PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | VALORES 6 VOL | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | DENTE DE LEITE - INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | TELECO-TECO 2 A 6 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | TIM-DO-LE-LE GRAMÁTICA 4 E 5 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | ALGODÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | ALFABETIZAÇÃO INTELIGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 162,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | BRINCANDO E APRENDENDO TURMA DA MÔNICA | |
| Valor unitário: | R$ 158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | ESTRELINHA | |
| Valor unitário: | R$ 162,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 1,5L | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (KG) | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BALÃO SORTIDO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BANDEJA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 39,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PRATO DESCARTÁVEL C/ 10UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 9,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0001-52 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1880 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | MAIONESE - EMBALAGEM DE 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO TIPO AVE MARIA -SEMOLA -1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO - PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PÃO PARA CACHORRO QUENTE - 50 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 1440 | |
| Valor total: | R$ 345,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA TIPO ISCA CORTADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 954,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE - EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 192 | |
| Valor total: | R$ 543,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO DIET 400 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA DIET 12 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO - PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 19,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (EM CX - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 76,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.025,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL - 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E GERGELIM - 240 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT 162 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE - LATA 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE - 200 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO PACOTE DE 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 151,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 200 GRS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO DE CAJU - 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 82 | |
| Valor total: | R$ 127,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | OXIBUTININA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 395 | |
| Valor total: | R$ 474,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFEU 152 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFEU 153 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA 440 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | MESA SECRETÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 219,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 439,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | REFRIGERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.065,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.065,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | TELEVISOR 29" TELA PLANA- ESTEREO | |
| Valor unitário: | R$ 783,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 783,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | VENTILADOR DE TETO 3 PÁS, 127 V - BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 98,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 395,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | LIXEIRA INOX | |
| Valor unitário: | R$ 64,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 193,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | LIXEIRA C/ PEDAL 7 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 11,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | JOGO DE CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR- ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 74,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 1.797,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | QUADRO DE GIZ QUADRICULADO VERDE 3,00X1,23 | |
| Valor unitário: | R$ 369,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 739,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 2.780,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | COMPUTADOR COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 1.120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATÓRIA | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 173,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | RACK PARA TV, VÍDEO, DVD COM RODINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BEBEDOURO COM FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 529,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 529,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 456,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA P/ COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA OVAL P/ REUNIAO REVEST. MELAMINICO BP | |
| Valor unitário: | R$ 449,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 449,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | FOGÃO 04 BOCAS | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PORTA PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE DVD | |
| Valor unitário: | R$ 139,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE SOM PORTÁTIL COM CD PLAYER | |
| Valor unitário: | R$ 196,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARMARIO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 438,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 876,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARQUIVO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 798,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CRISTALEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTAÇÃO DE TRABALHO VERSATIL ACAB EM MELANINA | |
| Valor unitário: | R$ 571,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 571,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 2ª VIRADA | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | TUBO INTERNO DA BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 4ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 5ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MAXIGEL 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANIVELA UN 20634 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PALHETA 335 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 13929 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 75X7524 24V | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REGULADOR 9190087018 | |
| Valor unitário: | R$ 89,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 1900905274 | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LENTE GF045 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CHAVE LUZ KO | |
| Valor unitário: | R$ 103,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CHAVE LUZ IM 11182 | |
| Valor unitário: | R$ 11,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MOLA ACELERADOR PL-3396 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL 0986450703- TR. EST FB6003 | |
| Valor unitário: | R$ 13,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 35A | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T038 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO CARTUCHO DE TONER 12A (TROCA) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LÂMINA HP36A | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BALANCATRACA LTDA | |
| CNPJ: | 20.521.530/0001-92 | |
| Bem: | TAMPA INTERNA 1D | |
| Valor unitário: | R$ 9,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BALANCATRACA LTDA | |
| CNPJ: | 20.521.530/0001-92 | |
| Bem: | FECHADURA COMPLETA CURTA 131889018 | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BALANCATRACA LTDA | |
| CNPJ: | 20.521.530/0001-92 | |
| Bem: | KIT REPARO LACRE AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BALANCATRACA LTDA | |
| CNPJ: | 20.521.530/0001-92 | |
| Bem: | CJ. TRANSMISSÃO W1000 | |
| Valor unitário: | R$ 26,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BALANCATRACA LTDA | |
| CNPJ: | 20.521.530/0001-92 | |
| Bem: | PONTEIRO DO VELOCÍMETRO 1308 | |
| Valor unitário: | R$ 20,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 2ª ( MOIDA) - C/ SELO SIF | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 12,106 | |
| Valor total: | R$ 102,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MARGARINA - POTE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 29,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (KG) | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CANO DE FERRO 2" X 6 M - CHAPA 14 | |
| Valor unitário: | R$ 59,95 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.558,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA ÓLEO -1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA ÓLEO - GALÃO 3,6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 50,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRS 3/8 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2,2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRÁULICA 02 TRS 5/8 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1,7 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. FG 1"1/16 JIC X 5/8 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. FG9/16JIC X 3/8 (RETRO-PATROL) | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MOLA P/ MANGUEIRA HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2,2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | CARTÃO DE MEMÓRIA 1GB | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 399,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LONA AMARELA 2 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TUBO PVC P/ ESGOTO 100 MM - 6 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 36,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | NASONEX SPRAY C/120 ATOM | |
| Valor unitário: | R$ 64,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | NEOSALDINA C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 13,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | PIASCLEDINE 300 MG C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 81,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 10MG C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 31,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 186,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHAS POLIURETANO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAGDA DE OLIVEIRA BACCARINI SANTANA | |
| CNPJ: | 06.929.338/0001-09 | |
| Bem: | COLOSSO PULVERIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTAZES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA COMPACTA BRANCA 25W X 127V | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 170,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR 60 A. | |
| Valor unitário: | R$ 37,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | GLOBO ESFÉRICO 15X30 CR LISO | |
| Valor unitário: | R$ 29,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 88,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLAFONNIER | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 48,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S.A | |
| CNPJ: | 19.690.445/0001-79 | |
| Bem: | KIT DE TELECOMUNICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.990,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N.8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | MUSCULARE 10 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 24,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 221,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO BARROSO IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 19.553.676/0002-11 | |
| Bem: | BRITA DE GNASSI 01 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 23,69 | |
| Valor total: | R$ 592,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RECEITURÁRIO AZUL 50 X | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RESULTADO EXAME MAMOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RECEITUÁRIO MÉDICO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RELAÇÃO PACIENTES CADASTRADOS 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | REQUISIÇÃO DE EXAME COLO DO ÚTERO 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FICHA INDIVIDUAL DE FREQÜÊNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BL COORDENAÇÃ OSAUDE BUCAL 100X2 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | IMPRESSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FORMULÁRIO REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | NOME DO PACIENTE - PRESTADORES DE SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 607,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE BATERIA TSM112 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ARRUELA DO BUJÃO 0508014 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | QUEROSENE | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BATENTE SUSP PL 5512 KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TAMPÃO 04010115712 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TAMPA DO RADIADOR TC 7009F | |
| Valor unitário: | R$ 4,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | VELA BKR6EZ | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 73,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO WK 513 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO DE AR TEC. ARS 2868 KOMBI NOVA/HD2623 | |
| Valor unitário: | R$ 39,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | COXIM DO MOTOR KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | JUNTA INJ. VOG 20170B | |
| Valor unitário: | R$ 12,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | JUNTA 46626 EF T. VALV | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,448 | |
| Valor total: | R$ 11,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR 85826303 | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | MANGUEIRA 85804640 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PARAFUSO S16791 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PLACA E95677 | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | PORCA L48337 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | ARRUELA 192-22 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CRUZETA E68763 | |
| Valor unitário: | R$ 85,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | CULINDRO 85805257 | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LONA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 36,8 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO 1,8X10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 0,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LIMATÃO KF | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 25,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BROCA DE VIDIA 10MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | QUEROSENE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 1072 | |
| Valor unitário: | R$ 46,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TOMADA PINO 3 SAIDAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DUREPOX 50GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DUREPOX 90 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | MANGUEIRA 85805447 | |
| Valor unitário: | R$ 132,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TORK TRATORES E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 65.357.162/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA E96808 | |
| Valor unitário: | R$ 683,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 683,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | GUARDANAPO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 369,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFRIGERANTE LATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CAFE TORRADO E MOIDO - PACOTE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MARGARINA 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MACARRÃO N.8 500G COM SEMOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 202,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 83,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | TEMPERO BALDE | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 77,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COLHER DE SOPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | TOUCINHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 101,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 10,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA (TORRADA) - PCT 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO N. 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | FOSFORO CX C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,89 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 118,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | FRAGMENTADORA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FITA NATAL 9,14M TY 041A | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FITA NATAL 9,14M XMFE 45001 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FITA NATAL 9,14M XMFE 45102 | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FITA NATAL 9,14M XMFE 45131 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FITA NATAL 9,14M XMFE 45566 | |
| Valor unitário: | R$ 11,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1327 | |
| Valor total: | R$ 2.521,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 997 | |
| Valor total: | R$ 1.894,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 217 | |
| Valor total: | R$ 412,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3803 | |
| Valor total: | R$ 7.225,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 459 | |
| Valor total: | R$ 1.188,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 41,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 376 | |
| Valor total: | R$ 973,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 143 | |
| Valor total: | R$ 370,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 217,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 215 | |
| Valor total: | R$ 556,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 192 | |
| Valor total: | R$ 497,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 164 | |
| Valor total: | R$ 424,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 111 | |
| Valor total: | R$ 287,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 93,24 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 129,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4971 | |
| Valor total: | R$ 9.444,90 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 75.000,08 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA