PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMÁTICO "KÊNIA" | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | BORRACHA CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | REFIL CARIMBO AUTOMÁTICO P/40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE NÍVEL REL 01 MM 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | PISO MAJOPAR | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | REJUNTE 1,0 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LUCIMAR LARA DE SERPA - CALCINFER | |
| CNPJ: | 23.935.752/0002-20 | |
| Bem: | ARGAMASSA P/ PISO | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 95,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SUPER LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 121,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 170,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LÂMPADA FL ELETR 34W PL | |
| Valor unitário: | R$ 15,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ARAME GALV. 1/2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 90 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA TUBO 102 MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABEÇOTE 1 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABEÇOTE 2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 90 2" | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 2" | |
| Valor unitário: | R$ 13,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TAMPÃO 102 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TUBO GALV. 102 X 7,0 X 2,25 PA4 | |
| Valor unitário: | R$ 645,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 6 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 0,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 6 X 16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 1/2 NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 8 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 0,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 8 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 2,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 10 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO MA 8.8 10 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 11,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 1/2 X 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 3/8 NPT - 1/8 GAS - RETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 8,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO T ENCAIXE 1/2" CORNETA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ALICATE ANEIS EXT. RETO BELZER | |
| Valor unitário: | R$ 24,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 3/8 NPT - 1/8 GAS - 90G | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ALICATE UNIVERSAL IRWIN VISE-GRIP VDE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | SILICONE VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | JOGO DE ESCOVA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 TRS 1" | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1,1 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 TRS 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. S.O.S 5/8 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | BICO SULCADOR (PICÃO SUBSOLADOR) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. FG 3/4 ESP/BOL X 3/4 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ROGÉRIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 FG 3/4 JIC LONGO X 3/8 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MAGAZINE LUIZA S/A | |
| CNPJ: | 47.960.950/0220-10 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE INTELBRÁS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 250,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 4998 | |
| Valor total: | R$ 252,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIPIRONA 1 GR. AMP. 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 37,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACETAZOLAMIDA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 153,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCORTISONA 500 MG INJ. | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 108,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENTANILA 0,05/ML INJETÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BICARBONATO SÓDIO 8,4% AMP. 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | REPARO VÁLVULA ORIENTE | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | ORIENTE 058.0116-BOTÃO R. FINA ATUAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 5.310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DESCONTOS EM NOTAS FISCAIS | |
| Valor unitário: | -R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FISIO ELETRO LTDA | |
| CNPJ: | 03.550.785/0001-64 | |
| Bem: | LÂMPADA INFRA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIPIRONA 1 GR. AMP. 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 37,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AJUSTE P/ ARREDONDAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACETAZOLAMIDA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 153,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCORTISONA 500 MG INJ. | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 108,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENTANILA 0,05/ML INJETÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BICARBONATO SÓDIO 8,4% AMP. 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 4998 | |
| Valor total: | R$ 252,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PERICIAZINA 1% GTS PED | |
| Valor unitário: | R$ 5,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 20 A | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 31,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR HASTE COOPERWELD 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | HASTE TERRA COOPER 2,40 X 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 16,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JMD. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABINHO FLEX. 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0003-10 | |
| Bem: | ÁCIDO ACÉTICO 2% 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FC PRO BRASIL | |
| Valor unitário: | R$ 119,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 479,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | MEIÃO BIDU PTD | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | MEIÃO STA ROYAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FS MAX 500 CC | |
| Valor unitário: | R$ 95,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 383,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | MEIÃO KXA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 100,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | MEIÃO STA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | JOGO CAMISA AJAX 14+1 | |
| Valor unitário: | R$ 183,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 183,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FC COSMOS/STADIUM C/C | |
| Valor unitário: | R$ 32,12 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 224,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | JODO DE CAMISA AJAX P 14+1 | |
| Valor unitário: | R$ 174,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | LUVA FC STREET/FAIR PLAY AD | |
| Valor unitário: | R$ 19,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 76,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | CAMISA GOL COSMO/AUSTRIA/GALATA | |
| Valor unitário: | R$ 32,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA CAMPO 8 GOMOS | |
| Valor unitário: | R$ 71,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 287,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | CALÇÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | CALÇÃO ROYAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | CALÇÃO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | CALÇA GOL INF PIT-GOL | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 131,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PINO ADAPTADOR 2P + T 10A | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PINO ADAPTADOR 2P + T ZINZA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PINO ADAPTADOR 2P + T BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | TORNEIRA COM FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FC PRO BRASIL | |
| Valor unitário: | R$ 119,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 359,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA VOLEI MG 5500 | |
| Valor unitário: | R$ 87,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 527,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FS BREX 500 SC | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | REDE FUTEBOL F4 PANGUE | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | REDE VOLEI 2L F2 PANGUE | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA FS MAX 500 TERMOTEC | |
| Valor unitário: | R$ 103,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 311,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | REDE CAMPO FIO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 97,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 194,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | LOJÃO DOS ESPORTES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 51.729.127/0001-87 | |
| Bem: | BOLA CAMPO 8 GOMOS | |
| Valor unitário: | R$ 71,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 287,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | DORIVAL CAIM DE PAULA-ME-SERRAL. N.S. ROSÁRIO | |
| CNPJ: | 07.681.750/0001-15 | |
| Bem: | JANELA DE CORRER GRADEADA 1,50 X 1,30 | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR 40 A | |
| Valor unitário: | R$ 31,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PLATINADO MOTOR WEG | |
| Valor unitário: | R$ 20,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | VÁLVULA R.M.T. NIPEL 1.1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS C/ CABO F3 | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | NIPLE | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO MORIM BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PLACA LUMINOSA - WG NASCIMENTO & LIMA LTDA | |
| CNPJ: | 03.686.856/0001-50 | |
| Bem: | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA 13498 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BULBOS DA TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | SOQUETE 7061 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | SOQUETE 218H | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA 13256 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA 13513 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LÂMPADA 13499 | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | JUAREZ CLÁUDIO PITT - AUTO ELÉTRICA PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | PADARIA SANTA RITA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.219.329/0001-64 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 96,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CÂMERA DIGITAL SANSUNG | |
| Valor unitário: | R$ 699,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 187,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÃO - "PRATO FEITO" | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | MARLENE MARIA DE RESENDE RODRIGUES - ME | |
| CNPJ: | 03.801.989/0001-20 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA P/ SAX ALTO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA P/ CLARINETE 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA RICO SAX ALTO 1,5 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA PARA CLARINETE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA PARA SAX TENOR 2 | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALHETA PARA CLARINETE 2 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | BAQUETA MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | CAIXA GUERRA 15X14 | |
| Valor unitário: | R$ 116,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | CORREIA PARA CAIXA GUERRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | CORREIA PARA BUMBO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | ICTUS 6,25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 20,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | ADALAT OROS 30 MG | |
| Valor unitário: | R$ 95,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | SOMALGIN CARDIO 325 | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS RITÁPOLIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.325.398/0001-85 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 MG C/ 30 | |
| Valor unitário: | R$ 21,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 5/8 NC | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO UNC G.5 5/8 X 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,51 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 5/8" | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.553/0001-05 | |
| Contratado: | FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA | |
| CNPJ: | 01.444.277/0001-76 | |
| Bem: | COMPRESSOR DE AR CD 8/40+ 8 PCM | |
| Valor unitário: | R$ 2.170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.170,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 21.526,08 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RITÁPOLIS