PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | CASQUILHO MOVEL D229 | |
| Valor unitário: | R$ 168,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VALVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VALVULA ADMISSÃO 30° MB | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR VALVULA MB | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ANEL MOTOR STD | |
| Valor unitário: | R$ 206,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 618,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | JOGO JUNTAS MOTOR MB | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO MB | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO 352.268.0450.3 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO MB 3522680250.1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO MB 352.268.0050.1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUARDA PÓ ALAVANCA MB | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUARDA-PÓ ALAVANCA MB 352.268.0097.1 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 155,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 56,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,996 | |
| Valor total: | R$ 15,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PINTURA DE FAIXAS | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | DESLIZANTE DO SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CHAVETA DA LAVANCA FIAT ALLI AD7B TR. EST | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | EIXO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA 594547 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA 4964852 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DIAFRAGMA ÔNIBUS | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | PADRÃO CEMIG | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | CHUMBADOR 4 BARRAS | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | KIT ATERRAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | CONTROLADOR DE TRÁFEGO | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | COLUNA PARA PASSAGEM DE CABOS | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | COLUNA DE SUSTENTAÇÃO SEMÁFORO 4 BRAÇOS | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | BRAÇO PROJETADO | |
| Valor unitário: | R$ 1.800,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | GRUPO FOCAL I 3 FOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | GRUPO FOCAL T 4 FOCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1.000,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | GRUPO FOCAL PEDESTRES | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JD DE ALMEIDA SINALIZAÇÃO-EPP | |
| CNPJ: | 10.428.604/0001-97 | |
| Bem: | GRUPO FOCAL 3 FOCOS ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL TRANSITO LTDA | |
| CNPJ: | 02.147.188/0001-20 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4X2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL TRANSITO LTDA | |
| CNPJ: | 02.147.188/0001-20 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4X3" | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL TRANSITO LTDA | |
| CNPJ: | 02.147.188/0001-20 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4X1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL TRANSITO LTDA | |
| CNPJ: | 02.147.188/0001-20 | |
| Bem: | COLUNA CONFECCIONADA EM AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 41,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 4.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SINATRAN SINALIZAÇÃO NACIONAL TRANSITO LTDA | |
| CNPJ: | 02.147.188/0001-20 | |
| Bem: | ROLO DE FITA PERFURADA | |
| Valor unitário: | R$ 25,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 251,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FUNDACAO AMAE P/ EDUCACAO E CULTURA | |
| CNPJ: | 25.575.754/0001-09 | |
| Bem: | ASSINATURA REVISTA | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | DENTE 0828867 | |
| Valor unitário: | R$ 77,31 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.159,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 4,42 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 88,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | UNHA CASE D39093/F | |
| Valor unitário: | R$ 77,31 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 386,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FICHA CADASTRO FAMÍLIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | COORDENAÇÃO IMUNIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO MB | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR MORINGA EIXO PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS CAMBIO MB - 34526002681 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ROLAMENTO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 41,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 40,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | VELA AQUECEDORA 1P 7324 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 30,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | FILTRO RACOR FBS 3028 | |
| Valor unitário: | R$ 55,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 94,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 188,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 172,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 345,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | AD. PARA JUNTA MOTOR 3M | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REGULADOR GD.059 | |
| Valor unitário: | R$ 28,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | OLEO GL5 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO F 45853 | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | JUNTA T. VALV. 48832.EF | |
| Valor unitário: | R$ 13,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO GRAXEIRO 05817.15 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA PL 64 X 83 | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ATIVADO LAVA BAÚ | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA 57009 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRACADEIRA PL 12X16 D60 | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO PD-25NA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTAB. PL6473 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | COXIM B. ESTAB. PL6284 | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | COXIM B. ESTAB. PL6288 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA BRAÇO OSCILADOR FIAT UNO | |
| Valor unitário: | R$ 15,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12498 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | OLEO GL5 90 | |
| Valor unitário: | R$ 192,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MD 400 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSIVEL DE LOUÇA 11030 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HENRIQUE ELETRO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.313.982/0001-00 | |
| Bem: | GELADEIRA CAPACIDADE 350LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1.125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BANCO DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 140,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 421,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TAMBOR DE 200LTS | |
| Valor unitário: | R$ 42,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 171,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCHA DE NYLON PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | EDITORA LANCER LTDA. | |
| CNPJ: | 18.689.612/0001-07 | |
| Bem: | ASSINATURA | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CAPACITOR 250V | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CAPACITOR 540-648 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CAPACITOR 145-175 220V | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | MANGUEIRA 1/2 1160 PSI | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 1/4X2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ADESIVO PLÁSTICO P/ TUBOS PVC 75 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | BUCHA DE RED. DOLD. 60X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 30MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LAMPADA 200X127V | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO DE MA. 2,8X12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 0,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA 3600 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA EMBUTIR COM CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 34,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | COLA INSTANTÂNEA 5G | |
| Valor unitário: | R$ 6,13 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 26 P/CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO DE FENDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO DE FENDA 5.5X65 | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LONA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 127,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 255,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HP HIDR. EPI COM. E SERV. DE PEÇAS P/ AUTOS E | |
| CNPJ: | 05.980.518/0001-52 | |
| Bem: | CABO FLEXIVEL 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,86 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.772,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HP HIDR. EPI COM. E SERV. DE PEÇAS P/ AUTOS E | |
| CNPJ: | 05.980.518/0001-52 | |
| Bem: | MAQUINA DE SOLDA 250 AMPERES 110/200 V | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DISCO DE LIXA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CORREIA EM VA 36 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PREGO 24X60 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 0,636 | |
| Valor total: | R$ 1,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 47,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FARMADERMA LTDA | |
| CNPJ: | 19.323.427/0001-59 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE OXIBUTININA INTRA VESICAL 100 M | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | VEICULO ZERO/KM | |
| Valor unitário: | R$ 33.700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TURBINA 3660960799 | |
| Valor unitário: | R$ 1.740,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | MANGUEIRA PB 1/2" P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 3,01 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 301,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | METALON 20X30X18 | |
| Valor unitário: | R$ 22,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 225,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CORRENTE 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DUREPOX 90 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA CIRCULAR | |
| Valor unitário: | R$ 25,83 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 2.376,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA RETANGULAR | |
| Valor unitário: | R$ 37,48 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 974,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODELO R-1 | |
| Valor unitário: | R$ 25,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 154,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODELO A-14 | |
| Valor unitário: | R$ 25,84 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 77,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODELO A-18 | |
| Valor unitário: | R$ 25,82 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 516,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODELO A-32B | |
| Valor unitário: | R$ 25,83 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 516,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - MODELO A-33A | |
| Valor unitário: | R$ 25,84 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 155,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JUSTINO DAVINO PERES- ME | |
| CNPJ: | 05.588.878/0001-03 | |
| Bem: | PLACA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PONTO DE PARADA | |
| Valor unitário: | R$ 36,33 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 508,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO TJG121484 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO 2SO121483A | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 113,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO DE ÁGUA PL 599 | |
| Valor unitário: | R$ 98,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SELO CABEÇOTE MWM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA VÁLVULA MWM | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA COLETOR DESCARGA VW | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG BRONZINA FIXA STD | |
| Valor unitário: | R$ 364,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG BRONZINA MOVEL STD | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG VALVULAS DE DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG JUNTA COMPLETO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG DE VALVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JG DE BUCHA COMANDO SEMI ACABADO | |
| Valor unitário: | R$ 248,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BIELA PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | DISCO PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | KIT MOTOR PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ELEMENTO BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BOMBA ÓLEO PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 2.918,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.918,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | ARRUELA ENCOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | BUCHA PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | JUNTA PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO TRIPLEX 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,67 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 280,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 030115561 AH (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 6QE201511C (GOL G5) | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ANEL BUJÃO AP/AR | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CACEL-COMERCIO AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | PROTETOR DE CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 81,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRÁULICA 02 TRS 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 3,3 | |
| Valor total: | R$ 95,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR. 2 TRS 3/4 C/ TERMINAIS | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 3,3 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | RETENTOR DE RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR.FG 1"1/16 JIC X 3/4X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 FG 1"1/16 JIC X 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. FG 1"1/16 JIC X 5/8 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO MF 1"1/16 JIC X 5/8 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 20,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO 352.268.0335.1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO 352.268.0450.3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO MB 3522680250.1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA TORRE CAMBIO MB 352.268.0050.1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUADA PÓ ALAVANCA MB 352.268.0497.3 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | GUARDA-PÓ ALAVANCA MB 352.268.0097.1 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 62,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 125,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SAPATA - 5D3963 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMBOR FREIO RPTA 0008.0 | |
| Valor unitário: | R$ 169,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 338,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG PASTILHAS - FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 99,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT INJEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 74,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PINO SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 72,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 145,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 215,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 430,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECDOR DIANTEIRO 6750 | |
| Valor unitário: | R$ 274,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 548,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM 4863 | |
| Valor unitário: | R$ 108,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 217,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE VELAS FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 96,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO RODA AL650 | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO RODA AL599A | |
| Valor unitário: | R$ 79,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARDA PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 19,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CANALETA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | LAMPADA FIAT | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | LANTERNA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | SALGADOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 3,481 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 50L | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | VELAS DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 220,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO VIDRO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE - P/ LAVAR LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | VELAS DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE - P/ LAVAR LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 50L | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | VELAS DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | COPO VIDRO AMERICANO | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 13,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | CORDA DE NYLON PARA VARAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | RODO 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE - P/ LAVAR LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SABONETE 90 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | VELAS DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | LIMPA ALUMINIO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | RODO 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE - P/ LAVAR LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SABÃO EM PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 50L | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 100L | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ESPONJA DE NYLON DUPLA FACE - P/ LAVAR LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 602,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 286,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 92,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO 200 L - PCT. 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,76 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESODORIZADOR DE AR (TIPO BOM AR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA P/ LIMPEZA (38 X 58 CM APROX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 23,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APARELHO P/ BARBEAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 165,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 384,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 73,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 142,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESODORIZADOR DE AR (TIPO BOM AR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO - TAM. GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE BORRACHA 100 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 412,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 366,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPA DE MADEIRA - 12 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LUSTRA MÓVEIS C/ 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 94,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 73,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 15L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 47,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 68,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 801,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 338,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA P/ LIMPEZA (38 X 58 CM APROX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 58,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.093,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 73,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 15L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA P/ LIMPEZA (38 X 58 CM APROX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 73,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 15L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 36,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA PACOTE C/ 2 ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO ( C/ 04 ROLOS DE 60 MTS) - | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 366,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 30L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 15L | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 475,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 364,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 232,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ADOÇANTE - FRASCO 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PA DE LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PANO DE PRATO - TAMANHO 38 X 58 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COADOR DE PANO BOCA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/ 8 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 10L | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | JARRA DE VIDRO C/ TAMPA DE 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PANO DE PRATO - TAMANHO 38 X 58 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | EBULIDOR ELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/ 8 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 32,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 310,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | JARRA DE VIDRO C/ TAMPA DE 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PANO DE PRATO - TAMANHO 38 X 58 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 488 | |
| Valor total: | R$ 1.893,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | LAMPADA INCADESC. 100WX127 V | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PANO DE PRATO - TAMANHO 38 X 58 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | SABÃO DE COCO (TABLETE) | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CERA PARA ARDOSIA - 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CESTO PLÁSTICO PARA LIXO SEM FUROS 15 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 632,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | COADOR DE PANO BOCA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | FOSFORO CX C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESCOVA P/ LAVAR ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 140,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/ 8 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 440 | |
| Valor total: | R$ 391,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AVENTAL COURVIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | AVENTAL C/ MATERIAL DE ALGODÃO - TAM ÚNICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 46,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PANO DE PRATO - TAMANHO 38 X 58 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 35,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/ 8 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 12,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 10L | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO 5 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - EMB. A VÁCUO - 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 312 | |
| Valor total: | R$ 1.210,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | PASTA CRISTAL ROSA 5OOGR | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ADOÇANTE - FRASCO 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 84,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ AÇO C/ 8 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 24,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 10,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO C/ 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 164,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 75,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURINHA P/ VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE CLORO ATIVO LIMP. PESADA-500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 111,36 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 25,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 158,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LIMPA VIDROS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 51,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURINHA P/ VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE CLORO ATIVO LIMP. PESADA-500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE CLORO ATIVO LIMP. PESADA-500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 55,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 10,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PLASTICO DE POLIETILENO - 60 X 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 604,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURINHA P/ VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE CLORO ATIVO LIMP. PESADA-500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 185,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 696,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | CLORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 136,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | TOUCA DESCARTAVEL P/ PROTEÇAO CAPILAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE CHAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 75,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 78,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE CLORO ATIVO LIMP. PESADA-500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 111,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 83,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 118,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE BORRACHA TAMANHO P | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HP HIDR. EPI COM. E SERV. DE PEÇAS P/ AUTOS E | |
| CNPJ: | 05.980.518/0001-52 | |
| Bem: | CONJUNTO MAÇARICO | |
| Valor unitário: | R$ 7.554,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7.554,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOSE VENICIO PEREIRA-ME | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | GRUPO GERADOR 127/220 V | |
| Valor unitário: | R$ 23.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF W713/16 | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO OLEO MOTOR Q71101726 | |
| Valor unitário: | R$ 16,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 49,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE FBD 3207 | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR PRIMARIO AP2710/HP2424 | |
| Valor unitário: | R$ 27,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO TRANSMISSOR Q85817004 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO COMB. CAV 295-FBS6004-SL 0711-SCC 0711 | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO OLEO Q86989733 | |
| Valor unitário: | R$ 239,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 719,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 BD C/ 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE EP40 - BD 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 114,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 458,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE EP-90 (BALDE C/ 20 LTS) | |
| Valor unitário: | R$ 114,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 BD C/ 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 90541-15/0023 | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE HU718/1X (SPRINTER CDI) | |
| Valor unitário: | R$ 13,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 78,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR EXTERNO AGRALE- 600.700.174.3003 | |
| Valor unitário: | R$ 37,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 111,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL WAB60.1024-00202 ( VOLARE) | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE EP-90 (BALDE C/ 20 LTS) | |
| Valor unitário: | R$ 114,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | SHAMPOO P/ LAVAR CARROS (BB C/ 50 LTS) | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | SOLUPAN BOMBONA - 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | ATIVADO LAVA BAU C/ 50 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBR. 46751179- LB2827 | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 94,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 030115561 AH (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 030115561 AH (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 030115561 AH (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR 030129620L (GOL G4 1.0) | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 04.863.245/0001-01 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE 030115561 AH (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR-290129620-PT | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. SAE 40 MOTOR DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 97,90 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 3.524,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | FILTRO DE AR-290129620-PT | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. SAE 40 MOTOR DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 97,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 979,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. SAE 40 MOTOR DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 97,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.958,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03..31.6.6/6100-01 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. SAE 40 MOTOR DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 97,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 685,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO Q71101912 A | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO AR PRIMARIO Q71102626 | |
| Valor unitário: | R$ 97,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 291,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE - CA 5626 PL | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 485,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO AR SECUND. MOTOR Q71102625 | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMB.C/SEP. AGUA Q75262694 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL DO TANQUE 2K0127.177 | |
| Valor unitário: | R$ 182,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.820,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. PSL 962 / PSL 932/ LB3801 | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 1P 2299 / TEC. PSC 744 | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO WF 2170 FREETGUARD CUMINNS 3890454 | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 202,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR SEG. 2S 1286- AP 4935 CAT 120B | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL C 161-9451080019-FB 6001 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. PSL 900 J 804 E MOTOR PERKINS | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO MOTOR - PT8704643 (CAMINHÃO VW 13180) | |
| Valor unitário: | R$ 19,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 192,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. LF3000-CUM 3318- LB2622-PSL300 | |
| Valor unitário: | R$ 53,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 161,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO HIDR. E 097543- TB 421- HIB 5202- CASE | |
| Valor unitário: | R$ 66,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 400,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO DE MOTOR TURBO LD 15W40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 106,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 424,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE - PL 366 | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 94,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF. CL 209 X - PL 265 | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE - CA 5626 PL | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 242,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL DO TANQUE 2K0127.177 | |
| Valor unitário: | R$ 182,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 910,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO MOTOR - PT8704643 (CAMINHÃO VW 13180) | |
| Valor unitário: | R$ 19,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 96,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO DE MOTOR TURBO LD 15W40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 106,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE - PL 366 | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 282,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR INTERNO - 600.700.174.4001 | |
| Valor unitário: | R$ 27,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL C 161-9451080019-FB 6001 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMB. PSC 496 /FBD 2230 | |
| Valor unitário: | R$ 11,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 70,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIF PSL 156/ LB 2828 / 71739634 | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR ARS 1013 / HD 2815 / 1337057080 | |
| Valor unitário: | R$ 42,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 254,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR 030129620K (GOL G5 1.0) | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 6QE201511C (GOL G5) | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR SZ0129620 (GOL G5 1.6) | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 6QE201511C (GOL G5) | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DE AR 030129620K (GOL G5 1.0) | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 6QE201511C (GOL G5) | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL 5Z0201511A (GOL G4) | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO DE AR PRIMARIO 4M9334- AP4934 CAT 120B | |
| Valor unitário: | R$ 77,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 231,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULICO TEXAMATIC B - BD C/ 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | GRAXA LUBRIFICANTE MP2 MARFAK | |
| Valor unitário: | R$ 152,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 562/SLB562/LB2601 | |
| Valor unitário: | R$ 8,14 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 208,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REP LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | |
| CNPJ: | 07.328.083/0001-91 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENTOMOLÓGICA E TRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FICHA DE VISITA DOMICILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM DIÁRIO (PESQUISA LARVARIA) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | COMPROVANTE DE VACINAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | RÓTULO DE TUBO PARA LARVAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | TAMPA TRESSEIRA MOD 90 WEG | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | VENTOINHA MOD 90 4 POLOS | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,672 | |
| Valor total: | R$ 13,21 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 607,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO GRAXEIRO 05817.15 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO DE MOTOR TURBO LD 15W40 - 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ATIVADO LAVA BAÚ | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BENDIX HNZ 101.105 | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | AUTOMATICO ZM 636 | |
| Valor unitário: | R$ 88,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA M PARTIDA 207STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA F1019ST | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0090 STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANGUEIRA RADIADOR 20223 | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRACADEIRA PL 25 X 38 | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA PL 38 X 51 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA ROUXINHO SERRADA EM VIGAS | |
| Valor unitário: | R$ 30,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ASSOALHO DE MADEIRA 1 A 15CM | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 18,66 | |
| Valor total: | R$ 1.530,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ACESSÓRIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA MANUAL 8 DIGITOS 12,5 X 8 X 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 2 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2G (DISCO REMOVÍVEL) | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/50 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RECIBO PAG FORMUL CONT 2 VIAS 234X140MM LAB02 | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA LX 300 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA FX 890 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA FX 880 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA IMP. EPSON FX 2170 13MM X 55M | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA COM TAMPA PROTETORA 4MM X 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO ATA S/ MARGEM C/ 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO AZUL (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO PRETO (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO VERMELHO (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 40 GRAMAS (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMUL. CONT. 3 VIAS 80COL 240X280 C/ 1000 JG | |
| Valor unitário: | R$ 74,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3.705,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PORTA CARTÃO CAPA DURA PARA 160 CARTÕES | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | POST-IT TAM 76MM X 102 MM COM 100 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APONTADOR DE LÁPIS 2 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA AZ (LOMBO LARGO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL TERMICO P/ FAX (215MMX30M) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA KRAFT NATURAL 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPOS PLAST. | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,672 | |
| Valor total: | R$ 13,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL-10 MAT-200 FOLHAS-CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BARBANTE DE ALGODÃO TIPO 8 - 200 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARREGADOR DE BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MM X 460MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA DESTAQUE (MARCA TEXTO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR C/ 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA BOXE P/ ARQUIVO POLIONDA DUPLO OFÍCIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA MANUAL 8 DIGITOS 12,5 X 8 X 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LAPIS BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA DUPLA FACE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO P/ PROTOCOLOS C/ 100 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MINI CD REGRAVÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA 1,5V AAA PALITO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS Nº 4/0 CAIXA C/ 50 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO BRANCO 114X229 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO GRANDE 310 X 410MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINAP/ IMPRESSORA TÉRMICA 76MM 1VIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BASTÃO 8G | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADRO DE MESA GRANDE 50FLS | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL GRANDE 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS P/50 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO ATA S/ MARGEM C/ 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO AZUL (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO PRETO (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO VERMELHO (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SUPORTE P/ FITA LACRE LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA MANUAL 8 DIGITOS 12,5 X 8 X 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA (USO DOMESTICO) 21CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DISQUETE 3,5 HD CAIXA C/ 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA COM TAMPA PROTETORA 4MM X 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO AZUL (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO VERMELHO (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO PONTA GROSSA COR VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL PARA QUADRO (BRANCO) NA COR VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL PARA QUADRO (COR BRANCO) NA COR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/ CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS N. 2/0 C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS Nº 4/0 CAIXA C/ 50 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 40 GRAMAS (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL GRANDE 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PRANCHETA DE MADEIRA - EUCATEX - OFÍCIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD RW VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | REGUA DE METAL 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DISQUETE 3,5 HD CAIXA C/ 10 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA COM TAMPA PROTETORA 4MM X 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ELASTICO P/ DINHEIRO C/500GR | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 40 GRAMAS (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR DE METAL GRANDE 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTOJO ESCOLAR PARA LÁPIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTILETE LAMINA ESTREITA 9 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA DE ISOPOR 4L | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA DESTAQUE (MARCA TEXTO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA (USO DOMESTICO) 21CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA LACRE LARGA 45X45 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA COMUM (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA MANUAL 8 DIGITOS 12,5 X 8 X 2 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | SACO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA (USO DOMESTICO) 21CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA LX 300 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA FX 890 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA P/ MAQUINA ESCREVER | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO ATA S/ MARGEM C/ 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA MÉDIA ALCALINA 1,5 V | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO AZUL (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALFINETES P/ MAPA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APONTADOR DE LÁPIS 2 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL-10 MAT-200 FOLHAS-CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA AZ (LOMBO LARGO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL TERMICO P/ FAX (215MMX30M) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA KRAFT NATURAL 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA CLASSIFICADORA C/ GRAMPOS PLAST. | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | FORMULÁRIO RAZÃO 1 VIA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL-10 MAT-200 FOLHAS-CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA AZ (LOMBO LARGO) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA KRAFT NATURAL 200 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS 202 X 148MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL JORNAL | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL CARBONO PRETO 1 FACE C/ 100 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SIRLEY MARTINS BORGES - ME | |
| CNPJ: | 05.566.798/0001-57 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 1 VIA 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 46,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 39,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE 127177 | |
| Valor unitário: | R$ 27,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | OLEO MOBIL HD/85W90 | |
| Valor unitário: | R$ 16,66 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 66,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 87,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | CONTRA PINO 3/16X1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA 60060140590001 | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AGRA MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.087.116/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 5,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP22 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T038 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO CARTUCHO DE TONER 12A (TROCA) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LÂMINA CARTUCHO DE TONER Q2612A | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP74 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP75 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. MULTIFUNCIONAL 3180 HP 9361/93 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO HP35A | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER P/ CANON PC330/770/E-40 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE MASTER | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 32,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 101,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 505,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 101,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 137 | |
| Valor total: | R$ 354,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 160,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 163,17 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 62,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 106 | |
| Valor total: | R$ 274,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 246 | |
| Valor total: | R$ 637,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 603 | |
| Valor total: | R$ 1.561,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 670 | |
| Valor total: | R$ 1.735,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 228,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 899 | |
| Valor total: | R$ 1.708,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2969 | |
| Valor total: | R$ 5.641,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1421 | |
| Valor total: | R$ 2.699,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4398 | |
| Valor total: | R$ 8.356,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 230.660,02 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA