PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 1200 (7115A) - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 1200 (7115A) - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LÂMINA 35A | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 286,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 572,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA PVA INTERNA - 18 L - COR BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 144,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 288,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA OLEO 3,6 LITROS - COR CINZA MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 50,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 101,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA PVA - EXTERNA - 18 LITROS - COR MARFIM | |
| Valor unitário: | R$ 144,05 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 432,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VIDRAZIL VIDRAÇARIA LTDA | |
| CNPJ: | 23.310.824/0001-63 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO 3MM , ASSENTADO C/ GESSO | |
| Valor unitário: | R$ 217,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HUGO RESENDE FILHO | |
| CNPJ: | 01.991.244/0001-46 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMÃO FORMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 477,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 218,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 92,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 94,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMÃO FORMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 142 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,38 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 608,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 654,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO - PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 38,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 553,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL (EM CAIXINHA - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA DESNATADO - PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 931,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 58,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 9,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 458,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 995,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESPELHO RETROVISOR CAMINHÃO MB | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | CILINDRO DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VALVULA BUZINA AR MB | |
| Valor unitário: | R$ 89,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | INDICADOR AR MB | |
| Valor unitário: | R$ 158,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES | |
| CNPJ: | 62.081.203/0009-64 | |
| Bem: | COLEÇÃO DE LIVROS | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA RAD. 5U01224470 | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PASTILHA ETE 7530 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PASTILHA ETE 7550 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRACADEIRA ETE7571 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12342 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | JUNTA DO ESCAP. 99590 | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CANO COBRE 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12498 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12499 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PALHETA 175 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | GARRA BATERIA FRN 2003 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12256 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12499 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERNIMAL BATERIA ST 78201 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,235 | |
| Valor total: | R$ 9,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA LIGHT 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,967 | |
| Valor total: | R$ 15,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO MB | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR MORINGA EIXO PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | EIXO PILOTO MB 383.262.0302.1 | |
| Valor unitário: | R$ 347,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 347,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 4ª FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 172,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 4ª MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 184,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS CAMBIO MB - 34526002681 | |
| Valor unitário: | R$ 3,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUARDA-PÓ ALAVANCA MB 352.268.0097.1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 5ª FIXA MB | |
| Valor unitário: | R$ 225,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,53 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CONVITES | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 50X1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | ADESIVO P/ JUNTA SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 47,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 236,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | VIDRO VIGIA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 617,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 617,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CANTO DE LAMINA 8321319 TRATOR FIAT ALLIS | |
| Valor unitário: | R$ 244,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CANTO DE LAMINA 8321320 TRATOR FIAT ALLIS | |
| Valor unitário: | R$ 244,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | LAMINA PATROL 70099351 (5B5564) 8 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 484,09 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.452,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | LAMINA PATROL 70209227 ( 6200110) 9 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 551,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.655,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,81 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 228,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | FILTRO D´AGUA FS 1280 FLEETGUARD | |
| Valor unitário: | R$ 37,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PORCA LAMINA 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | PARAFUSO 73126330 FIAT FG 85 | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CUBO POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 342,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 342,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA VAPOR SODIO 400W TUBOL | |
| Valor unitário: | R$ 24,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 500W X 200V - BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 418,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA TUBULAR VAPOR MERCURIO 400W X 220-E40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE FOTOELETRICO 127V/220V | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO PP 4X1,5 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 142,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | PEDIASURE PO BAU 400G | |
| Valor unitário: | R$ 39,08 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 1.250,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2,225 | |
| Valor total: | R$ 17,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CONDUITE LUBRIFICANTE MB 34418072201 | |
| Valor unitário: | R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TUBO INTERNO DE NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 47,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | BATENTE SUSP PL 5512 KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 12,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | CABO VELOCIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | CABO DE FREIO EF 753 | |
| Valor unitário: | R$ 21,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | CAIXA DIREÇÃO KOMBI PT 112 | |
| Valor unitário: | R$ 625,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | LAMPADA PINGO D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 34,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,71 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 88,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 177,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 21,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,73 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA 411033 KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 384,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 768,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | REPARO DA INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 30,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,07 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | RETENTOR VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 24,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 11,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO N-127 | |
| Valor unitário: | R$ 26,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | CILINDRO RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 30,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTAB. DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 27,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 46,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PINO CENTRO MANGA EIXO INF | |
| Valor unitário: | R$ 72,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PINO CENTRO MANGA EIXO SUP. | |
| Valor unitário: | R$ 85,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 171,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO HORIZONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 57,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO VERTICAL VEDADOR | |
| Valor unitário: | R$ 69,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 16,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 52,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRASEIRA - INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 49,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA VALVULA 46626EF | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | CALIBRADOR A PLUS PARA USO COM CAL DE QUIMICA | |
| Valor unitário: | R$ 110,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 330,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | ACIDO URICO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | HDL COLESTEROL,DIRETO,REATIVO | |
| Valor unitário: | R$ 378,41 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3.784,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | REAGENTE P / DETERMINAÇÃO DE TEMPO | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TGO, REATIVO PRONTO PARA USO | |
| Valor unitário: | R$ 94,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 188,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TGP, REATIVO,PRONTO PARA USO | |
| Valor unitário: | R$ 94,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 94,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | MICROPIPETA DE 500 MICROLITOS C/ DISPENSADOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TIRAS TESTE P/ ANALISE DE URINA C/ 10 AREAS | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 1.248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | BLOCO SECADOR USADO APARELHO METROLAB 2300 | |
| Valor unitário: | R$ 120,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 603,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | GLICOSE PP METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 95,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL DRAKE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | COLESTEROL AA LIQUIDO REATIVO PRONTO PARA USO | |
| Valor unitário: | R$ 108,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 216,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | SORO ANTI A FR C/10ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | SORO ANTI B FR C/ 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | SORO ANTI D FR C/ 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | CREATININA CINETICA AA,REATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 58,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | FRASCO PARA REAGENTE APAR. METROLAB 2300 30 L | |
| Valor unitário: | R$ 249,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 747,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TROMBOPLASTINA CALCICA P/ 100 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TRIGLICERDES-PP METODO ENZIMATICO COLORIMETRI | |
| Valor unitário: | R$ 317,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 635,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | UREIA REATIVA PRONTO PARA USO | |
| Valor unitário: | R$ 222,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | STANDATROL S-E LIOFIL. 3X5 S.N, 3X5 S.P | |
| Valor unitário: | R$ 178,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | CUBETAS DE REAÇÃO APARELHO METROLAB | |
| Valor unitário: | R$ 656,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | CUBETA REDUZIDA P/ COAGULOMETRO DRAKE C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | TUBULAÇÃO PERISTALICA APARELHO METROLAB 2300 | |
| Valor unitário: | R$ 87,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 438,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | CALICE DE SEDIMENTAÇÃO DE FEZES 125 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | LANCETAS PICADORA INOX DESCARTAVEL CX C/200 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | LAMPADA DE HALOGENIO PARA MICROCOSPIA 6V 10W | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | LAMINA LISA DE VIDROS P/ MICR. 26X76MM C/50UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTÁVEL SIMPLES - CAIXA C/ 100UN | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | EDTA 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | RELOGIO ALARME PEQ. DESPERTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | TESTE IMUNOCROMOATOGRAFICO EM PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | CITRATO 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA P/ APA. ABX MICROS CRP | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | FILTRO AZUL NCB 11 - 35 MM P/ CONDENSADOR E-2 | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | MICRO-HEMATÓCRITO COM 500 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | COLETOR FEZES/URINA 50 ML - NÃO ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | PONTEIRA AZUL- 200 A 1000 MICROLITROS-1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | SORO DE COOMBS VERDE FRASCO C/ 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | ESCOVAS P/ TUBOS E PROVETAS - MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | ESCOVA SELAR P/ LAVAR TUBOS ENSAIO PEQUENOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | ESCOVA SELAR P/ LAVAR TUBOS DE ENSAIO GRANDES | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | TUBO DE ENSAIO VIDRO 12 X 75 - 5 ML - 250 UN | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMUNODIAGNÓSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 02.327.995/0001-25 | |
| Bem: | TUBO PLASTICO 12 X 75 MM - 5 ML -PCT C/1000 U | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | ABX MINICLEAN FR C/ 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | ABX ALPHAYSE(LYSEBIO) FR C/ 400ML | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 1.456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | ABX MINOTON LMG GALÃO C/ 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | VDRL (RPK) PRONTO USO PARA 225 DETERMINAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | TESTE PARA PESQUISA DE SANGUE | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.090,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | MIF MODIFICADO FR C/ 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | MINOTROL 16 N (SORO CONTROLE) 3X2ML | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | CORANTE GIEMSA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | CORANTE MAY-GRUWALD 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 163,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | AÇUCAR P/ TESTE ORAL TOLERANCIA A GLICOSE | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | LANTERNA TRASEIRA DIREITA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | LANTERNA TRAZEIRA ESQUERDA | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RESERVATORIO DE COMP 121405/ | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | MALENAL TIMOLOL 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PILOCARPINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 21,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | LONITEN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 33,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | SONDA URETAL N.10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | TRAVATAN | |
| Valor unitário: | R$ 84,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | MUSCULANE 10 C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 10,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 23,58 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 589,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BEROTEC GOTAS - BROMETO FENOTEROL 5MG/ML-20ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 18,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GEL P/ ECG 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,96 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TERMOMETRO CLINICO -ESCALA +35+42:0,1ªC | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FITA P/ AUTOCLAVE 19 MM X 30 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | KIT P/ NEBULIZAÇÃO (MASCARA E ACESSÓRIOS) | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NITROFURAZONA 2% -500ML SOLUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 45,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PINÇAS CHERON GINECOLÓGICAS DESCARTÁVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 444,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RIFOCINA SPRAY FRASCO COM 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDROFILO - PCT C/ 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,03 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 150,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML- BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | EQUIPO P/ SORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPARADRAPO IMPERM. 10 CM X 4,5M - ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,71 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 519,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPARADRAPO ANTI-ALÉRGICO 10X4,5CM -MICROPORE | |
| Valor unitário: | R$ 3,52 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 211,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CM - PCT C/12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 92,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM - PCT C/ 12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 10 CM (PACOTE COM 12 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA CIRURGICA N. 7,5 - ESTERIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA PLÁSTICA DE POLIETILENO, TRANSP. DESC | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 19,86 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 297,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GAZE TIPO QUEIJO 11 FIOS ROLO 91 X 91 | |
| Valor unitário: | R$ 19,78 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.967,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIRURGICO 100 X 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 51,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 513,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | VASELINA LÍQUIDA(LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALPE N.23 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALPE N. 21 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ÁCIDO ACÉTICO 2% | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,02 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GERMIKIL (GALÃO 5 LITROS) | |
| Valor unitário: | R$ 14,18 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 411,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 03 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 25 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 20 ML C/ AGULHA 25 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 01 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 16000 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 03 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 01 ML C/ AGULHA 13X 3,8- TUBERC | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FIO DE SUTURA NYLON AGULHADO 2.0 | |
| Valor unitário: | R$ 13,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,32 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA GLICOSIMETRO - CX. C/50 UN-ACCU-CHECK AD | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 1.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | HIPOCLORITO DE SODIO 2% GL 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 54,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE C/ 8 DOB E 9 FIOS C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 7.033,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | POVIDINE TOPICO (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | POVIDINE DEGERMANTE (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 98,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 1.273,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SOLUÇÃO SCHILLER 2% 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 857,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO + ESTETOSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 36,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESCOVA CERVICAL P/EXAMES GINEC. - PCT C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATROVENT GOTAS - BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ÉTER SULFÚRICO (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 10,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 103,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA CIRURGICA N. 8 ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P (CX 100 UN.) | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.045,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA ANTI-ALÉRGICA TAMANHO P - CX C/ 100UN | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 836,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PÓ DESINCROSTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 74,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCART. 25 X 7 (CX C/ 100 UNID.) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 115,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCART. 25 X 8 ( CX C/ 100 UNID.) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 ( CX C/ 100 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ALCOOL ETÍLICO 70% | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM - PCT C/ 12UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | MASCARA DESCARTÁVEL NO BAC - CX C/ 50 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA (PCT C/ 100 UNID. ) | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ADESIVO PARA PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | DERSANI SOLUÇÃO - ÁCIDOS GRAXO DERMOSAN 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,18 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 137,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | TERMÔMETRO DE TEMPERATURA PARA GELADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | AGULHA DESC. 25 X 5,5MM (CX C/ 100 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY 100ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | FITA P/ ELETROCARDIOGRAMA 58X30 | |
| Valor unitário: | R$ 3,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 317,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | PLACA DE HIDROCOLÓIDE 15X15CM | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | COLÍRIO ANESTÉSICO 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,29 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | FRASCO P/ COLETA DE PREVENTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | ESPATULAS DE AYRES (PCT 100 UN.) | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | LUVA CIRURGICA N. 7,5 - ESTERIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929//000-1- | |
| Bem: | XYLOCAÍNA 2% SEM VASOCONTRITOR (FR 20 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BEROTEC GOTAS - BROMETO FENOTEROL 5MG/ML-20ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALMOTOLIA PLASTICA 250 ML- BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPARADRAPO IMPERM. 10 CM X 4,5M - ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,71 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 111,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPARADRAPO ANTI-ALÉRGICO 10X4,5CM -MICROPORE | |
| Valor unitário: | R$ 3,52 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 12CM - PCT C/12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 309,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 06CM - PCT C/ 12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 153,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM 10 CM (PACOTE COM 12 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMINA FOSCA PARA CITOLOGIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GEL P/ ECG 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,96 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FITA P/ AUTOCLAVE 19 MM X 30 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RIFOCINA SPRAY FRASCO COM 20 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA PLÁSTICA DE POLIETILENO, TRANSP. DESC | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA + NITRATO DE CÉRIO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 19,86 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 198,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALPE N.23 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALPE N. 21 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ÁCIDO ACÉTICO 2% | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 05ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 03 ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | TERMÔMETRO PARA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | HIPOCLORITO DE SODIO 2% GL 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ALCOOL ABSOLUTO (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 17,61 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 880,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GLICERINA LÍQUIDA (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 7,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE C/ 8 DOB E 9 FIOS C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 541,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | POVIDINE TOPICO (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 262,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | POVIDINE DEGERMANTE (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 196,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 566,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SOLUÇÃO SCHILLER 2% 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESPARADRAPO MICROPORE 25MM X 10M | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATROVENT GOTAS - BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ÉTER SULFÚRICO (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 10,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO P (CX 100 UN.) | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX C/ 100UN | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 10,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PÓ DESINCROSTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 53,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCART. 25 X 7 (CX C/ 100 UNID.) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCART. 25 X 8 ( CX C/ 100 UNID.) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 ( CX C/ 100 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ALCOOL ETÍLICO 70% | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | COMPRESSA CIRURGICA PCT C/ 50 (23CM X 25CM) | |
| Valor unitário: | R$ 39,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 3.980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CM - PCT C/ 12UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | TURBINA CDI 313/2006 | |
| Valor unitário: | R$ 4.680,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 274,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 548,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 97,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO - FIAT UNO | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAPETE | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 248,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 274,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 548,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE LONA L586 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 162,29 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.298,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL 8F9206 | |
| Valor unitário: | R$ 120,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 241,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL 8F5900 | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL 8F7559 | |
| Valor unitário: | R$ 121,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 243,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE AÇO 4B9508 | |
| Valor unitário: | R$ 12,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTAB. DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 27,52 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 110,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAGDA DE OLIVEIRA BACCARINI SANTANA | |
| CNPJ: | 06.929.338/0001-09 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 111,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 222,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PLACA PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ANEL A23904 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BOMBA HIDRÁULICA 0014607080 | |
| Valor unitário: | R$ 1.380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | MOLA-70673909 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ORBITROL | |
| Valor unitário: | R$ 1.298,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | DEFLECTOR DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | REPARO 2Y2402 | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CORREIA VIRABREQUIM/ALTERNADOR/BB | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA DO ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 335141 | |
| Valor unitário: | R$ 216,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 216,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CONJUNTO ENGRENAGEM COPIADORA CANON | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | BALDE VASILINA 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | TALCO INDUSTRIAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | VALVULA 414 P/ PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | REFIL P/ PNEU CP | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | BORRACHA P/ VULCANIZAÇÃO DE CAMARA QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PADILHA-MATERIAIS PARA BORRACHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 65.326.811/0001-22 | |
| Bem: | COLA P/ REMENDO DE CAMARA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RETENTOR COMANDO DE VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 113,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO INTERNO FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO FIAT UNO FIRE | |
| Valor unitário: | R$ 196,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE VELAS FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 101,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO PASTILHA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DOUGLAS ANTONIO DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 07.744.796/0001-36 | |
| Bem: | REVISÃO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MARV IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. MED | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMOMETRO TIMPANICO | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 562,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MARV IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. MED | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA A LASER | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.739,79 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MARV IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. MED | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | COMPUTADOR COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.326,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MARV IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. MED | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR TOUCH SCREEN | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.791,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MARV IMPORT. EXPORT. E COMERCIO DE PROD. MED | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXÍMETRO DE PULSO | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.015,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR RODA 1854 MB | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRAMI COELHO-ME | |
| CNPJ: | 24.731.218/0001-84 | |
| Bem: | MOLDURA ALUMINIO AF15 INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SHELL WBF 100 - 20LTS | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CASCOLA 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12821 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO BOMBA INGR. RF20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUBRAXIND SH68AD | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TANQUE COMBUSTIVEL FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 525,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROSÂNGELA DE OLIVEIRA MINIGHIN | |
| CNPJ: | 09.644.042/0001-30 | |
| Bem: | TAMBOR DE 200LTS | |
| Valor unitário: | R$ 56,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 565,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | ENGATE COMPLETO P/ CARRETA | |
| Valor unitário: | R$ 141,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CR PAPELARIA LTDA | |
| CNPJ: | 04.007.433/0001-20 | |
| Bem: | LIVRO DE PSICOTRÓPICOS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MASSA PLASTICA MASSITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CHAPA DE ALUMINIO 18MM | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | THINNER 2900 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | THINNER - GALÃO 5 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TINTA PRETO CADILACK 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | COLA P/ RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FUNDO PINTURA - 1L | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO SOLDA 50 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO ALLEN CAB | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 12 X 130 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 12 MA | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 12 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ESPATULA | |
| Valor unitário: | R$ 19,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 38,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 34,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 184 | |
| Valor total: | R$ 476,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 141 | |
| Valor total: | R$ 365,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 227 | |
| Valor total: | R$ 587,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 372,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 175 | |
| Valor total: | R$ 453,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 173 | |
| Valor total: | R$ 448,07 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 73 | |
| Valor total: | R$ 189,07 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 90,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.036,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 546 | |
| Valor total: | R$ 1.414,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1030 | |
| Valor total: | R$ 1.957,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1463 | |
| Valor total: | R$ 2.779,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1098 | |
| Valor total: | R$ 2.086,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5549 | |
| Valor total: | R$ 10.543,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 1200 (7115A) - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 1200 (7115A) - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO CARTUCHO DE TONER 12A (TROCA) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 133.965,90 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA