PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁCIDO FOSFORICO 37 GEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ADESIVO ALPHA BOND 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 50,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 251,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | DESSENSIBILIZANTE GEL 0,2 2,5 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,86 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | RESINA COMP Z-100 A3 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SELANTE VITRO SEAL | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO 12 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ANEST/LIDOCAINA + FENILEFRINA 21,8 ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 322,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | COLTOSOL 20GRS | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAVATAN SOL OFTL 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 331,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATROPINA/PASMODEX 0,25MG AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 4,0 | |
| Valor unitário: | R$ 30,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 5,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 6,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 30,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 5,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 6,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ENDOTRAQUEAL C/BL Nº 8,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | LANCHINHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BOLO DE COCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | BROA TEMPERADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA E CONF. TRIGO DE OURO DEL REY LTDA | |
| CNPJ: | 07.332.019/0001-84 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA P/ BOLO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 58,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO 150G C/ 8 PCTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 41,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÃO PARA CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | VARJÃO 400 M | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | ADUBO 20.05.20 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PAULO PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 19.548.957/0001-03 | |
| Bem: | CÓPIA XEROX DE PLANTA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUIABO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | PEÇA MÃO JATO | |
| Valor unitário: | R$ 121,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO PET | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | DIAFRAGMA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 625,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.587,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.587,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE DA ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 356,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 356,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 1.981,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.981,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CORDA E PINHÃO 43:7 | |
| Valor unitário: | R$ 1.501,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.501,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO DISCO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 467,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 467,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO PLATO DA ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 547,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 547,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA DE DESENGATE | |
| Valor unitário: | R$ 271,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 271,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAIXA DE DIREÇÃO 2F 8063 | |
| Valor unitário: | R$ 8.598,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.598,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.448,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.448,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO DISCO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 467,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 467,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO PLATO DA ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 547,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 547,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA DE DESENGATE | |
| Valor unitário: | R$ 271,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 271,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 12V | |
| Valor unitário: | R$ 717,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 717,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARCAÇA DE CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 4.632,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.632,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAIXA DOS SATELITES | |
| Valor unitário: | R$ 1.312,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.312,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 6.132,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 6.132,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO E DISCO DE ENGRENAGEM 40457508A | |
| Valor unitário: | R$ 3.808,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.808,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORDA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3.466,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.466,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.705,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.705,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEMI EIXO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.137,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.137,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 658,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 658,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 659,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 659,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO PILOTO AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1.085,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.085,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONE SINCRONIZADOR DA CAIXA DE | |
| Valor unitário: | R$ 51,23 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 256,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO A0039814905 | |
| Valor unitário: | R$ 308,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 308,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO A0049813425 | |
| Valor unitário: | R$ 106,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO A0169813005 | |
| Valor unitário: | R$ 125,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO A00998191010090 | |
| Valor unitário: | R$ 152,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMETO DE ROLOS CONICOS A0019809602 | |
| Valor unitário: | R$ 427,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 427,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS A0019815705 | |
| Valor unitário: | R$ 223,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 223,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO DA RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1.059,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LU PLATO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 973,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 973,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VASO EXPANSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 113,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 184,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 184,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR NÍVEL DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 60,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 451,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 451,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DE ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 344,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 344,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORDA E PINHÃO 10X41 | |
| Valor unitário: | R$ 1.160,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.160,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO TINKEN | |
| Valor unitário: | R$ 106,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 213,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 159,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO ROLAMENTO ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 130,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 10,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 10,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAVE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 24,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 364,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 364,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOTOR LIMPADOR PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 751,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 751,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUZINA 93943253 | |
| Valor unitário: | R$ 96,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.707,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.707,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.813,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.813,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 1.981,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.981,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 133,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 133,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 92,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 184,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR | |
| Valor unitário: | R$ 63,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 54AH/256A | |
| Valor unitário: | R$ 439,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 439,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 988,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 988,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 35,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 79,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 48,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 45,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 12V/21W | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA HALOGENA H4/12V/60-55W | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA 2378982051 | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA 2511843703T | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.329,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.329,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LENTE LE/LD CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MECANISMO DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.074,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.074,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD 1024158111 | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD 1024158121 | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO BURZETB-10/NGK | |
| Valor unitário: | R$ 24,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 202,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 17,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 26,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 186,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUES TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUES DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOBINA DE IGNIÇÃO BOSCH | |
| Valor unitário: | R$ 139,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 542253147 | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRAPEZOIDAL | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2115012831 | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 1.170,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.170,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE ROLOSP/PORTA 211843406E | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE ROLOS P/ PORTA 2378434361 | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 330,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 6.904,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 6.904,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 210,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 5.056,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 746,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.240,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 41,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 35,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 35,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 79,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 48,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 45,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.685,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.685,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.074,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.074,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 202,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 26,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 186,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 1.170,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.170,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 139,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPE COM CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 330,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 14,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 14,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA M1680 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 100192 | |
| Valor unitário: | R$ 299,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 200222 | |
| Valor unitário: | R$ 105,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 317,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CALOTA | |
| Valor unitário: | R$ 33,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 229,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 229,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 125,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 251,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CUPILHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | JUNTA 1660644M1 | |
| Valor unitário: | R$ 29,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | JUNTA 1483332M1 | |
| Valor unitário: | R$ 38,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 77,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO CRU DUPLO 85 X 62 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ATOALHADO 45 X 67 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE LÍQUIDO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 50 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA EM PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CARRO - 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ISQUEIRO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 79,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 48,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 45,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 202,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 26,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 186,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 1.170,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.170,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 139,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPE COM CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 330,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.685,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.685,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.074,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.074,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 26,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.206,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.206,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.846,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.846,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 25,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 103,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 26,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 34,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 163,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 726,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 726,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPE COM CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.663,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.663,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 26,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 5.406,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 5.406,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PEDAL ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3.035,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.035,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.846,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.846,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 212,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 25,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 103,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 347,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 347,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 220,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 61,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 24,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 726,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 726,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 79,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 48,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 45,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.502,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.502,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.074,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.074,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 202,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 26,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 186,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 1.170,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.170,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 139,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPE COM CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 330,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 439,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 439,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 75,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 79,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 48,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 45,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.874,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.874,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.074,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.074,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 24,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 202,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 26,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 186,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 1.170,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.170,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 139,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPE COM CATALIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 330,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 60 AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 439,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 439,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 26,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 0490543323 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543123 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543523 | |
| Valor unitário: | R$ 61,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 04090543723 | |
| Valor unitário: | R$ 60,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177322 | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA N0177632 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 72,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 217,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA PORTA FIXA LD/LE | |
| Valor unitário: | R$ 275,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 551,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.091,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.091,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.846,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.846,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 212,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 49,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 48,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 25,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 103,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 347,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 347,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 26,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 34,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 220,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 143,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 69,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 61,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 24,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 82,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 63,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056251 | |
| Valor unitário: | R$ 58,01 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 47,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM 5W0141165 | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA INFERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 298,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA COMPLETA SUPERIOR LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA | |
| Valor unitário: | R$ 163,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 726,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 726,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PERMANENTE 50UF | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE NÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO C/ 4UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO DE LIXO 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 39,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR P/ CAFÉ DE PANO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR DE CAFÉ (PAPEL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHINHA DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÂ DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ISQUEIRO A GÁS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVAS LATEX MULTIUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA VEGETAL - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 96,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO PCT 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COCO RALADO - PCT 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA - A COLEGIAL | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | PASTA ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPECAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA MECÂNICA HORA/HOMEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 85,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 47,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 49,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 32,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 23,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 51,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO ROXO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA & SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 165,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | IOGURTE 120 GS | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 380 | |
| Valor total: | R$ 129,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 16,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 49,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇA NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABÓBORA MENINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 104,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 104,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 136,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 106,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO ROXO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA & SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 85,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUIABO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 235,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 235,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DA MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 273,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 547,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 445,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 445,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 172,64 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.035,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.391/0001-51 | |
| Bem: | CONJUNTO EPI - COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | NOSSA TERRA AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.156.391/0001-51 | |
| Bem: | MÁSCARA DE PROTEÇÃO AGRICOLA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FLORA MARLY DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 65.198.137/0001-48 | |
| Bem: | ARRANJOS FLORAIS PARA DECORAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 9513 | |
| Valor total: | R$ 313,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLIMEPIRIDA 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SOL. FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 9% | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ACICLOVIR 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 16,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ADRENALINA 0,001 MG INJ. 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DESSENSIBILIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOFLOXACINO 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 126 | |
| Valor total: | R$ 112,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 50MCG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 705 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1005 | |
| Valor total: | R$ 145,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | MELOXICAM/MENOXITON 15 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NEOMICINA + BACITRACINA POM 10 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ÁGUA PARA INJEÇÃO INJETAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA 10/250 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NISTATINA 250000UI CREME | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NIMESULIDA/SULONIL 100 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLIMEPIRIDA 2 MG C/ 30 COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLICOSE HIP. 50% 10 ML AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 32,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CODEINA + PARACETAMOL 30+500 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LOSARTANA+HIDROCL 50/12,MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 48,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 103,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 10 MG CAPS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAMADOL CLOR. 50MG/ML INJ. 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 5010 | |
| Valor total: | R$ 85,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.038,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.038,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | EIXO TRANS 224488 | |
| Valor unitário: | R$ 185,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 229784 | |
| Valor unitário: | R$ 3.473,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.473,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 229777 | |
| Valor unitário: | R$ 1.647,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.647,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | BUCHA 215189 | |
| Valor unitário: | R$ 231,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 462,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | BUCHA 229806 | |
| Valor unitário: | R$ 177,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 35,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA VEGETAL - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO MANGA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO CAJU - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO GOIABA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 97 | |
| Valor total: | R$ 300,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 68,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA & SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ELEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | INTERUPTOR SIRENE | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | INTERUPTOR PISCA ALERTA | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | BUJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO HOLCIM CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 107,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 21,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇA NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 113,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 85,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO PEDAÇO PCT 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 342,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACEM BOVINO MOIDO PCT 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 342,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 57,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 39,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 88,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA & SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 198,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BARBEADOR DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR DE CAFÉ (PAPEL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÁ DE LIXO PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 264,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 264,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MÁQUINA DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 230,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 59,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 59,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 365,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 365,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CRUZETA DO CARDÃ | |
| Valor unitário: | R$ 423,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 423,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TALAFIX BRAÇO/PERNA (53X08) - P | |
| Valor unitário: | R$ 47,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 238,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TALAFIX BRAÇO/PERMA (63 X 09) - M - | |
| Valor unitário: | R$ 47,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA DE FOLEY 2V Nº 18 | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA PARA GLICEMIA OPTIUM POC | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M | |
| Valor unitário: | R$ 42,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 128,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO TAM. EXTRA PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CATETER INTRAVENOSO 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA INTERFOLHA NATURAL C/ 1000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SABONETE GLICERINADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE COM 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 65,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | VASELINA LÍQUIDA 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 156,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TERMÔMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 40 X 12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25X07 C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25 X 08,0 C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁGUA OXIGENADA 10V - LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FIXADOR CELULAR 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA ADESIVA BRANCA 16 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 118,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA MICROPORE BRANCA 50 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA PARA GLICEMIA OPTIUM POC | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 76,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÓLEO DE GIRASSOL | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M | |
| Valor unitário: | R$ 42,84 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 556,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 09 FIOS C/ 10 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA DE FOLEY 2V Nº 20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 30,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESC. MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESC. GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESC. PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÉTER 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO TAM M | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO TAM P | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA FORRADA PARA LIMPEZA MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA FORRADA PARA LIMPEZA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | PVPI/RIODEINE DEGER | |
| Valor unitário: | R$ 9,04 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | PVPI/RIODENE TÓPICO 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | NYLON 3-0 C/AG 2CM | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | NYLON 4-0 A/ AG 2 CM C/ 24 ENV. | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO C/SEM. 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA P/ BOLO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 50 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA BRILHO INSTANTÂNEO 750ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL 92º | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | REGULADOR DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 192,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 86,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 86,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 763,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 763,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PEÇA DESLIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 65,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 46,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO FLANGE ACOPLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 559,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 559,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 39,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 124,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETE | |
| Valor unitário: | R$ 203,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 407,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLETES A3849817405 | |
| Valor unitário: | R$ 179,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 359,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 93,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,68 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 101.796,42 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS