PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 9.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL A4 (210X297MM) BRANCO 500FLS RECICLADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 1.989,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 2.487,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL A4 (210X297MM) BRANCO 500FLS RECICLADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 493,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 945,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 ESTAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 LISTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MM X 460MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MMX460MM BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL SEDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 960 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 451 | |
| Valor total: | R$ 157,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 2745 | |
| Valor total: | R$ 905,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 720 | |
| Valor total: | R$ 259,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL COLOR- SET | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 1400 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 234,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 ESTAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 LISTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MM X 460MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MMX460MM BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL SEDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 112 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 686 | |
| Valor total: | R$ 226,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL COLOR- SET | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MAT. ESCRITÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 6,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 1150 | |
| Valor total: | R$ 747,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO SEM LINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL-10 MAT-200 FOLHAS-CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA - CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 14,61 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 175,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA - CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 14,64 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 175,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | TESOURA AÇO INOX 8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GIZ (ESCOLAR) BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ALCOOL HIDR. ETÍLICO 92,8% - FR 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | APAGADOR DE QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL 16 CM | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ESTILETE LAMINA ESTREITA 9 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 287 | |
| Valor total: | R$ 186,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO SEM LINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 168,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL-10 MAT-200 FOLHAS-CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA - CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 14,61 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA - CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 14,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | TESOURA AÇO INOX 8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,52 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GIZ (ESCOLAR) BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 48,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ALCOOL HIDR. ETÍLICO 92,8% - FR 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CLIPS 4/0 C/500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | APAGADOR DE QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL 16 CM | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ESTILETE LAMINA ESTREITA 9 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUM | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR 40GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR 40GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | FITA MATRIZ 5MM E 7MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | ANESTESICO BENZOTOP | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CABO EMBREAGEM 61.107 | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CABO FREIO DE MÃO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 16,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | MANGUEIRA FLEXIVEL 113/611775 | |
| Valor unitário: | R$ 10,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | SILENCIOSO FINAL | |
| Valor unitário: | R$ 172,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | ANEL SILENCIOSO 03617.00 | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CONSERTO DE MOTORES | |
| Valor unitário: | R$ 477,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 477,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6207.ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PISCA PISCA X40 ESTRELA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PISCA PISCA 30 LAMP BOLA | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CORTINA 120 LAMPADAS 8 FUNÇ | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ATLETIC | |
| Valor unitário: | R$ 89,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 269,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 501,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | AGENDA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | AGENDA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 417,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | AGENDA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 278,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE MAG 3TW40 2CV | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE MAG 3TW40 3CV | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1.692,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA RETANGULAR | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 1.602,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA REFEITÓRIO C/ 08 CADEIRAS | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 5.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PIA EM AÇO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 204,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 409,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CONJUNTO ESCOLAR ADULTO 60 X 40 - MDP 18 MM | |
| Valor unitário: | R$ 94,00 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 6.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUN INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 09.236.898/0001-76 | |
| Bem: | IMPRESSORA A LASER | |
| Valor unitário: | R$ 418,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 2.931,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUN INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 09.236.898/0001-76 | |
| Bem: | NOTEBOOK | |
| Valor unitário: | R$ 1.318,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5.272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 1.445,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | COMPUTADOR COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 868,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.472,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | EIXO SERRA CIRCULAR | |
| Valor unitário: | R$ 144,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 144,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE LIGA E DESLIGA | |
| Valor unitário: | R$ 142,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR PREFURAÇÃO 16 A 95 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 44,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0001-52 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 181 | |
| Valor total: | R$ 1.791,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BH VIDA COMERCIO E DIST. DE MAT.MEDICOS | |
| CNPJ: | 04.804.687/0001-79 | |
| Bem: | SONDA URETAL N.10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TABUA PINUS P/ESCORAMENTO 0,25 X 3 M | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 287,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CA 50 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CONSTRUCAO CA-50 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,52 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BLOCOS DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 1.911,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BRITA | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SEBASTIÃO RAIMUNDO DA SILVA-EPP | |
| CNPJ: | 04.077.586/0001-43 | |
| Bem: | BLOQUETES DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1308 | |
| Valor total: | R$ 22.236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA (TORRADA) - PCT 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 214,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO - PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (EM CX - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 46,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 450,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT 162 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,38 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 301,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 77,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | |
| CNPJ: | 51.958.452/0001-11 | |
| Bem: | PNEU NOVO 225/70 - R15 | |
| Valor unitário: | R$ 308,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.464,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIO DE PNEUS VALETÃO LTDA | |
| CNPJ: | 51.958.452/0001-11 | |
| Bem: | PNEU NOVO LISO 195/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO LISO - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 507,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4.056,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 562,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 607,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4.856,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ESPECTRO LUZ LTDA | |
| CNPJ: | 01.379.966/0001-44 | |
| Bem: | REFLETOR GELATINA 126 ROXO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ESPECTRO LUZ LTDA | |
| CNPJ: | 01.379.966/0001-44 | |
| Bem: | REFLETOR GELATINA 139 VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ESPECTRO LUZ LTDA | |
| CNPJ: | 01.379.966/0001-44 | |
| Bem: | REFLETOR GELATINA 113 MAGENTA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ESPECTRO LUZ LTDA | |
| CNPJ: | 01.379.966/0001-44 | |
| Bem: | SEQ. P MANGUEIRA 2 FIOS BIVOLT | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | DENTE 0828867 | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PORCA 1B 5355 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0003-10 | |
| Bem: | XILOCAÍNA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2,379 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAGDA DE OLIVEIRA BACCARINI SANTANA | |
| CNPJ: | 06.929.338/0001-09 | |
| Bem: | HERBICIDA MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | RETENTOR 85824345 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | RETENTOR 85827067 | |
| Valor unitário: | R$ 45,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | TERMINAL | |
| Valor unitário: | R$ 22,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 68,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 26,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | EIXO TRAÇÃO 85805997 | |
| Valor unitário: | R$ 416,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 832,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ANEL ELASTICO 9968083 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ANEL BORRACHA 85805711 | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 106,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 320,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PONTEIRA DIREÇÃO 85805977 | |
| Valor unitário: | R$ 163,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 327,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ROLETES R17820 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 56,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ROLETES 85806015 | |
| Valor unitário: | R$ 252,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CRUZETA | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | BUCHA BRONZE 85805988 | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PALETA P/ CLARINETE | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | BETASERC 16 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 24,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | KENDALL 7/8 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | MESALAMINA 400 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 98,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | DICITEL 50 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 44,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | FITA ACCU CHEK ACTIVE | |
| Valor unitário: | R$ 32,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | AMOXCIILINA+CLAVULONADO 500/125 | |
| Valor unitário: | R$ 59,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | SPIRIVA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 127,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | TRAVATAN | |
| Valor unitário: | R$ 97,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 194,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150MG C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 65,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | MUSCULARE 10 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 24,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 73,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | OXIBUTAMINA XPE EMS | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | XYLOCAINA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 23,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | TECIDO TNT | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 62,5 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL A4 (210X297MM) BRANCO 500FLS RECICLADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 2.781,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RV COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA | |
| CNPJ: | 71.251.029/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL A4 (210X297MM) BRANCO 500FLS RECICLADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 690,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | PELÍCULA FUSOR LJ | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | SENSOR FLARG | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | GUIA LUPLEX | |
| Valor unitário: | R$ 143,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 143,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | GUIA ENTRADA | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CHAVE DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 113,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE INF. CX. | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | UNIFAR DROGARIA LTDA | |
| CNPJ: | 18.728.279/0001-90 | |
| Bem: | FLORINEFE 0,1MG - 100CP | |
| Valor unitário: | R$ 155,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR COMBUSTÍVEL 75262694 | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA R29995 (RETRO) | |
| Valor unitário: | R$ 415,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 415,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 105,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 18.793.752/0001-12 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | MAÇANETA VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ADESIVO P/ JUNTA SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | SEMI EIXO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 395,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 395,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO DIÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LÂMINA CARTUCHO DE TONER Q2612A | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO FOTO CONDUTOR CART Q2612A | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 19,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 24,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 355,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 355,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | TUBO INTERMEDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 188,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 188,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 142,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | KIT MULTI ESPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 935,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5.610,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PISCINA DE BOLINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 3.730,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PLAYGROUND COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 13.020,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BOLINHAS COLORIDAS | |
| Valor unitário: | R$ 278,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 834,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | TÚNEL LÚDICO | |
| Valor unitário: | R$ 1.877,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11.262,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CORREIA 9512 | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAXEIRO 3B8488 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAXEIRA RFM 10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAXEIRA RFM 8R | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSIVEL 016010 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | REPARO E95961 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | REPARO E95962 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | REPARO E95669 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | REPARO E98290 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | REPARO CILINDRO E9596 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 20,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 72,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | KIT DOS BICOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | PIVÔ | |
| Valor unitário: | R$ 38,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 43,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CORREIA ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 13,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | BUCHA DO PIVO | |
| Valor unitário: | R$ 20,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 19.828.938/0004-75 | |
| Bem: | PNEU NOVO LISO 195/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 167,63 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 2.682,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO 225/70 - R15 | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 3.840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 437,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 5.244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 505,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 6.060,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 559,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 6.708,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 604,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 9.664,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOSE DIMAS DE SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 10.618.754/0001-63 | |
| Bem: | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO ALUMINIO 60X40 | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOSE DIMAS DE SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 10.618.754/0001-63 | |
| Bem: | PLACA DE ALUMÍNIO 40X50 | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | BALA COFFE | |
| Valor unitário: | R$ 8,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | BALA MACIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | CAIXA DE BOMBOM | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 74,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | SAQUINHO SURPRESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | BOMBOM 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAIXA 6L | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAIXA PLEION 25L | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | JARRA PLASTICA 4 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 67,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | MAMÃO FORMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 26,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO - ROLO 7,5MX45CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PENEIRINHA DE CHÁ ARAME C/ CABO- GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REQUEIJÃO 220G | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 1,5L | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL GALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | RICOTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COLHER DE SOPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COADOR DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | IOGURTE NATURAL 170G | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | OREGANO 5G | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA 400G | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA 500G | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | GIRANDOLA 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | KIT MORTEIRO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | MORTEIRO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | MORTEIRO 4" | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | MORTEIRO 5" | |
| Valor unitário: | R$ 21,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | MORTEIRO 7" | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.703.203/0001-70 | |
| Bem: | ROJÃO DE VARA 1 TIRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 207,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 312 | |
| Valor total: | R$ 808,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 227,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 141 | |
| Valor total: | R$ 365,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 349,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 372,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 324 | |
| Valor total: | R$ 839,16 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 297,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 653 | |
| Valor total: | R$ 1.691,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3262 | |
| Valor total: | R$ 6.197,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1494 | |
| Valor total: | R$ 2.838,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1710 | |
| Valor total: | R$ 3.249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 166 | |
| Valor total: | R$ 315,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 689 | |
| Valor total: | R$ 1.309,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | PELÍCULA FUSOR LJ | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CONJUNTO ENGRENAGEM COPIADORA CANON | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | ROLO PCR | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 219.894,44 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA