PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 4,595 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 137,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 137,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO 1538003 | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TAMPA PATROL 8E3277 | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 1.338,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.338,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CLIPE PATROL 1S1409 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 110,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PLACA 9K9156 | |
| Valor unitário: | R$ 413,31 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.239,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ANEL 4J3745 | |
| Valor unitário: | R$ 36,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 109,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ANEL DE AÇO 2Y3892 | |
| Valor unitário: | R$ 51,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CONEXÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | MOLA 6J3380 | |
| Valor unitário: | R$ 63,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 32,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BOMBA HIDRÁULICA 0014607080 | |
| Valor unitário: | R$ 1.421,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.421,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | METALCOURO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.186.098/0001-86 | |
| Bem: | BOLSA FNS LONA AMAR ALÇA ALG C/ SILK SUS | |
| Valor unitário: | R$ 58,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 466,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | LONITEN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 27,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | TORAGESIA COM/10 | |
| Valor unitário: | R$ 16,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 26,08 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 991,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | OXIBUTINA 300ML | |
| Valor unitário: | R$ 30,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,01 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | OXIBUTINA 400ML | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N.8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | SONDA URETAL N.10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 187 | |
| Valor total: | R$ 179,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE PLANETA LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.114/0001-61 | |
| Bem: | CADERNAL 45X2 - 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE PLANETA LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.114/0001-61 | |
| Bem: | ESTICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE PLANETA LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.114/0001-61 | |
| Bem: | ESPORA P/ POSTE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | CORREIA 86504465 | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | ESTICADOR CORREIA 4954423 | |
| Valor unitário: | R$ 855,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 855,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTAZES | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | ADESIVOS NUMERICOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FICHA DE INSCRIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO RACOR FBS 3028 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL FS 1251 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO HIDRAULICO Q7312 FG 85 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO HIDRÁULICO 73125853 (PATROL FIAT ALLIS | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DO ÓLEO 3370 | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2,451 | |
| Valor total: | R$ 19,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | RAPADURA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MELANCIA DE 1º QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 321,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA PCT 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 224 | |
| Valor total: | R$ 378,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 520,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO C/ SEMOLA - PCT 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 610,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 84,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO - PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 56,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA DIET 12 OU 12,5 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.090,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 75,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT 144 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMÃO TAITI - 1º QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 11,55 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 288,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 498,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SOJA TEXTURIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 98,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 106,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 200 GRS. | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX 250 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA PICADA TIPO ISCA CORTADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,79 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.054,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 216 | |
| Valor total: | R$ 840,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL (EM CAIXINHA - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 567,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,25 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 1.435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | AGULHA CURTA GENGIBRAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | CIMENTO PULPO-SAN PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 16,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | CIMENTO PULPO-SAN LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 16,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ MOREIRA DE LACERDA - ME | |
| CNPJ: | 01.022.592/0001-05 | |
| Bem: | HYDRO C | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 55,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CABO FLEXIVEL 750V X 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,09 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA 1" CONDUÍTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | TERMINAL COMPRESSÃO 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT-ME | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM MBB | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT-ME | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2,289 | |
| Valor total: | R$ 18,08 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 46,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CHAVE DE SETA MB 688.540.7045.1 | |
| Valor unitário: | R$ 136,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CILINDRO IGNIÇAO MB | |
| Valor unitário: | R$ 15,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MOTOR ARRANQUE 9000083054.1 | |
| Valor unitário: | R$ 786,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 786,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TRAVA DIREÇÃO MB | |
| Valor unitário: | R$ 266,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 266,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MACACO M0102-11 | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CHAVE DE RODA MB | |
| Valor unitário: | R$ 119,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VIDRO JANELA ONIBUS MB | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT MB | |
| Valor unitário: | R$ 121,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 242,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 2ª DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE SOLIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 64.387.814/0001-03 | |
| Bem: | MANTA DE SOFA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE SOLIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 64.387.814/0001-03 | |
| Bem: | PASSADEIRA JOGO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE SOLIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 64.387.814/0001-03 | |
| Bem: | ALMOFADA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SOCIEDADE SOLIMAR LTDA | |
| CNPJ: | 64.387.814/0001-03 | |
| Bem: | JOGO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NELCI GERALDA DE RESENDE FERNANDES | |
| CNPJ: | 07.546.560/0001-95 | |
| Bem: | ESTIVA DE EUCALIPTO - 3 M X 12 CM X 6 CM . | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 18.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG (PENTRAT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULIDA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RISPERIDON COMP. 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMPLICTIL ( CLORPROMAZINA) GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 167,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SPIRIVA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 115,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 231,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 6MG - CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATROVENT AEROSOL 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 25,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 255,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NUTREN JUNIOR (SUPLEMENTO ALIMENTAR) | |
| Valor unitário: | R$ 45,86 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 917,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PURAN T4 - 25 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PURAN T+ 50 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFATO FERROSO COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GABAPENTIA 400 MG - COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE 2 MG/5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATENSINA 0,200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SULFATO TERBUTALINA SUSP | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | OXIBUTININA 120ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 117,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMACONN LTDA | |
| CNPJ: | 04.159.816/0001-13 | |
| Bem: | SERETIDE DISK 50 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | REQUISIÇÃO DIARIA PARA VIAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | REQUISIÇÃO DE MATERIAIS AO ALMOXARIFADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO - BCI | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | COMUNICAÇÃO INTERNA 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONTROLE DE GASTOS COM VEÍCULOS 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 182,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | ORDEM DE FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CÓPIA DE CHEQUE | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | LAUDO MEDICO LITROTRIPICIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | LAUDO MÉDICO DE ALTO CUSTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | LAUDO MÉDICO APAC - BARBACENA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | REGISTRO DE ATENDIMENTO GESTANTES SISPRENATAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | TFD - MUNICÍPIO DORIGEM: RC | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA ÔNIBUS CISVER | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA DE PROGRAMAÇÃO FISICO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FORMULÁRIO REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | MONITORAÇÃO DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | MONITORAÇÃO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | NOME DO PACIENTE - PRESTADORES DE SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | GUIA DE ENCAMINHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SUS - CONTROLE DE ATENDIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CARTÃO PAISM - PREVENÇÃO DO CANCÊR DA MULHER | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECEITUÁRIO ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECEITUÁRIO MÉDICO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA DE PRATELEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA CLINICA DA MULHER - BLOCO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - BCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DE DOSES APLICADAS - TETRAVALENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DOSES APLICADAS TRIPLICE DTP | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DOSES APLICADAS CONTRA RAIVA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DOSES APLICADAS DUPLA ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DOSES APLICADAS - CONTRA HEPATITE B | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DOSES APLICADAS MENIGOCÓCICA CONJ C | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DOSES APLICADAS FEBRE AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DOSES APLICADAS TRIPLICEVIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DOSES APLICADAS TRIPLICEVIRAL P/ MIF | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DE DOSES APLICADAS CONTRA POLIOMELITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO DE DOSES APLICADAS - ROTAVIRUS | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DOSES APLICADAS TRIPLICEVIRAL P HOMEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONTROLE DE ATENDIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONSOLIDAÇÃO M. FREQUENCIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SOLICITAÇÃO DE EXAMES 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA MARCAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PRONTUÁRIO AMBULATORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PRONTUÁRIO MÉDICO INDIVIDUAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PREFEITURA MUNICIPAL RC E SMS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PROGRAMA BEM VIVER NOME/CONS/DIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PROJETO BEM VIVER - SISTEMA DE INFORMAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PROJETO BEM VIVER - GUIA DE ENCAMINHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | EVOLUÇÃO CLÍNICA 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,27 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 128,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 54,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BALÃO SORTIDO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CATCHUP 400G | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CAIXA DE 57 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SALSINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA LIGHT 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TEMPERO | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | LIMÃO TAITI - 1º QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | MILHO VERDE 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | MILHO VERDE - 200 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,48 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CREME DE LEITE 300G | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | GUARDANAPO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO MOD RG2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA E TRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | DIÁRIO DE PESQUISA E BORRIFAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA DE NOTIFICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA DE VISITA DOMICILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DE RECONHECIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO (PESQUISA LARVARIA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BOLETIM DE TRATAMENTO ANTI VETORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | COMPROVANTE DE VACINAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RÓTULO DE TUBO PARA LARVAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | ACOMPANHAMENTO GESTANTES | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECEITUÁRIO MÉDICO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 277,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA CADASTRO FAMÍLIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,37 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 87,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA D - REGISTRO DE ATIVIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 69,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA CLINICA DA MULHER - BLOCO 100 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,17 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 83,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PMA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SOLICITAÇÃO DE EXAMES 100X1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SOLICITAÇÃO DE EXAMES PARA MARCAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | PRONTUÁRIO AMBULATORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SSA2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | SUS - CONTROLE DE ATENDIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO MOTOR - PT8704643 (CAMINHÃO VW 13180) | |
| Valor unitário: | R$ 19,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LANTERNA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LAMPADA PINGO D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | LANTERNA DIANT DIREITA C | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SEALED BEAM LD6014 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTAZES | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CONVITES | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PIVÔ | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REGULADOR 9190457006 | |
| Valor unitário: | R$ 33,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIO 160S | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | DIODO 0270101418 | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SOLDA FIO CARRETEL BE 0850 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESCOVA F000LD9586 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CORREIA 13X0875 | |
| Valor unitário: | R$ 13,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12844 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12516 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12498 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12929 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12256 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TAMPA OLEO TC - 3050 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | VELA BPR 5EX (BP5HS) | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO W-610 | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BOBINA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROTOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 5ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PORCA DE AÇO 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | ARRUELA DE ENCOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO C/ PORCA DE MOLA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO BRONZE TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | TAMPA E97224 | |
| Valor unitário: | R$ 1.069,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.069,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | PINO DA TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | ANEL TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | ENGRENAGEM PLANETÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 218,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 654,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ANEL BUJÃO AP/AR | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | PRODUTO DE LIMPEZA 052001 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,235 | |
| Valor total: | R$ 9,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG BRAÇADEIRA MAIOR CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 98,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG BRAÇADEIRA MENOR CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 58,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | LUVA DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 1' | |
| Valor unitário: | R$ 88,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 2' | |
| Valor unitário: | R$ 88,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 3' | |
| Valor unitário: | R$ 88,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 4' | |
| Valor unitário: | R$ 88,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 5' | |
| Valor unitário: | R$ 106,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | TUBO INJETOR 6' | |
| Valor unitário: | R$ 106,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D | |
| CNPJ: | 06.020.318/0001-10 | |
| Bem: | VEICULO ZERO/KM | |
| Valor unitário: | R$ 203.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 203.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | BORRACHÃO USADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 32,5 | |
| Valor total: | R$ 113,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 10,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | FLEXIVEL DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 12,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SITAMAR AUTO PEÇAS LTDA -ME | |
| CNPJ: | 00.264.817/0001-77 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 56,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 113,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BANNER | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CARTAZES | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 567,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | GEAR 29T | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | PELÍCULA FUSOR LJ | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | ROLO FUSOR | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA DA COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | SERVIÇO INSTALAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO PS/2 ABNT-2 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PLACA MÃE D845GVS RL | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | TECLADO PS/2 ABNT-2 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | FILTRO DE LINHA C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CABO DE REDE P/ COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PLACA DE REDE 10/100- 3COM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | CONECTOR RJ45CATS-E | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MOUSE ÓPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARGUS CIENTÍFICA LTDA. | |
| CNPJ: | 71.323.117/0001-54 | |
| Bem: | KIT PREVENTIVA SEMESTRAL P/ METROLAB 2.300 | |
| Valor unitário: | R$ 920,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PEQUITA IND. E COM. DE ARTIGO ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.015.851/0001-76 | |
| Bem: | REDE DE PROTEÇÃO DE QUADRA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 126 | |
| Valor total: | R$ 869,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,235 | |
| Valor total: | R$ 9,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO ALLEN CAB | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | DEFLETOR 39830 | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | DEFLETOR 39837 | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR SABO 85827067 | |
| Valor unitário: | R$ 67,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 134,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | EIXO TRAÇÃO 85805997 | |
| Valor unitário: | R$ 359,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 359,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | EIXO TRAÇÃO 85805998 | |
| Valor unitário: | R$ 9,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE 85805983 | |
| Valor unitário: | R$ 53,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 106,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL ELASTICO 9968083 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ANEL BORRACHA 85805711 | |
| Valor unitário: | R$ 1,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 120,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 362,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | CORDA 4X4 | |
| Valor unitário: | R$ 543,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 543,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | COXIM 86501968 | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | MOLA PRATO 9967673 | |
| Valor unitário: | R$ 6,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | PONTEIRA DIREÇÃO 85805977 | |
| Valor unitário: | R$ 128,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 256,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | PORCA EIXO DIANTEIRO 9968071 | |
| Valor unitário: | R$ 5,14 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 41,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 39858 | |
| Valor unitário: | R$ 187,33 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 749,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ROLETES 85806015 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 8,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA LISA | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA 9967679 | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | PRISIONEIRO RODA 9968070 | |
| Valor unitário: | R$ 7,42 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 59,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | TRAVA 85806000 | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA APOIO INF | |
| Valor unitário: | R$ 19,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA BRONZE 85805988 | |
| Valor unitário: | R$ 19,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA SUP. APOIO 85524469 | |
| Valor unitário: | R$ 11,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | CUBO LE 85824349 | |
| Valor unitário: | R$ 1.644,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.644,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | CUBO RODA 85806003 | |
| Valor unitário: | R$ 442,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 442,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BATERIA MB 150 STD | |
| Valor unitário: | R$ 385,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12929 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RELÉ DNI 111 | |
| Valor unitário: | R$ 7,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RELÉ HL 1901 | |
| Valor unitário: | R$ 9,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RELEÉ DNI 113 | |
| Valor unitário: | R$ 16,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REGULADOR 1987BE3000 | |
| Valor unitário: | R$ 117,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL BATERIA TBC 002.1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CHICOTE DO ALTERNADOR ETE-7600 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | DIODO 0270101418 | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 14MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FIO 08MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CONEXÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SOLDA FIO CARRETEL BE 0850 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA ETE-7571 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESPAGUETE 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ESPAGUETE 13MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUVA 7500 A | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TUBO FLEX. EMBREAGEM EF738E | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12821 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIO IM 182 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6205-21R | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | MANOMETRO PRESSÃO TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RETRO MINAS LTDA | |
| CNPJ: | 21.731.245/0001-69 | |
| Bem: | RODA GUIA 75218581 | |
| Valor unitário: | R$ 3.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | BISCOITO QUEBRA QUEBRA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 312,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 6ª DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO C/ PORCA DE MOLA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1286 | |
| Valor unitário: | R$ 85,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3730 | |
| Valor total: | R$ 7.087,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1231 | |
| Valor total: | R$ 2.338,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | UNIFAR DROGARIA LTDA | |
| CNPJ: | 18.728.279/0001-90 | |
| Bem: | FLORINEFE 0,1MG - 100CP | |
| Valor unitário: | R$ 155,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1150 | |
| Valor total: | R$ 2.185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3481 | |
| Valor total: | R$ 6.613,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 186,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 236 | |
| Valor total: | R$ 611,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 83 | |
| Valor total: | R$ 214,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 760 | |
| Valor total: | R$ 1.968,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 378,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 637 | |
| Valor total: | R$ 1.649,83 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 163 | |
| Valor total: | R$ 422,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 141 | |
| Valor total: | R$ 365,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 191,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 80,29 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 304.699,50 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA