PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANÇAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 208,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 416,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.320,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.320,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 46,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AJUSTADOR DE FOLGA LD | |
| Valor unitário: | R$ 298,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 596,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AJUSTADOR DE FOLGA LE | |
| Valor unitário: | R$ 314,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 628,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 120,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.501,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.501,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CRUZETA | |
| Valor unitário: | R$ 543,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.086,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO LONA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 558,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.235,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SOBREPOSTA | |
| Valor unitário: | R$ 14,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO CÔNICO | |
| Valor unitário: | R$ 175,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 350,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 124,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 249,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETE | |
| Valor unitário: | R$ 203,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 407,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO ROLETES - A0089810105 | |
| Valor unitário: | R$ 93,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 186,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETES - A0029819005 | |
| Valor unitário: | R$ 229,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 458,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETES - A0029818905 | |
| Valor unitário: | R$ 212,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 424,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETES - A3849817405 | |
| Valor unitário: | R$ 179,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 359,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DISTANCIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 80,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 323,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,18 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.864,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.864,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | KIT - 148744 A1 | |
| Valor unitário: | R$ 3.264,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.264,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA 60 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 5010 | |
| Valor total: | R$ 85,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CETOCONAZOL 200 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAVATAN SOL OFTL 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 663,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO PARA REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | MIDIA MINI DVD | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CONECTOR R545 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO PARA REDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CONECTOR R545 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MIGUEL ALMEIDA SANTOS | |
| CNPJ: | 02.187.485/668- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 125,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | ÓLEO DERSANI | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | MILHO FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | MILHO CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 71,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CILINDRICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE CHAPA N0141412 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO LENTICULAR EMBUTIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CHAPA LENTICULAR N0139587 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.083,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.083,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLACA DE COMPENSAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE FELTRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.939,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.939,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA MOLA 211843849 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 221,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDICA | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CILINDRICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO LENTICULAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE CHAPA N0141412 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CHAPA LENTICULAR N0139587 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.063,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.063,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLACA DE COMPENSAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE FELTRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 1.939,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.939,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA MOLA 211843849 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 221,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDICA | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | BACIA DE PLÁSTICO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | RALADOR DE INOX | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | PEGADOR DE MASSA DE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | REGULADOR DE GÁS | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | AFIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | AJUSTADOR DE FOLGA LE | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | COLHER DE ARROZ | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | ASSADOR RAMOS | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA - ME UNIVERSO DOS PRES | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | TÁBUA DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO MA 8X30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO MAQUINA CAB CHATA 6X16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 12X40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO MB 8.8 12 X 120 | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO UNC 5/16 X /5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ELETRODO ESAB OK 46:00 3,25MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 274,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ELETRODO ESAB OK 48:04 3,25MM | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 8-1,25MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 5/16-18NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 12-1,75MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 7/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | CHAVE DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 189,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 113,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 130,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 130,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CILINDRICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE CHAPA N0141412 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO LENTICULAR EMBUTIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO CHAPA LENTICULAR N0139587 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.096,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.096,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLACA DE COMPENSAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE FELTRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.939,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.939,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA MOLA 211843849 | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 221,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA ROLOS PORTA CORREDICA | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO CORPO PLÁSTICO RETANGULAR 14X38CM | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | NORTON ANTIVÍRUS 2011 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO TAM P | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 12 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 09 FIOS 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPON 09 FIOS 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPON 09 FIOS 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPON 09 FIOS 06 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 05ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÓLEO DE GIRASSOL | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M | |
| Valor unitário: | R$ 42,84 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.585,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 12 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPON 09 FIOS 06 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 205/70 R15 | |
| Valor unitário: | R$ 307,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 165/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 7,50 X 16 | |
| Valor unitário: | R$ 310,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 185 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 3.024,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1000X20 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 595,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 215/75 R 17,5 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO | |
| Valor unitário: | R$ 644,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PROTETORES 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR R13 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR R14 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMERAS DE AR 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1300 X 24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.060,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 275/80 R 22,5 BORRACHUDO | |
| Valor unitário: | R$ 970,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4.850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METILFENIDATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 969,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PARACETAMOL 500MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | RIFAMPICINA 10MG/ML SPRAY 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CALOTA | |
| Valor unitário: | R$ 145,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CALCO K907514 | |
| Valor unitário: | R$ 20,62 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 206,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CALCO K907515 | |
| Valor unitário: | R$ 29,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 290,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CAPA ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 52,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | HASTE A70718 | |
| Valor unitário: | R$ 260,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TAMPA 580H | |
| Valor unitário: | R$ 103,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.914,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.914,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR 623432 | |
| Valor unitário: | R$ 164,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR A61448 | |
| Valor unitário: | R$ 51,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR A61449 | |
| Valor unitário: | R$ 146,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR G33075 | |
| Valor unitário: | R$ 153,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 153,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR K13353 | |
| Valor unitário: | R$ 61,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 244,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 127,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DISCO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 63,08 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 504,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DISCO SINTERIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 170,05 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 2.040,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 85,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 856,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 93,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 186,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CONTRA PINO | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | COLAR COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 187,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 187,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CONE ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 190,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | JOGO REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 520,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 520,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 9,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO D77046 | |
| Valor unitário: | R$ 471,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 471,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO A61446 | |
| Valor unitário: | R$ 145,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO A61447 | |
| Valor unitário: | R$ 254,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 254,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO D47568 | |
| Valor unitário: | R$ 653,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 653,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ESPACADOR K627077 | |
| Valor unitário: | R$ 167,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 335,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | JUNTA K940834 | |
| Valor unitário: | R$ 62,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 125,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | JUNTA K923221 | |
| Valor unitário: | R$ 14,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,07 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA - COM 06 TB | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA VEGETAL - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 11,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 53,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 17,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO MANGA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO CAJU - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO GOIABA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AZEITE | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FACA PARA PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/ 4UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 166,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAPÓLIO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 35,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 50 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESODORIZADOR DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 157,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMÍNIO 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CARRO - 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,08 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FILTRO DE BARRO 3 VELAS | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 42,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR P/ CAFÉ DE PANO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR DE CAFÉ (PAPEL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | RODO DE PLÁSTICO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHINHA DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÂ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 41,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ISQUEIRO A GÁS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 287,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 19,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 66,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE LÍQUIDO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 50 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA EM PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 45,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 28,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CARRO - 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL 92º | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR P/ CAFÉ DE PANO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÂ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ISQUEIRO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | IBUPROFENO 600MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 91,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METILFENIDATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 581,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 688,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CARBONATO DE LITIO 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PAROXETINA CLORIDRATO 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VALPROATO DE SODIO 50MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CEFALEXINA 500MG CAPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FENITOÍNA 100MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 163,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 147,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METILDOPA 250 MG - COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G POMADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SERTRALINA / SERONIP 50 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIAZEPAN 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA 10/250 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA 4+ 500MG/ML INJ 3ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NISTATINA 250000UI CREME | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NIMESULIDA/SULONIL 100 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 504 | |
| Valor total: | R$ 16,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | RISPERIDONA/RESPIDON 1 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5010 | |
| Valor total: | R$ 245,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 2MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLIMEPIRIDA 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1530 | |
| Valor total: | R$ 160,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LOSARTANA POTÁSSICO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4004 | |
| Valor total: | R$ 176,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 9% SIST. FECHADO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 277 | |
| Valor total: | R$ 299,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1005 | |
| Valor total: | R$ 145,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1005 | |
| Valor total: | R$ 92,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML INJ. 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIPIRONA 500MG/ML INJ 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 25 MG INJETAVEL 3ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML INJ. 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 28,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA 250 +10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 205/70 R15 | |
| Valor unitário: | R$ 307,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 165/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1000X20 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 595,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO | |
| Valor unitário: | R$ 644,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PROTETORES 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR R13 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR R14 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMERAS DE AR 1000 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇA NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABÓBORA MENINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 91,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO ROXO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA & SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 46,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUIABO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABONETE 90 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VASSOURA P/ VASO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DETERGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ÁLCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CREME DENTAL - 180 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ESCOVA ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ESPONJA WISH ABRASIVA | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | GUARDANAPO | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO CABO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LÃ DE AÇO - C/ 08 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 215/75 R17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 215/75 R 17,5 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 558,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | LANCHINHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA TEMPERADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 24,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CABO 2538835 | |
| Valor unitário: | R$ 510,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.020,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 25,65 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 410,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.035,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.035,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DENTE MICHIGAN | |
| Valor unitário: | R$ 510,39 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4.083,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TERMÔMETRO 3304021 | |
| Valor unitário: | R$ 260,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 10,35 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 165,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.032,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.064,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.051,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.051,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEMI EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 650,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 650,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEMI EIXO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.071,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.071,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 1.981,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.981,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1.012,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.012,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.235,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.235,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 1.495,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.495,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.860,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.860,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 4 MARCHA | |
| Valor unitário: | R$ 672,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 672,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORTA AGULHAS | |
| Valor unitário: | R$ 175,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 350,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLOS CILINDRICOS | |
| Valor unitário: | R$ 294,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 589,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARTER DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 111,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA DEFLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 67,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DA JANELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 373,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 373,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.174,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.174,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO ACIONAMENTO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 174,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 174,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEPARADOR | |
| Valor unitário: | R$ 150,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CVA | |
| Valor unitário: | R$ 216,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 216,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PISTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 67,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 271,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 222,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 30,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 61,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COMANDO DE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 393,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 393,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE ANÉIS | |
| Valor unitário: | R$ 204,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 204,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 40,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 161,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 94,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARTER DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 111,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 67,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.184,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.184,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO ACIONAMENTO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 174,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO DE ACIONAMENTO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 174,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEPARADOR DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 150,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CVA | |
| Valor unitário: | R$ 216,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 216,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 156,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 627,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PISTÃO DE PINO | |
| Valor unitário: | R$ 67,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 271,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 222,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 30,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA CVA | |
| Valor unitário: | R$ 61,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COMANDO DE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 393,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 393,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE ANÉIS | |
| Valor unitário: | R$ 204,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 204,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ÁRVORE MANIVELAS | |
| Valor unitário: | R$ 2.094,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.094,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 40,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 161,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 94,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DANI ROB DECORAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 38.637.419/0001-21 | |
| Bem: | PERSIANA HORIZONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 195,86 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2.937,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA PLASTICA COM TAMPA MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 95,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | FACA INOX MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 29,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | PANELA PRESSÃO 7 LT | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 349,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | LIXEIRA DE PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | LIXEIRA PEDAL MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 64,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | PICADOR DE LEGUMES GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | CONCHA INOX | |
| Valor unitário: | R$ 10,95 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 76,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | COLHER INOX | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 69,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | COPO DE VIDRO PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 21,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 65,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | PRATO FUNDO M | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WILLIAN MARTINS FERREIRA - O M. ULTILIDA | |
| CNPJ: | 25.326.570/0001-05 | |
| Bem: | XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 637,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 1300 X 24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.060,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 185 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.512,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | CÂMARAS DE AR 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 212,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 212,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 296,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 296,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 71736113 | |
| Valor unitário: | R$ 56,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA 1307416080 | |
| Valor unitário: | R$ 72,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA | |
| Valor unitário: | R$ 28,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 729,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 729,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA TELECOMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 430,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 861,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 136,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 34,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 35,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 35,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATORIO ÁGUA RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 82,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | EMPRESA GERALDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEUS 185 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.512,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 139.896,04 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS