PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | LUVA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 23,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | QUEROSENE PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 9,18 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 128,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 106,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 31,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 194,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,98 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 194,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VAGEM - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,70 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 117,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,98 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 107,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,97 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 119,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BATATA INGLESA - PCT C/ 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,95 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 209,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 43,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,18 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 62,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PADRE NOSSO C/ OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 123,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA CRUA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 50,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 155,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 42,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | COLORÍFICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO TIPO MAIZENA | |
| Valor unitário: | R$ 6,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA 2972 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BUZINA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93521122 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93511121 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 4.718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | GRAMPO DE CERCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | VARJÃO 400 M | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | ARAME Z-700 500 M | |
| Valor unitário: | R$ 193,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 193,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | Z-700 1000 M ARAME | |
| Valor unitário: | R$ 367,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 367,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MÁSCARA FILTRADORA | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ÁLCOOL ABSOLUTO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | SABONETE LÍQUIDO 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 6ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | TUBO INTERNO JUMELO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA JUMELO POLIURETANO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 5ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MECÂNICA IRMÃOS JAQUES LTDA | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | |
| CNPJ: | 71.102.370/0001-88 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | |
| CNPJ: | 71.102.370/0001-88 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE VEÍCULOS DELTA LTDA | |
| CNPJ: | 71.102.370/0001-88 | |
| Bem: | CORPO BORBOLETA | |
| Valor unitário: | R$ 940,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 940,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PALHETA LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ÓLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 7,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ANTI-CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU UP - BASE ORGÂNICA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA 9MM 12/16 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | TUBO SOLD. 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | ADESIVO PVC 75 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | CURVA SOLD. 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | TORNEIRA BOIA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | CAIXA POLIET. 500L | |
| Valor unitário: | R$ 119,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | BUCHA RED. LONGA 50X25 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | BUCHA RED. LONGA 60X40 | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | LUVA SOLD. 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ANTÔNIO DE SOUSA - DEPÓSITO FERROTACO | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | ADAPTADOR SOLD. 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMÁTICO P/40 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMÁTICO P/60 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | BLOCO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | VASOGARD 100 MG CP C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 54,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 163,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | OTOSPORIN SUSP. 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 35,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | EXPEC XAROPE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 17,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500 MG 30 COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 59,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | XYLOCAINA GELÉIA 2% 30 GR | |
| Valor unitário: | R$ 23,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DROGARIA RIBEIRO & CRUZ LTDA | |
| CNPJ: | 09.159.940/0001-00 | |
| Bem: | VOLTAREN 75 INJETÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.761.851/0002-38 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 78,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.761.851/0002-38 | |
| Bem: | DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | -R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.761.851/0002-38 | |
| Bem: | TUBO. | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.761.851/0002-38 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SANCAR CAMINHÕES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.761.851/0002-38 | |
| Bem: | JUNTA ESPELHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SACO PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | BOTA DE UNNA 10,2 CM X 9,14 M | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PADRE NOSSO C/ OVOS 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | CAFÉ - PCT C/ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO - 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | EXTRATO TOMATE - 860 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO ABACAXI - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | VINAGRE 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | BISCOITO ROSQUINHA DE COCO - 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 - 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | AUTO SERVIÇO SANTO AGOSTINHO LTDA | |
| CNPJ: | 00.503.272/0001-04 | |
| Bem: | GÁS GLP BOT. 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 351,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 120,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 96,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,85 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 4.718,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VIAÇÃO SÃO VICENTE LTDA | |
| CNPJ: | 24.009.094/0001-28 | |
| Bem: | TALÃO DE PASSE | |
| Valor unitário: | R$ 202,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 607,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA - 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 670,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORDA DE BACALHAU | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO 40 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR PONTA REDONDA AÇO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 874,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REFIL P/ COLA QUENTE BASTÃO SILICONE 7,4X30 | |
| Valor unitário: | R$ 33,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 166,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BRILHO COLOR (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 312,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA 40 CX C/ 40 | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 82,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RECARGA PARA MARCADOR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RECARGA PARA MARCADOR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RECARGA PARA MARCADOR VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO SEM PAUTA - 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 239,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO 60 FLS C/ PAUTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 1.794,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO DE CAPA DURA C/96 FOLHAS - GDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.283,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR - CARTELA 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 6,04 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 3.622,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA CORRETIVA PONTA DE METAL - C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 21,91 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 219,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO GROSSO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 33,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RÉGUA ESCOLAR 30 CM - PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS C/ PAUTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 620 | |
| Valor total: | R$ 334,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD PARA FILMADORA | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 250 GR | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL FINA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO CALIGRAFIA C/ PAUTA - 40 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 351,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO GROSSO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO GROSSO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 29,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 893,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3920 - COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 57,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE ALGODÃO BRANCO - ROLO 250GR C/ 8 FIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,22 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE ALGODÃO COLOR - ROLO C/ 250GR C/ 8 F | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA C/ 06 UNIDADES - CORES DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 239,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA CONTATO BISNAGA | |
| Valor unitário: | R$ 7,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 607,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA A DEDO C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 3,91 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 782,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL - CD-RW | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 82,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA DE PICOTAR | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 579,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISTOLA PARA COLA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 86,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300 | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA XEROX 3125 N | |
| Valor unitário: | R$ 365,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.097,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CREPE 19MM/50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 175,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS DE COR GRANDE C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.200,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MARCADOR RECARREGÁVEL AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 4,83 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 483,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MARCADOR RECARREGÁVEL PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,83 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 483,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MARCADOR RECARREGÁVEL VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,83 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 241,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO Nº 2 C/ 144 | |
| Valor unitário: | R$ 17,83 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 178,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA ROSA C/ 100 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA PRETO C/ 100 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA LASER E120 LEXMARK | |
| Valor unitário: | R$ 194,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 971,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZÃO DE CERA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA AMARELO C/ 25 UN | |
| Valor unitário: | R$ 7,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA BRANCO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA AMARELO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORTADOR DE EVA-ESTRELA, LUA, SOL, NUVEM | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORTADOR DE EVA-FLORES, CORAÇÃO, BORBOLETA, | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MICRO ONDULADO DECORADO C/ ESTRELAS | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA ROSA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA AZUL C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA PRETO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA VERDE C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA MARROM C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA ESTAMPADO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA VERMELHO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 8,74 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO VERDE C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO BRANCO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA COLORIDO LISTRADO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 17,71 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 354,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FLAUTA DOCE SOPRANO | |
| Valor unitário: | R$ 43,70 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 6.555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL 3 VIAS C/ 1000 JGS | |
| Valor unitário: | R$ 87,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.748,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 173,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO BEGE C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO ROSA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO VERMELHO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | JOGO DE DOMINÓ ADIÇÃO CONJ. MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,84 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 150,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FOLHA EM EVA FELPUDO AZUL CLARO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 478,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE CORTE MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 21,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | JOGO DE DOMINÓ SUBTRAÇÃO CONJ. MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,84 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 150,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TABULEIRO JOGO DE XADREZ EM MADEIRA 28X28 | |
| Valor unitário: | R$ 79,44 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.112,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA MATRICIAL 182/183 (OKDATA) | |
| Valor unitário: | R$ 36,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 2.944,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PACOTE COM 250 FLS 80 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO MARRONM C/ 25 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 7,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO VERMELHO C/ 25 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 7,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | JOGO DE DOMINÓ DIVISÃO CONJ. MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,84 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 150,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MICRO ONDULADO LISO ROSA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MICRO ONDULADO VERDE CLARO C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | JOGO DE DOMINÓ MULTIPLICAÇÃO CONJ. MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,84 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 150,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL MICRO ONDULADO DECORADO C/ BOLINHA C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO BRANCO A4 CX C/ 5 PCT C/ 500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 56,93 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 3.415,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA GROSSA TRANSPARENTE - 48MM X 45M | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 135,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - LEBLON PAPELARIA | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTÊNCIL - CX C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 28,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 39,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 171,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 115,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA SUJA PCT 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 78,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 171,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SALSICHA HOT DOG - PCT C/ 03 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 39,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | INHAME - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 45,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | TOMATE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 39,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | REPOLHO - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO PEDAÇO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 171,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA FRANGO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 115,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BATATA INGLESA SUJA PCT 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 78,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ACÉM BOVINO MOÍDO - PCT 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 171,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BAROA - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | PIMENTÃO VERDE - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | ALHO - PACOTE C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 17,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BETERRABA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CEBOLA AMARELA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 39,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA - PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA PCT C/ 02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 19,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JANELA 120 X 120 | |
| Valor unitário: | R$ 164,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 494,10 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 68.448,18 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS