PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 333,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | VICENTE MARCINEI GONZAGA | |
| CNPJ: | 02.025.481/0001-15 | |
| Bem: | CARNE SUÍNA | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 749,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | METRONIDAZOL GEL OU CREME 0.75% - 50 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 31,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WN COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 1.100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WN COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | KIT MANGUEIRA HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 515,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WN COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 00.901.673/0001-12 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 428,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 428,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP75 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO CARTUCHO DE TONER 12A (TROCA) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER P/ CANON PC330/770/E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO CARTUCHO DE TONER 12A (TROCA) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 387,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA NATAL 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 104 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | ADESIVOS P/ CARRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | POLIA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6205-21R | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL 200 PU | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 25540 | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 143,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 219,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 219,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CUBO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 71,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | MANDRIL HEMON 5/8" | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | SELEZOK 100MG C/30COMP | |
| Valor unitário: | R$ 49,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | PURAN T4 100MG C 28COMP | |
| Valor unitário: | R$ 8,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | BENDIX HIV 2101497 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PORTA ESCOVA F000AL1051 | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | AUTOMATICO ZM501 | |
| Valor unitário: | R$ 115,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | BUCHA 15579 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR- AUTOPEÇAS | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 83,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 166,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR- AUTOPEÇAS | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL FS 1251 | |
| Valor unitário: | R$ 87,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 175,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR- AUTOPEÇAS | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PR3 | |
| Valor unitário: | R$ 66,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 200,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR- AUTOPEÇAS | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | SUPORTE FON INTERNA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 187,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 187,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TABUA PINUS P/ESCORAMENTO 0,25 X 3 M | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 287,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CA 50 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CONSTRUCAO CA-50 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,52 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BLOCOS DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 1.911,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BRITA | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | ACETONA PA 1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | LIXA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | TINTA ACRILEX AUTO RELEVO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | ESPATULA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | ESMALTE RISQUE | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | FIAÇÃO E CONECTORES | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | ANTENA DE TETO | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | PORTA FUSIVEL ETE 7200 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | APARELHO DE SOM AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 379,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 379,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | AUTO FALANTE | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | AUTO FALANTE 6" | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ESCADA DE ALUMINIO 6 M | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO RADIADOR 75262868 | |
| Valor unitário: | R$ 41,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SENSOR MTE 3050 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ELETRODO OK 48 4,00 MM | |
| Valor unitário: | R$ 13,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CORREIA A 37 | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAMPO MOLA 2071 | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAMPO MOLA 2072 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GRAMPO MOLA 2074 | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ADESIVO P/ JUNTA SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REBITE ALUMINIO 13X12A | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LIXA D'AGUA 320 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BORRACHA DE FREIO 2251004 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12972 | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1286 | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PINO CENTRAL FP1396OR | |
| Valor unitário: | R$ 58,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOSE DIMAS DE SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 10.618.754/0001-63 | |
| Bem: | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO ALUMINIO 5X20 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 500W X 200V - BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 25,23 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 151,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE MAG 3TW40 2CV | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE MAG 3TW40 3CV | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | MUSCULARE 10 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 69,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 216,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 433,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 4,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CABO ESTRANGULADOR | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA - CAMINHÃO VW | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TRAVA ARANHA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA 99461357 | |
| Valor unitário: | R$ 75,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | VELAS KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 95,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RETENGROL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 66.484.627/0001-73 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOSE DIMAS DE SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 10.618.754/0001-63 | |
| Bem: | PLACA DE INDENTIFICAÇÃO ALUMINIO 60X40 | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO DE CARNES RESENDE COSTA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 86.633.575/0001-67 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 2ª ( MOIDA) - C/ SELO SIF | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO DE CARNES RESENDE COSTA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 86.633.575/0001-67 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO DE CARNES RESENDE COSTA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 86.633.575/0001-67 | |
| Bem: | TOUCINHO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | MARGARINA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TEMPERO BALDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE ACO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SUCO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAGDA DE OLIVEIRA BACCARINI SANTANA | |
| CNPJ: | 06.929.338/0001-09 | |
| Bem: | BOTINA DE COURO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | PASTA PROFILÁTICA 90GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | FIO SUTURA DE SEDA 3.0 TRANÇADO PRETA/NAO ABS | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | TIRA POLIÉSTER P/ REST. C/ RESINA C/ 50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | ATROPINA 1% C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BH VIDA COMERCIO E DIST. DE MAT.MEDICOS | |
| CNPJ: | 04.804.687/0001-79 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N.8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 750,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | MASSA LUBRIFICANTE 052737 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR GO52819Q9 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GARRA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0003-08 | |
| Bem: | ÓLEO DE EIXOS | |
| Valor unitário: | R$ 11,26 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 225,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | OXIBUTININA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 50L PCT C/10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 2050 | |
| Valor total: | R$ 2.419,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4,415 | |
| Valor total: | R$ 34,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 404,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (KG) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | MAIONESE - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ATUM LATA | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG 20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LOTE 09 - ENSINO MÉDIO - 1º AO 3º ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.782,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - 1ª ETAPA | |
| Valor unitário: | R$ 19,63 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 2.257,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - 2ª ETAPA | |
| Valor unitário: | R$ 25,21 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 2.899,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR 1º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 29,94 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 5.089,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR 6º AO 9º ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 17,82 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 4.455,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR 2º, 3º E 4º ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 24,37 | |
| Qtde: | 470 | |
| Valor total: | R$ 11.453,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | PARCO PAPELARIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.214.053/0001-29 | |
| Bem: | KIT ESCOLAR 5º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 27,01 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 5.131,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA 12X40MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITILHOS ROLO C/ 50M | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE 19X30M | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA CREPE LARGA 25MMX50XTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA COLORIDA - PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT.1 VIA 80 COL (240X280) 2500 F | |
| Valor unitário: | R$ 37,80 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 491,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LASTEX - ROLO C/ 10 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CONTACT 45CM X 25M | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL HECTOGRAFICO C/ 100 UN (STENCIL) | |
| Valor unitário: | R$ 19,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REFIL COLA QUENTE BASTAO 7,5 X 30 CM - 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISTOLA COLA QUENTE BASTAO 7,50 X 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE DE ALGODÃO-TIPO 8-250 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 92,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA N.16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 181,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA AUTO RELEVO 3D | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA TÊMPERA C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GLITER/PURPURINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PLASTICO PARA ENCAPAR - ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,17 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 951,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA LIQUIDA C/ GLITER 25GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12972 | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LASTEX - ROLO C/ 10 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CONTACT 45CM X 25M | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL HECTOGRAFICO C/ 100 UN (STENCIL) | |
| Valor unitário: | R$ 19,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REFIL COLA QUENTE BASTAO 7,5 X 30 CM - 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISTOLA COLA QUENTE BASTAO 7,50 X 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA 12X40MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE 19X30M | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA CREPE LARGA 25MMX50XTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA COLORIDA - PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 3,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFA & BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT.1 VIA 80 COL (240X280) 2500 F | |
| Valor unitário: | R$ 37,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE DE ALGODÃO-TIPO 8-250 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 23,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA N.16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 44,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA AUTO RELEVO 3D | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA TÊMPERA C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GLITER/PURPURINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PLASTICO PARA ENCAPAR - ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,17 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 237,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA COLORIDA LIQUIDA C/ GLITER 25GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTÃO DE CARTOLINA F32 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PALHETA LIMP PARABRISA 15456 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PALHETA LIMP PARABRISA 15927 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | SUPORTE RAD INF 15806 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | LEUCOGEM XPE 120ML | |
| Valor unitário: | R$ 82,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | NIKKO VAC GOTAS C/ 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 26,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | ATROPINA 1% C/5ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 931,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO FOTO CONDUTOR CART Q2612A | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LÂMINA 35A | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO SCX5330 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | MADEIRA DE PINUS SERRADA EM TÁBUAS | |
| Valor unitário: | R$ 630,77 | |
| Qtde: | 0,434 | |
| Valor total: | R$ 273,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 1072 | |
| Valor unitário: | R$ 39,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | REBOLO | |
| Valor unitário: | R$ 18,57 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE ALLEN 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE ALLEN 10MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CORREIA EM 13X72 | |
| Valor unitário: | R$ 15,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 78,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TORNEIRA 1130 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO 3/8 CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 29,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | METALON 20X30X18 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESMALTE 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CANTONEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 89,6 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | SUSTAGEM KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | BATERIA PARA PC | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4G | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO USB | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO PS/2 ABNT-2 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE HP PS/2 CARBONITE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO DE REDE P/ COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO USB | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | FONTE P/ MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE ÓPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE PAD GEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE HP PS/2 CARBONITE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | HUB SWITCH 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DOBRADIÇA Nº 04 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JAIR DO ROSARIO PINTO DE RESENDE & CIA. | |
| CNPJ: | 16.818.528/0001-02 | |
| Bem: | VIDRO MARTELADO | |
| Valor unitário: | R$ 16,39 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 147,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JAIR DO ROSARIO PINTO DE RESENDE & CIA. | |
| CNPJ: | 16.818.528/0001-02 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO 3MM , ASSENTADO C/ GESSO | |
| Valor unitário: | R$ 8,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JAIR DO ROSARIO PINTO DE RESENDE & CIA. | |
| CNPJ: | 16.818.528/0001-02 | |
| Bem: | ESPELHO 3M | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 229 | |
| Valor total: | R$ 435,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 987 | |
| Valor total: | R$ 1.875,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1424 | |
| Valor total: | R$ 2.705,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3633 | |
| Valor total: | R$ 6.902,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2775 | |
| Valor total: | R$ 5.272,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 156 | |
| Valor total: | R$ 404,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 177 | |
| Valor total: | R$ 458,43 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 188 | |
| Valor total: | R$ 486,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 196,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 93,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 90,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 367 | |
| Valor total: | R$ 950,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 635 | |
| Valor total: | R$ 1.644,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 147,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 381 | |
| Valor total: | R$ 986,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 97 | |
| Valor total: | R$ 251,23 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 90.042,25 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA