2802648 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 1"5/16 X1"X27 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA RADIADOR SUP. MF 270A290 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR.C90FG 1"1/16 X 3/4 X2T | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | PINO GUIA DIRECAO HIDR.MF | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | REMOVER MANGUEIRA HIDRAULICA PARA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | DESMONTAR E MONTAR BRACO DO HIDRAULICO E | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | REMOVER TRIBULACAO DE OLEO PARA SUBSTITUIR | |
| Valor unitário: | R$ 365,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 365,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECANICA IRMAOS JAQUES | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 4ª TRAS. AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECANICA IRMAOS JAQUES | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 4ª FEIXE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 21 . | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | COMP-MARK COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABONETE ANTI-SEPTICO 80 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA CALABRESA | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO EM BARRA E FATIADO (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 83,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANELA EM PO 6 G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIZZA SAB VAR., CONGELADA, 460 GR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA MIN 80% LIPIDIOS, 12 X 500G | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | ABRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 110,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | OLEO MOBIL DELVACI 1400 | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | DESCONTO.. | |
| Valor unitário: | -R$ 93,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 93,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 102,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AVEPE - ALMEIDA VEICULOS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.985.329/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 112,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | ACIDO VALPROICO 250 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 125,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 501,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.460.736/0001-78 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 125 MG C\ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | OLEO CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 12,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 12,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 12,03 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | RESUMO SEMANAL C | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | ITINERARIO SEMANAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | CONVITES POLICRONIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 192 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | FICHAS VISITA DOMICILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. ROTA VIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO PESQUISA LARVARIA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO TRAT.ANTI-VETORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | SERVICO TRAT. FORA DOMICILIO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. C POLIONELITE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. DUPLA VIRAL HOMENS | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM RECONHECIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. DUPLA ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | NOTIFICACAO RECEITUARIO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. DOSE VIRAL RUBEOLA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. BCG | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC.HEPATITE B | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. COMUNICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. CONTRA RAIVA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B. DIARIO DOSES A.DUPLA VIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO DOSES APLIC.TRIPLICE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. FEBRE AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | CLC ARTES GRAFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.005.616/0001-80 | |
| Bem: | B.DIARIO APLIC. TRIPLICE VIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 207,79 | |
| Valor total: | R$ 556,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 296,12 | |
| Valor total: | R$ 793,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 34,51 | |
| Valor total: | R$ 92,49 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 228,22 | |
| Valor total: | R$ 611,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 428,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 96,67 | |
| Valor total: | R$ 259,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 74,4 | |
| Valor total: | R$ 199,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 325,03 | |
| Valor total: | R$ 871,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | OSWALDO MACIEL DA SILVEIRA - POSTO CANADA | |
| CNPJ: | 02.644.577/0001-61 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 364,25 | |
| Valor total: | R$ 976,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 178 | |
| Valor total: | R$ 186,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 227 | |
| Valor total: | R$ 238,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 544 | |
| Valor total: | R$ 571,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PORTO DEL REY LATICINIOS LTDA - TREM MINAS | |
| CNPJ: | 22.430.532/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CONSELHO TUTELAR | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS-ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA DE VEICULO EM ALUMINIO (COR BRANCA) | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | ELPEC LTDA | |
| CNPJ: | 17.655.093/0001-95 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO COM 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE C/ 20 UNID X 22,5 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO AMANTEIGADO 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER SABOR CHOC PRETO 42 X 160 G | |
| Valor unitário: | R$ 52,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MASSA PARA PASTEL 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MOELA DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAO DE HAMBURGER 500 GR C/ 10 PAES | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO DE GALINHA, BRANCO, TAM MEDIO, CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VAREJAO SANJOANENSE LTDA (MONTEREY) | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TEMPERO PRONTO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BARRA DE CEREAL 24 X 25 G | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RESFRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO OU PICADO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 58,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IORGUTE COM POLPA DE FRUTAS 1 LT MOR E COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMAO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE DE HAMBURGER DE FRANGO 56 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUICA TIPO TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO 395 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MASSA PARA LASANHA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA REFRIADA EM BIFES - PATINHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 83,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MUSSARELA FATIADA OU EM BARRA (SIF) | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA SABORES DIVERSOS 100 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PERNIL SUINO TRAS, S/ OSSO, S/ GORDURA, RESF | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKINAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | SONORIZACAO | |
| Valor unitário: | R$ 900,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | PALCO | |
| Valor unitário: | R$ 2.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | M&C EVENTOS PUBLIC. ARTIS. E PROMOCOES LTDA | |
| CNPJ: | 08.730.470/0001-12 | |
| Bem: | BANDAS LOCAIS | |
| Valor unitário: | R$ 1.850,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA MEMBRO SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX COLUNA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 32,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX COLUNA TORACICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX TORAX PA E PERFIL | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX BACIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,77 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,31 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX CALCANEO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RM COLUNA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | TC COLUNA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 86,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX CAVUM | |
| Valor unitário: | R$ 6,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX COSTELAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX PERNA | |
| Valor unitário: | R$ 8,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX JOELHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX COLUNA LOMBO SACRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,96 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 76,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX TORAX PA | |
| Valor unitário: | R$ 6,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX PÉ | |
| Valor unitário: | R$ 6,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RX PUNHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SANTA CASA DA MISERICORDIA | |
| CNPJ: | 24.729.097/0001-36 | |
| Bem: | RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | BOMBOM SORTIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | RODDI LTDA ME | |
| CNPJ: | 00.945.110/0001-26 | |
| Bem: | PIRULITO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1360 | |
| Valor total: | R$ 231,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO COM 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO DE FORMA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUN.OBRAS PUBLICAS E ASS. URBANOS | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 4750 | |
| Valor total: | R$ 807,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 3533 | |
| Valor total: | R$ 600,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1870 | |
| Valor total: | R$ 317,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAO TIPO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1245 | |
| Valor total: | R$ 211,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC.TURISMO, CULTURA, M.AMB.,ESP. E LAZER | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | VIVIAN TRINDADE DAS NEVES | |
| CNPJ: | 09.480.607/0001-90 | |
| Bem: | PAES COM PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 564 | |
| Valor total: | R$ 846,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | SC DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 10.753.401/0001-76 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 0,19 X 0,29 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PC BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-71 | |
| Bem: | PLACA CHAPA GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 01.615.371/0001-40 | |
| Contratado: | PC BRONZE E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.980.535/0001-71 | |
| Bem: | ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 126.538,14 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MINAS