PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | |
| CNPJ: | 23.395.056/0001-98 | |
| Bem: | CABO RG59 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | |
| CNPJ: | 23.395.056/0001-98 | |
| Bem: | ILUMINADOR DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | |
| CNPJ: | 23.395.056/0001-98 | |
| Bem: | LNB GREATEK | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TELESIC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | |
| CNPJ: | 23.395.056/0001-98 | |
| Bem: | CONECTOR F MACHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | OXIBUTININA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PARAFUSO SUPORTE C/ PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 7ª DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 3ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | ARRUELA DE ENCOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | TRAVA DO PINO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO BRONZE TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | SUPORTE DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALDOL 1 MG (HALOPERIDOL) | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENOBARBITAL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLAVONID 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA COMP. 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 6MG - CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ESPIRONOLACTONA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 3.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ALBENDAZOL 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | CLORIDRATO DE DECLORFENIRAMINA + BETAMETASON | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | CONDOFLEX 500 MG+400 MG - COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 12.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM MBB | |
| Valor unitário: | R$ 218,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 218,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESTATOR DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 826,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 826,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM ED. INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 531,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENT | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 114,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | GERMIKIL | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SELANTE P/ FÓSSULAS/ FISSURAS FOTOPOLIMERIZAV | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | HIDRO C | |
| Valor unitário: | R$ 14,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | MICRO APLICADOR ODONTOLÓGICO TAM. REGULAR | |
| Valor unitário: | R$ 8,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ALVEOLEX 20G | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CLOREXIDINA | |
| Valor unitário: | R$ 14,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ANESTÉSICO NOVOCAL | |
| Valor unitário: | R$ 31,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 942,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO GEL 12 GRS -TUTI-FRUTTI | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CREME DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 3.210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROBSON | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ATAQUE ACIDO PARA RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CURETA MACCALL 11 - 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CURETA MACCALL 13 - 14 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | LUVA DESCARTÁVEL 7/2 | |
| Valor unitário: | R$ 13,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SUGADOR DE SALIVA ODONTOLOGICO DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 705,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | CAPSULAS PARA AMALGAMA 1 PORÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTÁVEL SIMPLES - CAIXA C/ 100UN | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A 1 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | RESINA SLW FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A 2 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OA-2 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL 30G CURTA C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 11,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 175,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | FIO DENTAL 25 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 1.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | TIRAS DE POLIESTER COM 50 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | FLUOR EM GEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE C/ 8 DOB E 9 FIOS C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | ROLINHO DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | ESCOVA DENTAL ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | ESCOVA DENTAL INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | ESPELHO ODONTOLÓGICO PLANO Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | ESPONJA HEMOSTÁTICA C/ 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | LUVAS DESCARTÁVEL PP | |
| Valor unitário: | R$ 11,18 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 111,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | LUVAS DESCARTÁVEIS LÁTEX AMBIDESTRA -PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 11,18 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 111,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | PULPO-SAN PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | PULPO-SAN LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DISTRIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 04.229.515/0001-19 | |
| Bem: | EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 2% 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | GLOBO ESFÉRICO 15X30 CR LISO | |
| Valor unitário: | R$ 29,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JB REFRIGERACAO LTDA-ME | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | FILTRO C/ APENDICE | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JB REFRIGERACAO LTDA-ME | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | COMPRESSOR | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JB REFRIGERACAO LTDA-ME | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | SOLDA FIO CARRETEL BE 0850 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CARNE ACEM | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | GARFO - UNIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO C/SEMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 71,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | FEIJÃO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 154,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 20,2251 | |
| Valor total: | R$ 149,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 9 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 63,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PRATO DESCARTÁVEL C/ 10UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (UNIDADE) | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERETIDE DISK 50 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 47,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 574,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SIFROL 0,25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 770,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | VITALUX PLUX 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LONITEN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | URSACOL 300 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,42 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 2.210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | OSCAL D | |
| Valor unitário: | R$ 53,78 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 322,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BUTIL BROMETO DE ESCOPOLAMINA COMP. 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NELCI GERALDA DE RESENDE FERNANDES | |
| CNPJ: | 07.546.560/0001-95 | |
| Bem: | TORA DE EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 275,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL "O" | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | TUBO 3 X 14 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1,6 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | TUBO DE 3 DUTOS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3,4 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CALÇO 21076 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL - ELEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | NUTREN JUNIOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR) | |
| Valor unitário: | R$ 37,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 3.728,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | GAIOLA DE AGULHAS 12X16X24 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | MOLA DE TRAÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | PARAFUSO ENCOSTO DA COROA 3223530076 | |
| Valor unitário: | R$ 44,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REMOTO COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 16.614.158/0001-91 | |
| Bem: | BUJÃO 2B7410 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO 2SO121483A | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO DE EXPA 5.405 373/868403/ 232 | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 02 TRS 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 0,7 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRS 3/8 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 0,7 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO S.O.S. 1/4 2 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR FG 13/16 ORS X 1/2 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRÁULICO C90 FG 160 RS X 3/8 2T | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FAIXA REFLETIVA DO PARACHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CALÇO 21076 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | GAXETA 6J9733 | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | SAÍDA DO SILENCIOSO 9S7534 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | RETENTOR 2H 9298 | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PINHÃO 3B6694 | |
| Valor unitário: | R$ 488,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 488,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | SILENCIOSO 4981134 | |
| Valor unitário: | R$ 93,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA TIPO U DO SILENCIOSO 75214901 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CREMALHEIRA 4D 6926 | |
| Valor unitário: | R$ 366,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 366,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA 6B9277 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA 2D3469 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA-75129168 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA-73131695 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BH VIDA COMERCIO E DIST. DE MAT.MEDICOS | |
| CNPJ: | 04.804.687/0001-79 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N.8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BH VIDA COMERCIO E DIST. DE MAT.MEDICOS | |
| CNPJ: | 04.804.687/0001-79 | |
| Bem: | EQUIPO COM CONECTOR PARA DIETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BH VIDA COMERCIO E DIST. DE MAT.MEDICOS | |
| CNPJ: | 04.804.687/0001-79 | |
| Bem: | FRASCO P/ DIETA 300ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CONCEITOS COMÉRCIO ARTIGOS USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | BALANÇA ELETROMECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 5.150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.667.377/0001-00 | |
| Bem: | CARRINHO PARA COLETA SELETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 880,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.667.377/0001-00 | |
| Bem: | EMPILHADEIRA ELETRICA MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 9.880,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9.880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.667.377/0001-00 | |
| Bem: | PRENSA DE FARDO ELETROHIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 15.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | LIXEIRA EM AÇO INOX PARA COLETA SELTEIVA | |
| Valor unitário: | R$ 489,00 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 13.203,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FRAGMENTADORA PARA CORTE DE ATÉ 06 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | MASCARA DESCARTÁVEL NO BAC - CX C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA (PCT C/ 100 UNID. ) | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | DERSANI SOLUÇÃO - ÁCIDOS GRAXO DERMOSAN 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,18 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25 X 5,5MM (CX C/ 100 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15X15CM | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | COLAGENASE TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | FRASCO P/ COLETA DE PREVENTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | LÂMINA DE BISTURI NR.23 CX C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 10,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,39 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | OXIBUTININA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CABO 75252131 | |
| Valor unitário: | R$ 75,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CABO 73159024 | |
| Valor unitário: | R$ 128,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 11,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 56,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3,99 | |
| Valor total: | R$ 59,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 119 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12256 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12499 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RETENTOR 02324 BRG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | COXIM SILENCIOSO FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 5,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO KLM 67048/010 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO KLM 11949/910 | |
| Valor unitário: | R$ 21,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSÍVEL LAMINA H1010 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA LIGHT 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 151,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 49,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MUÇARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (KG) | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 89,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SOQUETE ETE 7093 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ARRUELA RODA A-202 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ARRUELA RODA A-203 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA H7 55W 12V | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANCAL ALTERNADOR X-3125 | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RETENTOR 02324 BRG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REGULADOR 9190087003 | |
| Valor unitário: | R$ 83,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PORTA ESCOVA 9121080281 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203.2ZR | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO KLM 67048/010 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO KLM 11949/910 | |
| Valor unitário: | R$ 21,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESTATOR DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CASTROL STIHL 8017-H | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA 57005 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA 57007 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO BOMBA INGR. RF20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | OLEO MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | BATERIA HL 45BD | |
| Valor unitário: | R$ 225,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | FACA 2 PONTAS | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 231,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | VELA NGK | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PRATO GIRATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 351,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA TIPO ISCA CORTADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 834,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 224 | |
| Valor total: | R$ 378,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO SÊMOLA PCT C/ 1000 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 199,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 358,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO DIET 400 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO - PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA DIET 12 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL (EM CAIXINHA - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 69,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO - PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MELANCIA DE 1º QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 286 | |
| Valor total: | R$ 314,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 947,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 42,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL - 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT 162 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 287,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 301,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 74,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 44,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 1.088,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUGO RESENDE FILHO | |
| CNPJ: | 01.991.244/0001-46 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 456 | |
| Valor total: | R$ 592,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3.457,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.457,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA (DEPO-PROVERA) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DEXAMETAZONA CREME 10GR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | NEOMICINA+BACITRACINA POMADA | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CAICARA INDUSTR. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 09.568.261/0001-87 | |
| Bem: | ARMARIO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 687,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3.439,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 2.530,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.154,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.154,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.612,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PRECAL MINERACAO E PRE MOLDADOS - ME | |
| CNPJ: | 04.889.025/0001-49 | |
| Bem: | BRITA DE GNASSI 01 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARÃES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA 12V 150 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 289,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT UNF G.5 1/2" X 2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 11,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO UNC 9/16X1 RI | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PF MA C 10X25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PORCA UNC 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PORCA SX MA C.8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 CHV 9/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA LISA | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 9/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 3,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JULIANA MARIA DA MATTA E SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 02.564.885/0001-87 | |
| Bem: | TECIDO TNT | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 13,2 | |
| Valor total: | R$ 23,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 7ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 6ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHAS POLIURETANO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA DE POLIURETANO - ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PRECAL MINERACAO E PRE MOLDADOS - ME | |
| CNPJ: | 04.889.025/0001-49 | |
| Bem: | BRITA Nº 0 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 306,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,93 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 18,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 145,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BATERIA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CLARINETA | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SOUSAFONE | |
| Valor unitário: | R$ 10.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TROMBONE | |
| Valor unitário: | R$ 2.100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. DE MATERIAL ELET. E HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 1000 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. DE MATERIAL ELET. E HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FIO TRÍPLEX DE 16 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. DE MATERIAL ELET. E HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FLANGE SAÍDA DE CAIXA DE 1.1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS ARTESIANOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.992.415/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA CENTRÍFUGA MULTI ESTÁGIOS 110/220 | |
| Valor unitário: | R$ 1.758,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.758,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REPARO PARTIDA ED.1860C | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | INDUZIDO ARE 121 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0090 STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0067 STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0089-STD | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SUPORTE ESCOVA PE0712 | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO A40 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL 0986450703- TR. EST FB6003 | |
| Valor unitário: | R$ 13,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUBRAXIND SH68AD | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MAQUINA DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 28,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TAPETE | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | REGULADOR PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 321,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 321,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CINTO DE SEGURANÇA MB | |
| Valor unitário: | R$ 18,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CINTO SEGURANÇA COM TALABARTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 486,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ATLETIC | |
| Valor unitário: | R$ 89,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 269,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARÃES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA AJ 60 ME | |
| Valor unitário: | R$ 136,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARÃES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA MB 150 STD | |
| Valor unitário: | R$ 243,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 243,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ELEMENTO 129620 | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | BUJÃO 2B7410 | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 286,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 572,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 1200 (7115A) - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTAZES | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 335,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 335,34 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 316,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REBOQUE C/ CARROCERIA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T038 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO SCX5330 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | ANESTÉSICO INJETÁVEL 3% COM VASO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | SUPORTE PARA PROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | POTE DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 82 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BROA DE FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 5,5 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | 75289700 CUPILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CARCAÇA ROLAMENTO 87541237 | |
| Valor unitário: | R$ 556,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 556,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | MANOMETRO TRANS 75220412 | |
| Valor unitário: | R$ 63,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT 8293330 | |
| Valor unitário: | R$ 29,12 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT 61320829 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 52,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT 45480211 | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT 11090031 | |
| Valor unitário: | R$ 4,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO ROLETE 10390801 | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT UNF G.5 1/2" X 2" | |
| Valor unitário: | R$ 5,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | TAMPA ROLAMENTO 71401081 | |
| Valor unitário: | R$ 128,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | RETENTOR 71402844 | |
| Valor unitário: | R$ 18,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | RETENTOR ROLETE 45481526 | |
| Valor unitário: | R$ 34,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CHAVETA 0259 | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | DISCO SINT FREZADO 70055754 | |
| Valor unitário: | R$ 285,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 571,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | EIXO ROLETE 4964254 | |
| Valor unitário: | R$ 78,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | FILTRO OLEO 763151 | |
| Valor unitário: | R$ 46,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PINO ELÁSTICO 14168570 | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | FLANGE 76018708 | |
| Valor unitário: | R$ 378,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 378,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ANEL ENCOSTO 4722928 | |
| Valor unitário: | R$ 81,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | BOMBA ENGRENAGEM 71401667 | |
| Valor unitário: | R$ 953,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 953,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CORREIA 73128280 | |
| Valor unitário: | R$ 170,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PORCA 73109871 | |
| Valor unitário: | R$ 16,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PORCA SEXT 70646627 | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PORCA SEXT 10793511 | |
| Valor unitário: | R$ 2,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ROLAMENTO 20885620 | |
| Valor unitário: | R$ 53,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | RETENTOR DUPLO 73175447 | |
| Valor unitário: | R$ 46,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO MN | |
| Valor unitário: | R$ 3,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA DE AÇO 4214264 | |
| Valor unitário: | R$ 49,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA DA LUVA 71402841 | |
| Valor unitário: | R$ 53,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 8299235 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 75208173 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CREMALHEIRA 75289018 | |
| Valor unitário: | R$ 340,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 340,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | GRAXEIRO 8320095 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ORIGINAL 14472180 | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ORIGINAL 14458480 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PRISIONEIRO CABEÇOTE 75205148 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ESPAÇADOR 575793 | |
| Valor unitário: | R$ 77,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 155,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ESPIGAO DO FEIXE 45302900 | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | BUJÃO 591247 | |
| Valor unitário: | R$ 15,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | BUCHA 45002974 | |
| Valor unitário: | R$ 42,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | BUCHA ROLETE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 42,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA 594547 | |
| Valor unitário: | R$ 3,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA 572978 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA 73170281 | |
| Valor unitário: | R$ 30,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA 0000H00371440 | |
| Valor unitário: | R$ 47,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA 70667168 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | JUNTA CARTER 75208129 | |
| Valor unitário: | R$ 7,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | LUVA EMBREAGEM 75288517 | |
| Valor unitário: | R$ 251,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 251,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | MAREVAN 5MG C/30 COMP | |
| Valor unitário: | R$ 16,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA RN LTDA | |
| CNPJ: | 17.975.608/0001-34 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG 20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | E.C. RODRIGUES PERES - LIVROS - ME | |
| CNPJ: | 11.025.235/0001-54 | |
| Bem: | COLEÇÃO DE LIVROS | |
| Valor unitário: | R$ 2.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N.8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | SONDA URETAL N.10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | MUSCULANE 10 C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 12,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | MUSCULARE 10 C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 12,61 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 32,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 45 MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA STAM 823 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE BLINDADA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ALICATE | |
| Valor unitário: | R$ 21,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 63,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TOMADA INTERNA 2X4 2P + TERRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 20,66 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 61,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | MADEIRA LEI SERRADA EM TÁBUAS | |
| Valor unitário: | R$ 867,00 | |
| Qtde: | 0,15 | |
| Valor total: | R$ 130,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TANQUE DE GRANITO | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 1072 | |
| Valor unitário: | R$ 28,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,87 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 314,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TORNEIRA CROMADA P/ PIA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSOS/PORCAS DIVERSAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE BIELA 14MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 3/8X10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ALICATE | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CORREIA EM V A - 48 | |
| Valor unitário: | R$ 6,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 47,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 11,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 59,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LUMINÁRIA TUBULAR 2 X 40W | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 12L | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHUVEIRO 127V 5200W | |
| Valor unitário: | R$ 35,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TINTA LATEX 0,92L | |
| Valor unitário: | R$ 14,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TINTA ACRILICA 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 69,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA 18LT | |
| Valor unitário: | R$ 124,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CORDA NYLON TRANÇADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM MB | |
| Valor unitário: | R$ 797,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 797,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1160 | |
| Valor total: | R$ 2.204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1529 | |
| Valor total: | R$ 2.905,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 114 | |
| Valor total: | R$ 216,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5862 | |
| Valor total: | R$ 11.137,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3181 | |
| Valor total: | R$ 6.043,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 256 | |
| Valor total: | R$ 663,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 333 | |
| Valor total: | R$ 862,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 539 | |
| Valor total: | R$ 1.396,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 88,06 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 62,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 310,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 362,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 160,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 592 | |
| Valor total: | R$ 1.533,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 163 | |
| Valor total: | R$ 422,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CONTATOR LC1 D25 M7 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 199.549,59 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA