PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FERRO E AÇO TAKONO S/A | |
| CNPJ: | 17.431.354/0001-93 | |
| Bem: | MATA-BURROS EM AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1.349,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 53.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FERRO E AÇO TAKONO S/A | |
| CNPJ: | 17.431.354/0001-93 | |
| Bem: | MATA-BURROS EM AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1.349,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 830 | |
| Valor total: | R$ 415,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SUCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 448,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER SCX4200 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO 5CX5530 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | ROLO PCR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 15A | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP75 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO 35A | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | OXIBUTININA 120ML | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | EDITORA E DIST. DE LIVROS APOLLO LTDA | |
| CNPJ: | 02.343.343/0001-84 | |
| Bem: | LIVRO JURÍDICO DESAPROPRIAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | MANGUEIRA P/AR COMPRIMIDO 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PISTOLA PINTURA MAJAN MOD.4 | |
| Valor unitário: | R$ 182,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ESPIGÃO FEMEA 1/4X1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 71,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 426,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | VALVULA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 45,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | RETENTOR DA BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 43,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | RETENTOR EIXO ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 35,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | JG REPARO BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 230,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | ELEMENTO DA BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 280,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.683,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO DIESEL MANTIQUEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 16.508.749/0001-84 | |
| Bem: | CUBO DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 175,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 175,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO LÂMINA 5/8 3" | |
| Valor unitário: | R$ 3,33 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 133,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 155,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JOGO LONA DE FREIO L227 | |
| Valor unitário: | R$ 244,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | VALVULA CORTA CHAMA REGULADOR ACET. | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | VALVULA CORTA CHAMA REGULADOR OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | NIPS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ARAME DE FERRO BATIDO MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BARBANTE DE ALGODÃO TIPO 8 - 200 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOBINA P/MAQUINA CALCULAR 1 VIA 57MMX 30M | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL IM 141 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIO 160S | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CHAVE CONTATO IM-11230/S | |
| Valor unitário: | R$ 29,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 10MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 08MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESPAGUETE 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESPAGUETE 13MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BATERIA MB 150 STD | |
| Valor unitário: | R$ 385,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 2ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 3ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | TRAVA DO PINO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO BRONZE TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARAFUSO MB | |
| Valor unitário: | R$ 11,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PORCA AUTOTRAVANTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADOR MB 384.320.7050.2 | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SUPORTE DO CARDAN 0004100222.1 | |
| Valor unitário: | R$ 131,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ESCADA VERSÁTIL | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO BARROSO IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 19.553.676/0002-11 | |
| Bem: | BRITA DE GNASSI 01 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 11,1 | |
| Valor total: | R$ 244,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 530 | |
| Valor total: | R$ 121,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PALHETA LIMPADOR 5327 | |
| Valor unitário: | R$ 23,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 19,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO COMB 50015864 FIAT UNO WK513 - W 513 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA 7079342 FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 7,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | OLEO 5W-30 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ANTI CHAMA 5114059 | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMOVEIS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | BRACADEIRA PL 12X16 D60 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 608200084 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 700800522 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 708900464 | |
| Valor unitário: | R$ 89,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 808900049 | |
| Valor unitário: | R$ 90,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PONTEIRA 1000700547 | |
| Valor unitário: | R$ 102,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO 5561 | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ANEL BUJÃO AP/AR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DO SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 3ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO C/ PORCA DE MOLA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA - ME | |
| CNPJ: | 11.067.478/0001-55 | |
| Bem: | BATERIA HT26 | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA - ME | |
| CNPJ: | 11.067.478/0001-55 | |
| Bem: | VELA CR7HSA YBR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA - ME | |
| CNPJ: | 11.067.478/0001-55 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FELTRO/PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DANIEL GERALDO DE OLIVEIRA - ME | |
| CNPJ: | 11.067.478/0001-55 | |
| Bem: | ÓLEO 4 TEMPOS P/ MOTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESMALTE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESMALTE 3,6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO C/ PORCA E ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO FRANCES C/ PORCAS 3/8" X 2" | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CADEADO 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CADEADO 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REJUNTE BRANCO QUARTZOLIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | SIFÃO SANFONADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | VÁLVULA P/ PIA PVC | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CAIXA DESCARGA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | VASO SANITÁRIO DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TINTA BRANCO EVEREST SINTÉTICO 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 42,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | JOELHO PVC ESGOTO 45° 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ROLETE P/ PAPELEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BOTINA DE COURO | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA DE RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TAMPÃO P/ CEMIG | |
| Valor unitário: | R$ 68,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | XYLOCAINA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA CILINDRO C/ MACANETA | |
| Valor unitário: | R$ 34,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE SINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 124,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FOLHA LIXA Nº 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 142 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FORRO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 11,11 | |
| Qtde: | 29,117 | |
| Valor total: | R$ 323,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | MADEIRA LEI SERRADA EM TÁBUAS | |
| Valor unitário: | R$ 772,60 | |
| Qtde: | 1,631 | |
| Valor total: | R$ 1.260,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHIBANCA | |
| Valor unitário: | R$ 26,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE COMBINADA 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE COMBINADA 24MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,81 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 59,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BROCA DE VIDIA 6MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 63,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 ESTAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | E V A ROLINHO 40X50 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | E V A FOLHA 40X60 LISTRADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ACRILEX DIMENSIONAL GLITTER | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ACRILEX DIMENSIONAL METALICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ACRILEX DIMENSIONAL BRILHANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | COLA BASTÃO SILICONE FINO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | COLA SILICONE PISTOLA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | COLA BASTÃO SILICONE FINO UNITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | COLA COLORIDA LIQUIDA C/ GLITER 25GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | PORTA CD PLÁSTICO COM 36 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | MINI DICIONÁRIO ESCOLAR DE PORTUGUÊS | |
| Valor unitário: | R$ 31,10 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 1.088,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BATENTE CAPO MB | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CABO CAPO MB | |
| Valor unitário: | R$ 14,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CANALETA VIDRO PORTA MB | |
| Valor unitário: | R$ 27,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA CABINE VENTILAÇÃO MB | |
| Valor unitário: | R$ 115,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARALAMA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARAFUSO MB | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARACHOQUE DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 322,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TAMPA PARAFUSO DOBRADIÇA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FECHO CAPO INFERIOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 23,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FECHO CAPO SUPERIOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 14,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | KIT PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ALÇA CAPO MB | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ALAVANCA CAPO MB | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BORRACHA 20570 | |
| Valor unitário: | R$ 40,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BOBINA MOTOR PARTIDA | |
| Valor unitário: | R$ 114,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 114,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BORRACHA PARABRISA MB | |
| Valor unitário: | R$ 31,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BORRACHA VIDRO VIGIA MB | |
| Valor unitário: | R$ 17,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | COXIM RADIADOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | COXIM RADIADOR 4839 | |
| Valor unitário: | R$ 8,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA ENCOSTO TRASEIRO MB | |
| Valor unitário: | R$ 66,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA CAPO MB 3448800028.2 | |
| Valor unitário: | R$ 36,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA CAPO MB 3448800128.2 | |
| Valor unitário: | R$ 37,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA PORTA MB 3317207037.1 | |
| Valor unitário: | R$ 42,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA PORTA MB 3317207137.1 | |
| Valor unitário: | R$ 42,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FORRO TETO MB | |
| Valor unitário: | R$ 91,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | JOGO BORRACHA PORTA MB | |
| Valor unitário: | R$ 24,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | JOGO REPARO MOTOR ARRANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PORTA ESCOVA ED 1699 | |
| Valor unitário: | R$ 25,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ARO FAROL DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 32,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESTRIBO AUXILIAR MB | |
| Valor unitário: | R$ 26,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESTRIBO LATERAL DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESTRIBO LATERAL ESQUERDO MB | |
| Valor unitário: | R$ 25,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | QUEBRA SOL MB | |
| Valor unitário: | R$ 41,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SUPORTE ESTRIBO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 169,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SUPORTE ESTRIBO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 169,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TERMINAL EMBREAGEM MB | |
| Valor unitário: | R$ 4,43 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TERMINAL DE EMBREAGEM 6295 MB | |
| Valor unitário: | R$ 6,66 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB 1318 | |
| Valor unitário: | R$ 87,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,86 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA - PACOTE 8 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,21 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 210,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 3X16MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 217,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 250W BOCAL E-27 | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA INCADESC. 100WX127 V- E27 | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 100V X 220W - E27 | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FECHADURA EMBUTIR DE CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,46 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO FLEXIVEL 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO FLEXIVEL 2.5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA PVA - 18 LTS - COR MARFIM - 1º LINHA | |
| Valor unitário: | R$ 138,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.384,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ROLO GRANDE C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TORNEIRA DE METAL 1/2 P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO DE COLA - 175 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 48,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC MARROM P/COLA 20MM X 6M | |
| Valor unitário: | R$ 5,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 114,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC P/ ESGOTO 100 MM - 6 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 28,62 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 286,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CABO DE ALUMÍNIO QUADRIPLEX 4X25MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 446,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 250W BOCAL-E40 | |
| Valor unitário: | R$ 11,81 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 354,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | REFLETOR 500 A - E40 | |
| Valor unitário: | R$ 28,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 289,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 203,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUÇA BOCAL E-27 | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | VEDA ROSCA 18 X 50 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FIO PARALELO 1 X 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CONECTORES DE PERFURAÇÃO 35X25MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,13 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 142,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CONECTORES DE PERFURAÇÃO 35X16MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 132,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | COTOVELO PVC MARRON P/COLA - 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 5,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 5,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DUCHA CLASSE A - 220V X 4000W | |
| Valor unitário: | R$ 20,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 104,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DUCHA CLASSE A - 127 V X 4000 W | |
| Valor unitário: | R$ 20,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 104,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LUVA PVC MARRON 1/2 P/ COLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | ESCADA DE FIBRA PADRÃO CEMIG - 4,20 X 7,20 M | |
| Valor unitário: | R$ 965,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 965,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 500W X 200V - BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 418,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA TUBULAR VAPOR MERCURIO 400W X 220-E40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA TUBULAR VAPOR SÓDIO 400W -BOCAL E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 24,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FOTO ELETRONICO 1000W - 200V | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | COLETOR 204589 | |
| Valor unitário: | R$ 92,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG DISCO FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 382,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 382,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG PASTILHA FREIO 77362219 | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG DISCO DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 460,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PINÇA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 268,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 375,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA 46751187 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 219,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 438,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 232,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE SILAÇÃO 7083915 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | MASSA LUBRIFICANTE 052737 | |
| Valor unitário: | R$ 18,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | FILTRO 127177 | |
| Valor unitário: | R$ 76,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | FILTRO 2S0129620AP13 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | ELEMENTO 129620 | |
| Valor unitário: | R$ 90,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | ELEMENTO DO FILTRO 115561 | |
| Valor unitário: | R$ 33,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 127177 | |
| Valor unitário: | R$ 56,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | OLEO G052816Q9 | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GARRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.396.997/0001-46 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR GO52819Q9 | |
| Valor unitário: | R$ 8,45 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 152,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | TANQUE CILÍNDRICO 8.000 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 28.660,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28.660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CNH LATIN AMERICA LTDA | |
| CNPJ: | 60.850.617/0001-28 | |
| Bem: | MOTONIVELADORA ZERO HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 487.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 487.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 629,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 629,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MASSA RÁPIDA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MASSA PLASTICA MASSITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TINTA BRANCA P.U. MB 1L | |
| Valor unitário: | R$ 50,22 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 401,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TINTA PRETA FOSCA SINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TINTA VERMELHA P/ CHASSI 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 73,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FUNDO PINTURA - 1L | |
| Valor unitário: | R$ 31,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 93,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MASSA P/ POLIR | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CERA GRAND PRIX | |
| Valor unitário: | R$ 21,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIXA D'ÁGUA 320 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIXA D'ÁGUA 150 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIXA D' ÁGUA 180 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIXA D'ÁGUA 1200 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIXA DE FERRO N.36 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TINNER P.U 1L | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TINNER ANJO 2900 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ESTOPA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 6,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2,116 | |
| Valor total: | R$ 16,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO DE AÇO C/ PORCAS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | TRAVA DO PINO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO BRONZE TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | LBN MONOPONTO VTC330 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | LBN MULTIPONTO VTC500 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | CONECTOR ROSCA RG6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | CONTROLE VISIONTEC REMOTE | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BATENTE CAPO MB | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BORRACHA VIDRO VIGIA MB | |
| Valor unitário: | R$ 17,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TRINCO QUEBRA VENTO MB 3447257079.1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TRINCO QUEBRA -VENTO MB 3447257179.1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FORRO PORTA DIREITA MB | |
| Valor unitário: | R$ 30,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FORRO PORTA ESQUERDA MB | |
| Valor unitário: | R$ 30,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FORRO CABINE ALTA DIREITA MB | |
| Valor unitário: | R$ 27,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | FORRO CABINE ALTA ESQUERDA MB | |
| Valor unitário: | R$ 27,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | BATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 34,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 104,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 17,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | TERMINAL DIREÇÃO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 20,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | DISCO FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 98,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | CANECA PARA 8 CAULIN | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LENTE AMARELA RETANGULAR 7792 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 2 TRS 3/8 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRÁULICA 02 TRS 5/8 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1,95 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 FG 1"1/16 JIC X 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 20,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRÁULICO FG 13/16 ORS X 5/8 2T | |
| Valor unitário: | R$ 21,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRÁULICO C90 FG 160 RS X 3/8 2T | |
| Valor unitário: | R$ 17,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEVA VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.762.552/0001-32 | |
| Bem: | CAMINHÃO ZERO KM COLETA DE LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 91.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 253,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.014,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO DA KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 625,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LAMPADA PARA FAROL MB 1318 | |
| Valor unitário: | R$ 33,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DEBRUM 20430 | |
| Valor unitário: | R$ 7,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LIMITADOR DE PORTA MB | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DOBRADIÇA ENCOSTO TRASEIRO MB | |
| Valor unitário: | R$ 67,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUARDA-PÓ ALAVANCA MB 352.268.0097.1 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 1.615,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2981 | |
| Valor total: | R$ 5.663,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3855 | |
| Valor total: | R$ 7.324,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1128 | |
| Valor total: | R$ 2.143,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 28,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 230,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 194 | |
| Valor total: | R$ 502,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 233,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 101 | |
| Valor total: | R$ 261,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 95,83 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 208 | |
| Valor total: | R$ 538,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 324 | |
| Valor total: | R$ 839,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 97 | |
| Valor total: | R$ 251,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 553 | |
| Valor total: | R$ 1.432,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 354 | |
| Valor total: | R$ 916,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 134 | |
| Valor total: | R$ 266,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 735.477,94 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA