PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALESSANDRO JOSÉ PEDRO | |
| CNPJ: | 03.473.818/631- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 18,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALESSANDRO JOSÉ PEDRO | |
| CNPJ: | 03.473.818/631- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÃO - "PRATO FEITO" | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | ÓLEO DERSANI | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | LOÇÃO DERSANI | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 4,38 | |
| Valor total: | R$ 135,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 285,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 120,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHE ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO NATA | |
| Valor unitário: | R$ 10,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CASADINHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO AMANTEIGADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CROQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO CANELINHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SMC COMÉRCIO DE BISCOITOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.304.297/0001-28 | |
| Bem: | BISCOITO TORRADINHA DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ELETRODO ESAB 0K 48:04 4,0 MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 313,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC 3/4 X 2 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BOLETIM ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE DESENVOLVIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA PRÉ ESCOLAR TIA DADE | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMPANHAMENTO 1º CICLO ALFABETIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMPANHAMENTO 2º CICLO ALFABETIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | LEGENDA FRETE E VERSO PRÉ TIA DADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CERTIFICADO DE CONCLUSÃO EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO FRENTE E VERSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA IND. ALUNO FRENTE/VERSO MÁRCIA S.R.S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | LEGENDA FRENTE E VERSO PRÉ ESCOLAR MUNICIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMP. 2º ANO ESC. MUN. MÁRCIA S. R. S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA ACOMP. 1º ANO ESC. MUN. MÁRCIA S. R. S. | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | CERTIFICADO CONCLUSÃO ED. BÁSICA MÁRCIA S. R. | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 0,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 10 X 110 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF FRANCES C/ ROSCA 1/4 X 1 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF MÁQUINA CAB CHATA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ESPIGA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAIXA D"ÁGUA 1000 LITROS TAMPA DE ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 187,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 748,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FUNDIÇÃO SÃO CRISTOVÃO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.834.565/0001-03 | |
| Bem: | TAMPÃO T60 ARTICULADO PESADO 69 CM DIAM. | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE RECEITUÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO UBS FRENTE E VERSO C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE COMPROVANTE DE ATEND. MÉD. AMBUL. | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 221,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SCALP 27 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 11,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 10 CM 9 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CATETER INTRAVENOSO 14G | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | DETERGENTE ENZIMÁTICO 5000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | MÁSCARA DESC. SIMP. C/ TIRAS C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 157,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA ADESIVA BRANCA 16 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SCALP 21G | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 22,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO POTÁSSIO 50MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAMADOL CLORID. 50MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2010 | |
| Valor total: | R$ 34,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 10 MG CAPS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIAZEPAM 10 MG AMP. 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETÁVEL 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 6 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ÁCIDO VALPROICO 250 MG CPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIMETICONA 10 ML GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ANLODIPINO 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROMETAZINA 25 MG/ML INJETÁVEL 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | VITAMINA C 100MG/ML - INJETÁVEL 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | COLAGENASE S/ CLORANFENICOL 0,6 UI/G POMADA | |
| Valor unitário: | R$ 10,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 215,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 73,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROMETAZINA 25 MG/ML INJETÁVEL 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLOR. SÓD. + CLOR. BENZALCONIO 0,9 + 0,1% | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 25 MG/ML INJ. 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 14,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 184,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50MG/ML INJ. 1 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 103,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2002 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NEOMICINA + BACITRACINA POM 10 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 25 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 990 | |
| Valor total: | R$ 143,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 50 MG C/ 30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | MELOXICAM/MENOXITON 15 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DEXAMETASONA ELIXIR | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAMADOL 50 MG AMP. 01 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FENITOÍNA 50 MG AMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CITALOPRAM/ALCYTAN 20 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 840 | |
| Valor total: | R$ 149,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORETO DE SÓDIIO 20% 10ML AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 8,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE COM 100 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL IODADO 0,1% 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SACA BROCA DX | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINUS COM 25 CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.553,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PORTA DE ANGELIM 2,10X0,80 M C/ 05 ALMOFADAS | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GLOBEX UTILIDADES S/A | |
| CNPJ: | 33.041.260/0159-43 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR WALITA 02 LT 03 VELOC. | |
| Valor unitário: | R$ 129,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 389,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | CORRE MÃO 2,00 MT | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | PORTA 1,00 X 2,10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | VITRÔ 0,50 X 0,90 MT | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | JANELA 0,30 X 0,30 MT | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | GRADE 1,22 X 0,60 MT | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | GRADE 1,90 X 1,10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | PORTÃO 0,90 X 1,15 MT | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | PORTÃO 1,80 X 1,10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | PORTÃO 1,35 X 1,00 MT | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LÍQUIDO DE DAKIN 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA CIR. ESTÉRIL 6.5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ANEST/LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 1,8 ML C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 24,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AUTOCLAVE ANALÓGICO 20 LT 110 VOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 2.296,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.296,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AUTOCLAVE 12 LT ANALÓGICO 110 VOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 1.650,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FOTOPOLIMERIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.103,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.103,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | LÂMINA 8 FUROS 70673081 | |
| Valor unitário: | R$ 966,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.932,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 112,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 112,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA 377906291 | |
| Valor unitário: | R$ 202,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 202,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE COMBUSTÍVEL 2372017512 | |
| Valor unitário: | R$ 13,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL 2372017511 | |
| Valor unitário: | R$ 22,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 349,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 349,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR XC4518045FA | |
| Valor unitário: | R$ 388,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 776,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 185,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA SUJA PCT 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 185,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 57,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 16,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 66,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 20,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARA BRISA 5W0845091 | |
| Valor unitário: | R$ 587,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 587,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORTA DIANTEIRO LD 5W3831022B | |
| Valor unitário: | R$ 1.314,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.314,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.987,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.987,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL DUPLO HALÓGENO LD 373941044 | |
| Valor unitário: | R$ 503,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 503,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPO (COM TRATAMENTO) 377823031CTR | |
| Valor unitário: | R$ 995,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 995,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVESSA P/ PAINEL INSTRUMENTOS 3778055910CTR | |
| Valor unitário: | R$ 513,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 513,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARA LAMA 377821105BCTR | |
| Valor unitário: | R$ 413,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 413,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARALAMA LD 377821106BCTR | |
| Valor unitário: | R$ 413,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 413,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GRADE ENTRADA AR 5X3819103A | |
| Valor unitário: | R$ 106,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTOS DE FILTRO 030129620L | |
| Valor unitário: | R$ 18,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA DA TAMPA LE 377823301D | |
| Valor unitário: | R$ 34,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA DA TAMPA LD 377823302C | |
| Valor unitário: | R$ 34,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESPELHO RETROVISOR 373857502AB1NN | |
| Valor unitário: | R$ 204,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 204,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAIXA DA RODA DIANTEIRO 5W0805116A | |
| Valor unitário: | R$ 1.191,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.191,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FRISO PROTETOR DA PORTA 5X0853516999 | |
| Valor unitário: | R$ 61,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COBERTURA DO PARA BRISA 37780721881NN | |
| Valor unitário: | R$ 553,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 553,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA 500329617 | |
| Valor unitário: | R$ 26,62 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 106,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INJETOR 500384284 | |
| Valor unitário: | R$ 1.947,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7.790,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÇO VÁLVULA 4713222 | |
| Valor unitário: | R$ 14,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA VÁLVULA +10 4749398 | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 76,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.468,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.468,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE 504027985 | |
| Valor unitário: | R$ 2.304,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.304,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1005 | |
| Valor total: | R$ 15,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DOGMATIL GOTAS 30 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SOL. FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 9% | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2100 | |
| Valor total: | R$ 69,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NITRAZEPAN/NITRAPAN 5 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TRAVATAN SOL OFTL 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLIMEPIRIDA 2 MG C/ 30 COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 990 | |
| Valor total: | R$ 103,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | MELOXICAM 15 MG INJ. C/ 5 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ÁCIDO VALPROICO 500 MG COMP. (VALPAKINE) | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROTOVIT PLUS GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 257,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | JARRA DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DE VIDRO (GDE) | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | XÍCARA P/ CAFÉ COM PIRES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAPÓLIO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 50 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | XÍCARA PARA CHÁ COM PIRES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO CRU DUPLO 85 X 62 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 124,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ODORIZADOR DE AR GLADE 400 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ATOALHADO 45 X 67 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA EM PASTA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE LÍQUIDO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CARRO - 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO AMERICANO - DZ | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VELA PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVA LÁTEX MULTIUSO - TAM. M | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | RODO DE PLÁSTICO 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 50,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESODORIZADOR GLADE | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 78,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 30 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ISQUEIRO A GÁS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA DE PÊLO | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO BARRA - C/ 05 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COADOR P/ CAFÉ DE PANO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO C/ 50 UNID. (PCT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHINHA DE MÃO PARA LAVABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SHAMPOO PARA CARRO - 05 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 16,08 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASILHA DE PLÁSTICO OVAL COM TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMÍNIO 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA PARA BOLO PCT 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO CABO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA P/ LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FLANELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOALHA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA (BARRA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MARGARINA - 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CREME DENTAL - 180 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MAIONESE 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE 90 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO - 30 LT (PCT C/ 10 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO CAJU - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CESTO PLÁSTICO TELADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA PARA ROUPA CABO PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO CRU DUPLO 85 X 62 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO CB E CERDAS PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL - 01 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AZEITE | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA PALHA - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,07 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GUARDANAPO C/ 50 UNID. (PCT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - LATA 190 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLHER DE SOPA ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO MANGA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO GOIABA 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA - COM 06 TB | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA 1,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ABÓBORA MENINA (ABOBRINHA) | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 3,4 | |
| Valor total: | R$ 8,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 7,96 | |
| Valor total: | R$ 14,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LOMBO ACÉM EM BIFE - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 59,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | QUIABO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO BIFE PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PERNIL SEM OSSO PEDAÇO PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | LÂMINA 70673081 | |
| Valor unitário: | R$ 966,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.932,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.549,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.549,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | SUPORTE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 4.284,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.284,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 377915105A | |
| Valor unitário: | R$ 261,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 261,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 112,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 112,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 377915105A | |
| Valor unitário: | R$ 261,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 261,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 112,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 112,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VANESSA LAYSE MUFFATO | |
| CNPJ: | 08.092.081/0001-09 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO DE 30X30X08 | |
| Valor unitário: | R$ 19,89 | |
| Qtde: | 423 | |
| Valor total: | R$ 8.413,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ENCERADEIRA 127 VOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 310,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO 7X0201931 | |
| Valor unitário: | R$ 19,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHICOTE 7X0971011G | |
| Valor unitário: | R$ 1.449,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.449,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COTOVELO 2372011791 | |
| Valor unitário: | R$ 10,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA DE PROTEÇÃO 036903193B | |
| Valor unitário: | R$ 80,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 675,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 675,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PORCA 1442877X1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DISCO 2834526M3 | |
| Valor unitário: | R$ 783,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 783,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO 021886R1 | |
| Valor unitário: | R$ 293,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 293,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DISCO 117501557100 | |
| Valor unitário: | R$ 783,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 783,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR 3175121M1 | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO 880006250208 | |
| Valor unitário: | R$ 44,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PARAFUSO AÇO 1441590X1 | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 936,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 936,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA 030109119AA | |
| Valor unitário: | R$ 53,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA 036145933AL | |
| Valor unitário: | R$ 18,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 30,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 30,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 4ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VANESSA LAYSE MUFFATO | |
| CNPJ: | 08.092.081/0001-09 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO DE 30X30X08 | |
| Valor unitário: | R$ 19,89 | |
| Qtde: | 340 | |
| Valor total: | R$ 6.762,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE 150 W | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | FIO FLEXÍVEL 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | FIO FLEXÍVEL 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | TOMADA PINO | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | RECEPTÁCULO LOUCA E-27 | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA 22 X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 9,14 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 274,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | CHUVEIRO ELÉTRICO 400W 127V | |
| Valor unitário: | R$ 21,17 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 254,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 200 AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 206,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 206,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 8 DISJUNTORES | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 41,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 250W E27 | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | INTERRUPTOR 1S | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 50,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | FIO FLEXÍVEL 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,51 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 906,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | TUBO FERRO 4" PRETO 6,00 M | |
| Valor unitário: | R$ 178,34 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 2.140,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | CABO COBRE ISOLADO AZUL 16,00 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | BASCULANTE DE CORRER 1,20 X 1,20 | |
| Valor unitário: | R$ 198,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 794,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | BASCULANTE DE CORRER 1,10 X 1,20 | |
| Valor unitário: | R$ 163,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 654,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | CABO COBRE ISOLADO PRETO 16,00 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | TELA GALVANIZADA MALHA 2" FIO 12 X 1,80 ALT. | |
| Valor unitário: | R$ 15,12 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 2.116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 160W | |
| Valor unitário: | R$ 10,46 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 261,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | TOMADA BASE | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE - 20 WATTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | BASCULANTE 60 X 60 | |
| Valor unitário: | R$ 32,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 97,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 60A | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 119,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA 22 W X 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 10,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 303,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ROMANELLI LTDA | |
| CNPJ: | 07.896.215/0001-81 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE 60W | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METILFENIDATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 969,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ACETAZOLAMIDA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 4018 | |
| Valor total: | R$ 132,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML AMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.117,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.117,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA 030109119AB | |
| Valor unitário: | R$ 162,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DÁGUA 030121005T | |
| Valor unitário: | R$ 2.436,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.436,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA - A COLEGIAL | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA 40 CX C/ 40 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 87,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA - A COLEGIAL | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | LIVRO COLEÇÃO VAGA LUME | |
| Valor unitário: | R$ 200,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 489,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 489,77 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VIDRO DO PÁRA BRISA 2M55A03100AB | |
| Valor unitário: | R$ 1.139,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 110,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 110,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 50013573 | |
| Valor unitário: | R$ 128,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 257,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 615,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 615,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA 504086312 | |
| Valor unitário: | R$ 148,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA 504086314 | |
| Valor unitário: | R$ 164,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 504096942 | |
| Valor unitário: | R$ 83,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 504096943 | |
| Valor unitário: | R$ 96,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1337343080 | |
| Valor unitário: | R$ 95,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1358289080 | |
| Valor unitário: | R$ 226,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 226,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1326766080 | |
| Valor unitário: | R$ 330,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT GUARNIÇOES 5894789 | |
| Valor unitário: | R$ 185,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA TERMOSTATICA 500329622 | |
| Valor unitário: | R$ 100,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 7647805 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 84,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 84,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TIRANTE 50018555 | |
| Valor unitário: | R$ 12,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO COMANDO 51798261 | |
| Valor unitário: | R$ 45,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA 7507423 | |
| Valor unitário: | R$ 13,24 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 105,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 7647805 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 84,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 84,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TIRANTE 50018555 | |
| Valor unitário: | R$ 12,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO COMANDO 51798261 | |
| Valor unitário: | R$ 45,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA 7507423 | |
| Valor unitário: | R$ 13,24 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 105,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 659,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 659,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 50013573 | |
| Valor unitário: | R$ 128,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 257,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO 7526622 | |
| Valor unitário: | R$ 146,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 292,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 50013572 | |
| Valor unitário: | R$ 139,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 278,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JG LONAS FREIO 7086236 | |
| Valor unitário: | R$ 30,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE 7674825 | |
| Valor unitário: | R$ 231,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 463,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JG PASTILHAS FREIO 7083789 | |
| Valor unitário: | R$ 78,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA 51738069 | |
| Valor unitário: | R$ 131,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO ESCAPAMENTO C/CATALIZADOR 7X0253101C | |
| Valor unitário: | R$ 1.663,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.663,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 715,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 715,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | UNIDADE DE CONTROLE 7X0906034 | |
| Valor unitário: | R$ 1.038,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.038,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO AR 212171336073 | |
| Valor unitário: | R$ 137,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 137,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SONDA LAMBDA 030903262S | |
| Valor unitário: | R$ 163,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATORIO 5X0201801A | |
| Valor unitário: | R$ 44,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7X0201293 | |
| Valor unitário: | R$ 50,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA COMBUSTIVEL 7X0201293B | |
| Valor unitário: | R$ 68,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA RESPIRO TANQUE 520201246 | |
| Valor unitário: | R$ 17,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO COMBUSTIVEL PARTIDA FRIO 7X0201214 | |
| Valor unitário: | R$ 21,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE 03001121133A | |
| Valor unitário: | R$ 84,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.267,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.267,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO 2376118031 | |
| Valor unitário: | R$ 27,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOCAL DA VALVULA 030133062D | |
| Valor unitário: | R$ 611,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 611,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COLETOR ADMISSÃO 030129711CM | |
| Valor unitário: | R$ 1.816,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.816,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA COMBUSTIVEL 377955651B | |
| Valor unitário: | R$ 38,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 2171296201 | |
| Valor unitário: | R$ 53,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 60E201511C | |
| Valor unitário: | R$ 34,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA DE PARTIDA 3279062831 | |
| Valor unitário: | R$ 85,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 54AH/2654 - 377915105A | |
| Valor unitário: | R$ 372,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 372,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR DE TEMPERATURA 059919501A | |
| Valor unitário: | R$ 162,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 542253147 | |
| Valor unitário: | R$ 12,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 030253039L | |
| Valor unitário: | R$ 41,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATORIO 100121407D | |
| Valor unitário: | R$ 82,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | UNIDADE COMANDO 377953257B | |
| Valor unitário: | R$ 301,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 301,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOBINA DE LEITURA 377953254 | |
| Valor unitário: | R$ 56,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAPA PROTETORA 030109145AJ | |
| Valor unitário: | R$ 29,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHICOTE PARA MOTOR 03091610AF | |
| Valor unitário: | R$ 538,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 538,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DE FECHAMENTO 030103485AB | |
| Valor unitário: | R$ 16,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA DE PROTEÇÃO LE/LD 2119452851 | |
| Valor unitário: | R$ 14,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO ESCAPAMENTO C/ CATALIZADOR 7X0253101 | |
| Valor unitário: | R$ 1.663,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.663,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUCHO 4733350 | |
| Valor unitário: | R$ 61,67 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 493,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA ESCAPE 99432837 | |
| Valor unitário: | R$ 55,02 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAMISA CILINDRO 99435938 | |
| Valor unitário: | R$ 248,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 994,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA ADMISSÃO 504069200 | |
| Valor unitário: | R$ 44,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 179,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO CABEÇOTE 99432354 | |
| Valor unitário: | R$ 214,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 214,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JG ANEIS SEGMENTO STD 2992038 | |
| Valor unitário: | R$ 288,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.155,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT GUARNIÇÕES MOTOR 71728339 | |
| Valor unitário: | R$ 659,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 659,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUIÇÃO 99456476 | |
| Valor unitário: | R$ 199,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA TERMOSTATICA 504135283 | |
| Valor unitário: | R$ 408,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 408,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESPIRO 500349428 | |
| Valor unitário: | R$ 134,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA 1332950080 | |
| Valor unitário: | R$ 149,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 504104988 | |
| Valor unitário: | R$ 142,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JG CASQUILHOS 7300279 | |
| Valor unitário: | R$ 340,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 340,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO OLEO F71753740 | |
| Valor unitário: | R$ 76,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA 504083122 | |
| Valor unitário: | R$ 764,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 764,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CJ PISTÃO/ANEIS F2992040 | |
| Valor unitário: | R$ 780,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.121,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PAR DE CASQUILHOS 99474279 | |
| Valor unitário: | R$ 38,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 155,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 77362340 | |
| Valor unitário: | R$ 172,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA FIXO 99461357 | |
| Valor unitário: | R$ 162,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 4.207,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.207,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDANTE 7082070 | |
| Valor unitário: | R$ 41,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA 377698151J | |
| Valor unitário: | R$ 77,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA RODA 305407311C | |
| Valor unitário: | R$ 277,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 554,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 271,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 271,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 7647805 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 15503825 | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 50003871 | |
| Valor unitário: | R$ 43,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL METALICO 7544282 | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.089,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.089,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRATO 7627550 | |
| Valor unitário: | R$ 18,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA 7544834 | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE 7573874 | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA 4307324 | |
| Valor unitário: | R$ 6,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONTENTOR 7627560 | |
| Valor unitário: | R$ 26,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 7510379 | |
| Valor unitário: | R$ 13,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO RODA 46798592 | |
| Valor unitário: | R$ 116,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 233,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 50001801 | |
| Valor unitário: | R$ 164,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 328,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL ISOLANTE 7627549 | |
| Valor unitário: | R$ 14,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE BORRACHA 7521937 | |
| Valor unitário: | R$ 42,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT 7079221 | |
| Valor unitário: | R$ 272,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 544,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA 7521936 | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 7544738 | |
| Valor unitário: | R$ 11,63 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 46,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA 7705564 | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 7757874 | |
| Valor unitário: | R$ 5,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE 7692616 | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 46512970 | |
| Valor unitário: | R$ 230,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 461,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALCO MOLA 7627551 | |
| Valor unitário: | R$ 8,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL SEGURANÇA 7669120 | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA 7674701 | |
| Valor unitário: | R$ 19,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SAPATA FREIO 7077851 | |
| Valor unitário: | R$ 59,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA 7077048 | |
| Valor unitário: | R$ 165,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO RODA 7729634 | |
| Valor unitário: | R$ 56,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 113,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 21.488,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 21.488,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 123775A1 | |
| Valor unitário: | R$ 6.981,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.981,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | EIXO BRAÇO 111522A1 | |
| Valor unitário: | R$ 467,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 467,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | BOMBA CONJUNTO 073725 | |
| Valor unitário: | R$ 8.418,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8.418,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | EMBOLO CONJUNTO 109753A1 | |
| Valor unitário: | R$ 1.612,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CILINDRO CONJUNTO 117824A1 | |
| Valor unitário: | R$ 9.348,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9.348,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA 145536A1 | |
| Valor unitário: | R$ 1.742,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.742,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CILINDRO COMPRIMENTO 145469A1 | |
| Valor unitário: | R$ 1.507,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.507,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CILINDRO LEVANTAMENTO 131417A1 | |
| Valor unitário: | R$ 7.554,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7.554,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO CARGA RICOH AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE TRANSF. RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 90,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO ALIMENTADOR RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AF 1015 - KTN | |
| Valor unitário: | R$ 90,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CALCO FRICÇÃO RICOH AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 10,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF2015/8/3025 | |
| Valor unitário: | R$ 190,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | BUCHA ROLO PRESSÃO RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 6,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMPEZA RICOH 1015/2015 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ESCOVA DE LIMPEZA DO ROLO CARGA AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 120.774,48 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS