PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 16,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PARAFUSO COMPLETO 3/8" X 7,5CM PARA PORTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CHIBANCA | |
| Valor unitário: | R$ 18,36 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ALAVANCA 2M | |
| Valor unitário: | R$ 35,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 15 X 15 C/ CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,67 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CONSTRUCAO CA-50 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 12,33 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 616,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CONSTRUÇÃO 3/16" CA-50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 317,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FERRO CONSTRUÇÃO CA-50 3/8" C/ 12 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 26,14 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.307,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 6MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 131,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X1MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 67,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X1,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X 4,00MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 1 X 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PINO MACHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA C/ PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PORTA LÂMPADA CERÂMICA E-27 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TOMADA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 C/ CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BARRA DE METALON 30X50 | |
| Valor unitário: | R$ 31,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 94,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA ML 400WX220V E40 MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 15,18 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 303,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA ML 500WX220V E 27 MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 25,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 515,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAMPADA 500WX220 E40 VAPOR MERCURIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 1,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X1MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X1,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X 4,00MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO PARALELO 1 X 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TOMADA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA - PACOTE 8 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,33 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 199,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3/8 X 70 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 73,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | GRAMPO PARA CERCA 9 X 11 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,41 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 176,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 22 X 48 C/ CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 4,54 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 181,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 26 X 72 C/ CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 5,74 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 2.870,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TAMPAO ROSCA INTERNA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADESIVO PVC 175G | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 40MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 50MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ADAPTADOR PVC 60MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGISTRO GAVETA 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGISTRO BRONZE GAVETA 1" | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGISTRO GAVETA 1/2 METAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGISTRO BRONZE GAVETA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGISTRO DE GAVETA PVC 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE PVC 2X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE PVC ROSCA 2' | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE SOLDAVEL 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE SOLDAVEL 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE PVC 40MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE PVC 50MM MARRON SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TE PVC MARRON 60MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA 12MM X 25M | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | NIPLE PVC ROSCA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | NIPLE PVC ROSCA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PLUG ROSCA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PLUG PVC ROSCA 2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 1/2" 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | UNIAO PVC 20MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | UNIAO PVC 50MM SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | COTOVELO PVC 40MMX 90 P/ ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | COTOVELO PVC 100 MM X 90 P/ ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | JOELHO LR MARROM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | JOELHO LR MARROM 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | JOLEHO PVC SOLD. 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TORNEIRA DE METAL 1/2 P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BUCHA SOLD. 3/4X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BUJÃO GALVANIZADO 2X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BUJÃO (TAMPÃO) 1/2 ROSCA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PVC LR 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA LR MARROM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PVC DE CORRER 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PVC DE CORRER 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA DE RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.745,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA LR PVC MARROM 25X3/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LUVA PVC CANO LONGO FORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TUBO PVC P/ ESGOTO 100 MM - 6 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 28,87 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 577,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | AVENTAL DE RASPA PARA SOLDADOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CADEADO 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,11 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 162,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 67,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 203,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CAIXA DESCARGA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 26 P/CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PANEIRA MÉDIA ARO 55 | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FECHADURA EMBUTIR DE CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 121,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA INOX 40MM C/ CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 81,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PENEIRA FINA 055 | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PENEIRA GROSSA 055 | |
| Valor unitário: | R$ 8,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LIMA CHATA MURCA 8" | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | NIPLE PVC ROSCA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FLANGE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FLANGE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PNEU NOVO CARRINHO DE MÃO 275X8 | |
| Valor unitário: | R$ 13,26 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 53,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BOIA PLASTICA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DOBRADIÇA DE 3" 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DOBRADIÇA DE PORTA 3' | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ROLO GRANDE C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TORNEIRA AMARELA COMUM 1/2' | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TORNEIRA DE METAL 1/2 P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TRINCHA 1" | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TRINCHA 2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TRINCHA 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BUCHA P/ TORNEIRA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | GANCHO PARA CORRENTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CORRENTE ZINCADA 6MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 10,3 | |
| Valor total: | R$ 169,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CADEADO 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,11 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 81,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CAIXA DESCARGA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FECHADURA EMBUTIR DE CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 81,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA INOX 40MM C/ CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 81,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BOIA PLASTICA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TORNEIRA DE METAL 1/2 P/ JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BUCHA P/ TORNEIRA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LAPIS DE CARPINTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LAMINA DE SERRA 1/2 X 12 X 18" | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTÁVEL C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ABAFADOR DE RUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LENTE ESCURA P/ MASCARA SOLDADOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/8X6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 3/16X6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 5/16X6 | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DISCO DE MAKITA | |
| Valor unitário: | R$ 10,92 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LIMA CHATA MURCA 8" | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | LIMA TRIANGULAR P/ SERROTE KF 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 81,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 45,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA P/ MADEIRA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA P/ MADEIRA 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA P/ MADEIRA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA P/ MADEIRA 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCA AÇO RAPIDO 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BANCO DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 140,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 421,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TAMBOR DE 200LTS | |
| Valor unitário: | R$ 42,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 171,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | VASSOURA COMUM PIACAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BROCHA DE NYLON PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | MADEIRA ROUXINHO SERRADA EM VIGAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGUA ROUXINHO 0,12X3M | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REGUA DE ROUXINHO 0,12X2,5M | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DOBRADIÇA DE PORTEIRA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 26,52 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 265,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ARAME FARPADO - ROLO 400MTS | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GHP INFORMATICA LTDA. | |
| CNPJ: | 03.083.874/0001-48 | |
| Bem: | ASSISTÊNCIA TECNICA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 89,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,33 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | DESINFETANTE P/ LIMPESA DE CERÂMICAS E AZULEJ | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FIO FLEXIVEL 2.5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X1,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PINO MACHO PARA TOMADA DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TOMADA P/ TELEFONE C/ FURO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | BARRA CHATA 2X8 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CANTONEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | REBITE DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 4,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TINTA 18L | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 3" | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PORTA 0,80 X210 PRANCHETA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESMALTE 3,6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | EUCATEX FOLHA | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO FIAT UNO FIRE | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO POSTERIOR DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.437,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 812,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIÁRIO PRÉ ESCOLAR TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 59,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIÁRIO CLASSE NIVEL 11 TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 513,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ESC DIÁRIO CLASSE CICLO 960 TAMOIOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAGDA DE OLIVEIRA BACCARINI SANTANA | |
| CNPJ: | 06.929.338/0001-09 | |
| Bem: | HERBICIDA MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 17,55 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 1.175,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA H-3 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12498 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12821 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CORREIA 10 AV 1250 | |
| Valor unitário: | R$ 17,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUBRAXIND SH68AD | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12498 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12499 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO GRAXEIRO 05817.15 | |
| Valor unitário: | R$ 14,14 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSIVEL 016010 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSIVEL 016015 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSÍVEL LÂMINA 16020 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSÍVEL LÂMINA 16030 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSÍVEL LÂMINA 16007 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | CASTROL STIHL 8017-H | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | VELA BPM 7A | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CARLOS DE OLIVEIRA BARROS - ME | |
| CNPJ: | 08.083.997/0001-00 | |
| Bem: | CASTROL STIHL 8017-H | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO 1861 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO ED 1837 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO E 97210 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO E 95669 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO P/ VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | JG DE JUNTAS 1650MB | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | BICO INJETOR 0433270114 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO LUB W1168/5 MBB/LB 3002 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA 03009 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA MANUAL J917998 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | MOLA 3D0365 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | MOLA 586037 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | MOLA-70673909 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SANDIM & RAMOS INJECAO DIESEL LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA TAMPA VALVULA 48626F | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO AÇO CEMENTADO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 2ª VIRADA | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | ARRUELA DE ENCOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | GRAMPO E PORCA FEIXE MOLA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO BRONZE TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA TUBO DE BRONZE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LÂMINA ALPE P/ ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SMARTSEC COM DE PROD INFORMATICA PROC DADOS | |
| CNPJ: | 08.692.514/0001-67 | |
| Bem: | TOKEN CRIPTOGRÁFICO | |
| Valor unitário: | R$ 151,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL AEROSOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENICILINA 600 UI - FRASCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENICILINA 1.200.000 + DILUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PLASIL 10 MG - COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORATADINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUSCOPAN 10 MG - COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BACTRIM - COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 3.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AMIODARONA 200 MG- COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | CETOCONAZOL 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DEPO PROVERA 150MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | NEOZINE 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | NEOZINE DE 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.446,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.446,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARMARIO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 665,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA E BELO LTDA. | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE MADEIRA C/ 0,04 M DE ESPESSURA | |
| Valor unitário: | R$ 19,99 | |
| Qtde: | 569 | |
| Valor total: | R$ 11.374,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | VIDRAZIL VIDRAÇARIA LTDA | |
| CNPJ: | 23.310.824/0001-63 | |
| Bem: | MASSA DE GESSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2,3 | |
| Valor total: | R$ 3,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | VIDRAZIL VIDRAÇARIA LTDA | |
| CNPJ: | 23.310.824/0001-63 | |
| Bem: | VIDRO MARTELADO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1,36 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PO INTEGRAL PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 438,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA CARTELA C/ 24 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAMÃO FORMOSA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 718,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE C/ SÊMOLA - 01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 448,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 255 | |
| Valor total: | R$ 991,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO E IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO - PCT 400 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 69,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA DIET 12 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL (EM CX - TETRA PAK) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 284 | |
| Valor total: | R$ 553,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 265 | |
| Valor total: | R$ 1.322,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO INTEGRAL PCT 162 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMÃO TAITI - 1º QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE - LATA 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE - 200 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,96 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 38,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE DE VINHO BRANCO - 750 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 336,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 131,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ TIPO 1 C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,89 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.960,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA - LATA 200 GRS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 134,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1,715 | |
| Valor total: | R$ 13,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SILENCIOSO C/ MIOLO MB | |
| Valor unitário: | R$ 157,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 157,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | SILENCIOSO POSTERIOR DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 76,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUMINÁRIA TUBULAR 2 X 40W | |
| Valor unitário: | R$ 53,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 266,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESCADA VERSÁTIL | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ CX C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | DETERGENTE CLEAR - 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 23,76 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 190,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | ÁGUA SANITARIA DE 1L | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 91,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 09.339.544/0001-57 | |
| Bem: | DESINFETANTE ESSENCIA EUCALIPTO - 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 119,52 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLHAS PARA ALVARA | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | PELÍCULA FUSOR LJ | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | ROLO DE PRESSÃO FR5-2601-020 (CANON PC 981) | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | SENSOR SOLIDO PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA DIREITA (COPIADORA) | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA ESQUERDA (COPIADORA) | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COLMAPE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 01.447.117/0001-80 | |
| Bem: | JOGO DE REPARO 110483A1 | |
| Valor unitário: | R$ 458,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 458,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | MANGUEIRA ESPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO FIAT UNO FIRE | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE CAR 80 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | VELA BKR6EZ | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO WK 513 | |
| Valor unitário: | R$ 17,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO ARL 4147 | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12499 12V | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RELÉ DNI 1106 | |
| Valor unitário: | R$ 13,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RETENTOR 00500 BAG | |
| Valor unitário: | R$ 27,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE EP 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6201 | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FUSIVEL DE LOUÇA 11030 | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUBRAXIND SH68AD | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | OLEO GL5 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TANQUE POLIETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 310,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 1ª AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | MOLA 3ª PONTA VIRADA | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PLACA 73125481 CELEROM FIAT FG 85 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CORREIA TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.879,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.879,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CANO TERMINAL | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | SERETIDE DISK 50 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 83,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | UINILAR C/7 | |
| Valor unitário: | R$ 25,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,61 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | ALENIA 12 + 40 MCG C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 68,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | TOPAMAR 100 C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 389,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | SPIRIVA C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 104,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | TRISIUM 10 C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 9,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | ATROVENT GOTAS - BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DROGARIA SETTE E RESENDE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.748.429/0001-67 | |
| Bem: | PYROLIPAC 30 C/7 | |
| Valor unitário: | R$ 83,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | DORA LINHAS E RETALHOS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 42.867.523/0001-80 | |
| Bem: | PANO PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 110/80-18 BICO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA DE OURO 1303 | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 55,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 691 | |
| Valor unitário: | R$ 43,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 712 | |
| Valor unitário: | R$ 58,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 713 | |
| Valor unitário: | R$ 54,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 716 | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 336 | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA 688 | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFÉU VITÓRIA 331 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PASTA DE PAPEL CARTOLINA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CONTROLE DE QUILOMETRAGEM 50X1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CONTROLE DE GASTOS COM VEICULOS 50X1 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | BOLETIM ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | HIPERMED COM DE MAT MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | SACO LIXO BR. LEIT. C/INFECT. 30LTS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | ALVARA SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | NOTIFICAÇÃO 50X1 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | KIT ADAPTADOR DO TANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 31,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BOIA COMBUSTIVEL 220002002R | |
| Valor unitário: | R$ 57,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | TUBO INTERNO DE NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,77 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCELINO JOSÉ DE PAULA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 10.747.180/0001-23 | |
| Bem: | REFLETOR DE SINAL SUPER PEDESTAL | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARCELINO JOSÉ DE PAULA RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 10.747.180/0001-23 | |
| Bem: | AMPLIFICADOR DE SINAL MODSPL 3400 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2,425 | |
| Valor total: | R$ 19,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 80,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO E INDUSTRIA MARCATTO LTDA | |
| CNPJ: | 03.073.842/0001-61 | |
| Bem: | PALHETA P/ CLARINETE | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO E INDUSTRIA MARCATTO LTDA | |
| CNPJ: | 03.073.842/0001-61 | |
| Bem: | PALHETA P/ SAXOFONE 2" | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIO E INDUSTRIA MARCATTO LTDA | |
| CNPJ: | 03.073.842/0001-61 | |
| Bem: | PALHETA P/ SAXOFONE 2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | OLEO GL5 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO GL5 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 192,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | OLEO GL5 90 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. SAE 40 MOTOR DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - ALONGAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - ANSIEDADE | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - DEPRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - TABAGISMO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - ALCOOLISMO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DE BÔCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DE PELE | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DE MAMA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - QUALIDADE DE VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DE PRÓSTATA | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - DIABETTES MELLITUS | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DO INTESTINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - HIPERTENSÃO ARTERIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - CÂNCER DE COLO UTERINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - VERD.MENT.DOENÇA MENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4-10 PASSOS ALIMENT.SAUDÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | FOLDER 200X297 4X4 - 10 DICAS CONTRA O CÂNCER | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO 195/55 - R15 | |
| Valor unitário: | R$ 187,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 748,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU NOVO 195/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 162,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 150,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 603,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU NOVO 185/60 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 134,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU NOVO DIANTEIRO 12,5/80 - 18 10 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 697,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.394,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU NOVO RADIAL LISO 750-16 - 10 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 268,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 537,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 225/70 - R15 | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO RADIAL 225/70 - R15 | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 205/70 R15 | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU NOVO 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 750 X 16 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 900 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 433,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 1000 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO AGRÍCOLA 750 X 16 - 8 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 478,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRASEIRO 19.5L -24 - 10 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.835,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO 7.50 X 16 - 12 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 303,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.818,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 509,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 8.144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 569,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.139,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 630,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PROTETOR DE CAMARA 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 15,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 464,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 900 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 433,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 1000 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO 215/75R/17,5 | |
| Valor unitário: | R$ 484,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO BORRACHUDO - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 509,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4.072,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 1000 X 20 - 16 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 569,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5.699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PROTETOR DE CAMARA 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 15,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 464,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO 225/75 R16 | |
| Valor unitário: | R$ 318,35 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2.546,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GASPER PNEUS E RODAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.180.927/0001-86 | |
| Bem: | PNEU NOVO 110/80-18 | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 478,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2.868,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 478,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3.824,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.270.366/0005-53 | |
| Bem: | PNEU NOVO TRANSPORTE - 900 X 20 - 14 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 478,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.912,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRÁULICA 02 TRS 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2,1 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR.C90 FG 13/16 X5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDR. C90 FG 3/4 X 5/8 X2T | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ELETROLAR FERRAGENS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 24.727.398/0001-20 | |
| Bem: | CAMPAINHA ALARME SCF 110V | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | FILIBRAS COM.IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.-ME | |
| CNPJ: | 05.781.815/0001-79 | |
| Bem: | CONJUNTO ENGRENAGEM COPIADORA CANON | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFÍCIO 12X1 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ARTESANATO DE FOGOS OURO LTDA | |
| CNPJ: | 01.606.294/0001-62 | |
| Bem: | FOGOS DE ARTIFICIO FLASH MUSICAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.192.434/0001-69 | |
| Bem: | BOMBA DE MANGOTE | |
| Valor unitário: | R$ 770,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MINAS MOTORES E BOMBAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.192.434/0001-69 | |
| Bem: | MOTOVIBRADOR BD507 | |
| Valor unitário: | R$ 2.010,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.010,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO DIÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,62 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 256,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | |
| Valor unitário: | R$ 27,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 270,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO DIÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 193,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | DISCO TACOGRAFO SEMANAL | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ADRIANA ITABORAY RODRIGUES DALBEM | |
| CNPJ: | 00.311.355/609- | |
| Bem: | TANGERINA PONKAN | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ADRIANA ITABORAY RODRIGUES DALBEM | |
| CNPJ: | 00.311.355/609- | |
| Bem: | ABACATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ADRIANA ITABORAY RODRIGUES DALBEM | |
| CNPJ: | 00.311.355/609- | |
| Bem: | BISCOITO QUEBRA-QUEBRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ADRIANA ITABORAY RODRIGUES DALBEM | |
| CNPJ: | 00.311.355/609- | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 128 | |
| Valor total: | R$ 1.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ANA DALVA DA SILVA | |
| CNPJ: | 03.803.196/671- | |
| Bem: | BISCOITO QUEBRA-QUEBRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 378 | |
| Valor total: | R$ 4.536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ANA DALVA DA SILVA | |
| CNPJ: | 03.803.196/671- | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 338,4 | |
| Valor total: | R$ 3.384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | EDSON JAIRO RESENDE | |
| CNPJ: | 55.297.439/604- | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | EDSON JAIRO RESENDE | |
| CNPJ: | 55.297.439/604- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 544 | |
| Valor total: | R$ 1.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | EDSON JAIRO RESENDE | |
| CNPJ: | 55.297.439/604- | |
| Bem: | COUVE MANTEIGA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | EDSON JAIRO RESENDE | |
| CNPJ: | 55.297.439/604- | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ANTÔNIO ORLANDO MENDONÇA | |
| CNPJ: | 03.829.355/866- | |
| Bem: | MEL SACHÊ | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 370 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | SALSINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 19,5 | |
| Valor total: | R$ 146,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 875 | |
| Valor total: | R$ 2.625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | COUVE MANTEIGA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | NAIR ITABORAY RODRIGUES | |
| CNPJ: | 13.195.310/678- | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 199,5 | |
| Valor total: | R$ 798,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | MARLENE APARECIDA MACHADO REIS | |
| CNPJ: | 92.266.444/620- | |
| Bem: | OVOS DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 684 | |
| Valor total: | R$ 1.846,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | JOSÉ OMAR DE RESENDE | |
| CNPJ: | 42.496.950/691- | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | SEBASTIÃO NERE GOUVEIA | |
| CNPJ: | 28.271.807/668- | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 1730 | |
| Valor total: | R$ 3.027,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELÉ TEMPO TEI 01MM 15SEG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6204 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA. | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | LIVRO PORTUGUÊS LINGUAGEM 3ª EDIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 104,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 3.671,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 36A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO REMANUFATURADO HP75 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER E-40 (CANON PC981) | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER 1200 - CANON MF 5750 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP27 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP28 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | ALENCAR HEITOR DE SOUZA JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO DE TONER | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | IRASSOL COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 04.876.956/0001-02 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 388,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 155,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 167 | |
| Valor total: | R$ 432,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 492,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 371 | |
| Valor total: | R$ 960,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 811 | |
| Valor total: | R$ 2.100,49 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 261 | |
| Valor total: | R$ 519,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 794 | |
| Valor total: | R$ 2.056,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 31,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 106,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 111,37 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 80,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4015 | |
| Valor total: | R$ 7.628,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 923 | |
| Valor total: | R$ 1.753,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2970 | |
| Valor total: | R$ 5.643,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17749912000163 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 829 | |
| Valor total: | R$ 1.575,10 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 205.785,36 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA