PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DO JUMELO AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA POLIURETANO DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO 3/4 C/ PORCAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DANIEL ANTÔNIO DE ALCÂNTARA SILVA - IMAGEM CO | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,80 X 1,80 M | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 121 | |
| Valor total: | R$ 2.420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TRAVESSEIRO SANTISTA | |
| Valor unitário: | R$ 14,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | -R$ 17,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TOALHA PARA BANHO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | JOGO DE CAMA SOLTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ÉDISON DAS NEVES | |
| CNPJ: | 06.086.939/0001-05 | |
| Bem: | MESA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 842,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 842,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ÉDISON DAS NEVES | |
| CNPJ: | 06.086.939/0001-05 | |
| Bem: | BANCO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 303,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 606,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ÉDISON DAS NEVES | |
| CNPJ: | 06.086.939/0001-05 | |
| Bem: | SUPORTE DE MADEIRA PARA ARQUIVO | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 924,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FORRO DE ANGELIM COM FRISO 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 5.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BROXA QUADRADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL 915 02 ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ASSOALHO DE IPÊ 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | VERNIZ NATURAL EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 39,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 392,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | THINNER MG 3.500 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 143,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PARA PISO COR BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 469,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO BRANCO GELO | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.793,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO VERDE PISCINA | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 448,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERM. CARDINALE | |
| Valor unitário: | R$ 136,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 958,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ROLO DE ESPUMA 9 CM C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | AGUARRAZ MG 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ZARCÃO DACAR 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 34,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | KIT BANDEJA PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 20,57 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 82,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PARA PISO COR VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 104,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 209,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA PARA PISO COR AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 104,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 209,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 427,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO COR CREME NOBRE | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 170,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERDE LIMA | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 358,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO AZUL PROFUNDO | |
| Valor unitário: | R$ 262,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERDE ALECRIM | |
| Valor unitário: | R$ 199,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 599,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | SELADOR P/ PAREDE - 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 376,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LUVA LÁTEX MULTIUSO - TAM. M | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | RODO DE MADEIRA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DESINFETANTE - C/ 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA - 02 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESC. S/AG 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA FOLEY Nº 16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 4,0 | |
| Valor unitário: | R$ 30,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 5,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 7,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CANULA TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BL Nº 8,5 | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA URETRAL Nº 18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA URETRAL Nº 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA NASOGASTRICA Nº 06 LONGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA NASOGASTRICA Nº 08 LONGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SONDA NASOGRASTICA Nº 20 LONGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ÁLCOOL IODADO 0,1% 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | TINTURA DE IODO 2% LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | FONTE ATX | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALEXANDRE DE ALMEIDA REPUBLICANO - ATECH INFO | |
| CNPJ: | 09.200.088/0001-60 | |
| Bem: | NOBREAK | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MIGUEL ALMEIDA SANTOS | |
| CNPJ: | 02.187.485/668- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 7.193,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 7.193,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 71004810 | |
| Valor unitário: | R$ 15,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 75206314 | |
| Valor unitário: | R$ 21,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TURBINA 73131702 | |
| Valor unitário: | R$ 2.191,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.191,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ORINGUI 70935700 | |
| Valor unitário: | R$ 27,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | IPULSSOR 75206315 | |
| Valor unitário: | R$ 5.677,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.677,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | LUVA 71004799 | |
| Valor unitário: | R$ 167,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 167,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 71005536 | |
| Valor unitário: | R$ 48,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TRAVA 70928713 | |
| Valor unitário: | R$ 6,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TRAVA 75286758 | |
| Valor unitário: | R$ 17,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TRAVA 70926574 | |
| Valor unitário: | R$ 4,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ARRUELA 75286781 | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 5,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ARRUELA 71004797 | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 28,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PARAFUSO 70927175 | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 285,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PARAFUSO 71005841 | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 62,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CREMALHEIRA 79012134 | |
| Valor unitário: | R$ 717,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 717,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 70927044 | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 70935699 | |
| Valor unitário: | R$ 20,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 73126600 | |
| Valor unitário: | R$ 39,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TRAVA 71004778 | |
| Valor unitário: | R$ 43,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PORCA 73109871 | |
| Valor unitário: | R$ 86,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TRAVA 74052906 | |
| Valor unitário: | R$ 20,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ARRUELA 70673871 | |
| Valor unitário: | R$ 9,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | REJUNTA 73131720 | |
| Valor unitário: | R$ 11,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR 70059947 | |
| Valor unitário: | R$ 11,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ROLAMENTO 73132932 | |
| Valor unitário: | R$ 412,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 412,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ANEL 70935701 | |
| Valor unitário: | R$ 51,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PORCA 70910329 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CRUZETA 75285164 | |
| Valor unitário: | R$ 923,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 923,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CRUZETA 75288824 | |
| Valor unitário: | R$ 798,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 798,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR 73131685 | |
| Valor unitário: | R$ 465,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 465,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | TERMÔMETRO 73170245 | |
| Valor unitário: | R$ 372,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 372,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | PRISIONEIRO 73133299 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAN LATIN AMERICA INDUST. E COM.DE VEICU.LTDA | |
| CNPJ: | 06.020.318/0005-44 | |
| Bem: | ÔNIBUS ESCOLAR RURAL | |
| Valor unitário: | R$ 212.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 237,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 237,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 123,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 123,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 50,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 494,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 494,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COMANDO INDIC. NÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 688,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 688,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 462,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 462,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 796,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 796,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 443,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 443,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO DE MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 627,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 627,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CJ. PLATO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 699,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 699,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 1304640080 | |
| Valor unitário: | R$ 48,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 194,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.838,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.838,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 199,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 142,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARREDONDAMENTO DE NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | KIT 7083084 | |
| Valor unitário: | R$ 57,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 115,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 72,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDANTE 7082070 | |
| Valor unitário: | R$ 41,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL ESFÉRICO | |
| Valor unitário: | R$ 215,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 431,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JG PASTILHA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 322,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE 504027985 | |
| Valor unitário: | R$ 2.304,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.304,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA FIXO | |
| Valor unitário: | R$ 162,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 1338373080 | |
| Valor unitário: | R$ 108,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 217,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 55,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 111,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 57,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 114,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUES | |
| Valor unitário: | R$ 187,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 375,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 3114056451 | |
| Valor unitário: | R$ 34,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 69,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUES 377513029AB | |
| Valor unitário: | R$ 133,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 648,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 648,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 11,91 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 47,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERA | |
| Valor unitário: | R$ 100,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 201,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 77,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 47,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 38,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 55,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 111,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 47,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 47,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,08 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO DA RODA DIANTEIRA 037 | |
| Valor unitário: | R$ 1.357,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.357,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.588,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.588,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO DE RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 573,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.146,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 436,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 873,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 312,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 312,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 20,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO M 10 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,86 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 449,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 449,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CRUZETA DO CARDÃ | |
| Valor unitário: | R$ 630,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 630,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 7647805 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 231,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 463,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 7674701 | |
| Valor unitário: | R$ 19,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 7544738 | |
| Valor unitário: | R$ 11,63 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 46,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO (JOGO) | |
| Valor unitário: | R$ 78,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 494,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 494,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 43,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 139,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 278,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 90,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 173,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LÂMINA DE LIMPEZA RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 39,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE TRANSFERÊNCIA RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 90,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO ALIMENTADOR RICOH AFÍCIO 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA - A COLEGIAL | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | PASTA CATÁLOGO C/ 100 PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES HADDAD LTDA - A COLEGIAL | |
| CNPJ: | 18.118.596/0002-75 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARV IMP., EXP. E COMÉRCIO DE PROD. MÉD. LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXÍMETRO 1175254 | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.015,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARV IMP., EXP. E COMÉRCIO DE PROD. MÉD. LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMÔMETRO 1172360 | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 562,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARV IMP., EXP. E COMÉRCIO DE PROD. MÉD. LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR 1175262 | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.326,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARV IMP., EXP. E COMÉRCIO DE PROD. MÉD. LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA TÉRMICA 1175220 | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.739,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARV IMP., EXP. E COMÉRCIO DE PROD. MÉD. LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR TOUCH SCREEN 1175238 | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.791,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO CP II - E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 148,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATENOLOL 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 4005 | |
| Valor total: | R$ 60,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | HIOSCINA + DIPIRONA 10/250 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BISACODIL 5 MG CP - ISILAX | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 4,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 5MG/ML INJETÁVEL 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CODEINA + PARACETAMOL 30+500 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 204 | |
| Valor total: | R$ 112,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | COMPLEXO B (B1+B2+B3+B5+B6) | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LIDOCAÍNA 2% GEL 30 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METFORMINA 850 MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 17690 | |
| Valor total: | R$ 689,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ACETAZOLAMIDA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROPATILNITRATO 10 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 137,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SECNIDAZOL 1000 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | HORTIFRUTIGRANJEIROS BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 61 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | MILHO FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOÃO EUDES DE PAULA | |
| CNPJ: | 64.582.302/653- | |
| Bem: | MILHO CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RODRIGO EUSTÁQUIO BOTELHO ALVES-ME-"BRASINKS" | |
| CNPJ: | 06.159.820/0001-07 | |
| Bem: | LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 350,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RODRIGO EUSTÁQUIO BOTELHO ALVES-ME-"BRASINKS" | |
| CNPJ: | 06.159.820/0001-07 | |
| Bem: | LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - 05 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 91,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO R/40 CARTA AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO P/20 - CONS. MUN. HABIT. AUT. | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 435,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 435,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO 82491391 | |
| Valor unitário: | R$ 116,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 233,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 7664029 | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 13130570 | |
| Valor unitário: | R$ 4,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 7507423 | |
| Valor unitário: | R$ 13,24 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 105,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO SUPL. 51761733 | |
| Valor unitário: | R$ 184,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 51758495 | |
| Valor unitário: | R$ 149,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 299,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO 7544834 | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 12164714 | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO 11668924 | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA PLANA 7513400 | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA PLANA 12642004 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA PLANA 10519624 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO LD 51798263 | |
| Valor unitário: | R$ 132,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 132,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA SEGURANÇA 10516874 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 205 / 70 R15 | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 248,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 995,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 165/70 R 13 | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 592,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R 13 P400 | |
| Valor unitário: | R$ 163,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.311,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R 13 P400 | |
| Valor unitário: | R$ 163,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 655,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 165/70 R 13 | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 592,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 165/70 R 13 | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 592,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ENGATE 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 58,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CERÂMICA PARA REVESTIMENTO 20 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 3.267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 19,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 119,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PIA PARA COZINHA ARDÓSIA BOJO INOX Nº 1 | |
| Valor unitário: | R$ 99,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | VASO SANITÁRIO - BACIA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 56,45 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 1.580,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | LAVATÓRIO C/ COLUNA | |
| Valor unitário: | R$ 48,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 731,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 287,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 287,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA CABO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 32,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 382,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 382,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERM. CARDINALE | |
| Valor unitário: | R$ 136,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 684,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | KIT BANDEJA PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 20,57 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 123,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO COR CREME NOBRE | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 256,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERDE LIMA | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 358,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO AZUL PROFUNDO | |
| Valor unitário: | R$ 262,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.834,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO VERDE ALECRIM | |
| Valor unitário: | R$ 199,83 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 1.798,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 213,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO EXTERNO AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 448,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ESMALTE SINTÉTICO - 3,6 LTS - COR MARFIM | |
| Valor unitário: | R$ 42,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX ACRÍLICO - 18 LTS - COR SERENO | |
| Valor unitário: | R$ 89,68 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.345,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 6ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 5ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARMO REI INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.978.155/0001-58 | |
| Bem: | DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | -R$ 0,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARMO REI INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.978.155/0001-58 | |
| Bem: | GRANITO CINZA CORUMBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 0,91 | |
| Valor total: | R$ 120,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | HD 320 SATA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR IDE/SATA | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA | |
| CNPJ: | 01.444.277/0001-76 | |
| Bem: | COMPRESSOR DE AR CD 8/40 +V 220 V/ 60HZ /MONO | |
| Valor unitário: | R$ 2.000,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 979,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 979,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | ARRUELA 4614264 | |
| Valor unitário: | R$ 258,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 516,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | RETENTOR 8292221 | |
| Valor unitário: | R$ 210,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CRUZETA 73153801 | |
| Valor unitário: | R$ 484,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 484,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JOSÉ VENICIO PEREIRA - ROLASSUL AUTO PEÇAS | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CRUZETA 73067736 | |
| Valor unitário: | R$ 503,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 503,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 45,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 49,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 21,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 132,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 58,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 199,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA SUJA - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 85,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 85,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 31,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ OVOS - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 83,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO TOMATE - 860 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 113,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLORÍFICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 434,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MISTURA P/ BOLO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 546,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | DETERGENTE LÍQUIDO C/ 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO - PCT C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA - 02 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO MEDICINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | VÁLVULA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 328,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | PLACA DO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 1.125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | RESISTÊNCIA 2000W 110V | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | RESISTÊNCIA 1400W 13 OV | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | SUPORTE PARA CADEIRAS DE RODAS | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | VÁLVULA SOLENÓIDE PARA AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | TERMOSTATO ALTA TEMPERATURA 50/300 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | VÁLVULA REGULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.359.481/0001-40 | |
| Bem: | TAMPA RESERVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 415,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 415,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 5.138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 99,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 26 X 78 | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 37,36 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.120,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 5,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 553,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 16,52 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.652,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 22 X 48 | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 242,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FECHADURA DE CILINDRO C/ MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 19,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FECHADURA DE BANHEIRO C/ MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 15,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 638,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAIXA SIF. C/ GRELHA METÁLICA | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PARAFUSO C/ BUCHA P/ SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | REJUNTE 1 KG BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 57,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 344,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | JOELHO 40 MM ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PAPELEIRA INOX | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 383,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 23,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 237,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA PLAST. 500 LT C/ TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 238,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 716,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | DISCO P/ MAQUITA | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | LIMA P/ AMOLAR SERROTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 X 7/8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 137,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PORTA TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 19,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 118,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TUBO 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 299,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TUBO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 27,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.392,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PIA PARA COZINHA ARDÓSIA BOJO INOX Nº 1 | |
| Valor unitário: | R$ 99,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 299,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 22,62 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 588,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ADAPTADOR FLANGE 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 161,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | REJUNTE 1,0 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | SPRAY LIMPA CONTATOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PNEU PARA CARRINHO DE PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PEDRA REBOLO PARA ESMERIL FINA | |
| Valor unitário: | R$ 56,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 227,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PEDRA REBOLO PARA ESMERIL MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 56,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 227,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PISO CERÂMICA 40 X 40 COR CLARA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 2.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | DESGRIMPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 164,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TORNEIRA METÁLICA DE 1/2 P/ LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 368,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ADESIVO 75 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 107,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TUBO PVC 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.487,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TUBO PVC 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 858,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | SABONETEIRA INOX | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 88,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | VÁLVULA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | JOELHO L/R PVC 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | JOELHO LISO PVC 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ADAPTADOR FLANGE 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,96 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | JOELHO L/R PVC AZUL 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | VÁLVULA METÁLICA PARA LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TORNEIRA METÁLICA INOX DE 1/2 TAMANHO 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 822,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ASSENTO P/ SANITÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 442,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PISO CERÂMICA MAJOPAR A P3 | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAL PARA MASSA - SACO 20 QUILOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA - SACO 08 QUILOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 472,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO QUADRADO RODA DE PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 157,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.893,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FOICE | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | LIMATÃO CHATO | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 82,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | MARTELO 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ESCOVA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | BOTA PRETA Nº 42 | |
| Valor unitário: | R$ 29,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 178,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | COLHER PEDREIRO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 7,47 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 89,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PÁ DE BICO COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 301,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CASADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 16,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 100,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | DESEMPENADEIRA PLÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ESQUADRO ALUMÍNIO 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TORNEIRA PLÁSTICA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 32,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA 12MM X 10M | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | LÁPIS CARPINTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TRINCHA 1" ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 17,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ROLO DE ESPUMA 9 CM C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,31 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 27,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA Nº 40 | |
| Valor unitário: | R$ 24,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 53,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CHIBANCA | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 232,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ENXADÃO LARGO | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 130,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | MARRETA 5 KG C/C | |
| Valor unitário: | R$ 32,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | MARRETA 02 KG C/C | |
| Valor unitário: | R$ 15,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 78,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | CAPA DE CHUVA | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TRINCHA 2" ATLAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 30,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FORMÃO AMPARO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PÉ DE CABRA | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TURQUÊS DE ARMADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ALICATE DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ALICATE DE ELETRICISTA | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FORMÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | FORMÃO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ENXADA BOCA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 130,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TESOURA JARDINEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ENXADA BOCA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 130,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | LUVA LÁTEX CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 197,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | MARRETA 1,5 KG COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 12,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 123,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PONTEIRO PARA PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 91,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | TALHADEIRA PARA PEDREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 91,80 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 332.111,72 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS