PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CADERNO DESENHO 96 FOLHAS 275X200MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 2 (ADM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LAPIS DE COR INTEIRO (GRANDE) C/ 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 616,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | MASSA PARA MODELAR C/ 6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA PLASTICA 30CM (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA SEM PONTA P/ ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 568,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | GIZ DE CERA GRANDE C/12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PINCEL ESCOLAR N.° 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TINTA GUACHE CX C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | APONTADOR LAPIS 2 (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 8720 | |
| Valor total: | R$ 15.870,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA 60 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 472,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CADERNO DESENHO 96 FOLHAS 275X200MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,51 | |
| Qtde: | 2880 | |
| Valor total: | R$ 7.228,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LAPIS PRETO 2 COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 5400 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LAPIS DE COR INTEIRO (GRANDE) C/ 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 1720 | |
| Valor total: | R$ 3.302,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MASSA PARA MODELAR C/ 6 | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 237,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | REGUA PLASTICA 30CM (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 845,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TESOURA SEM PONTA P/ ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 860 | |
| Valor total: | R$ 559,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ DE CERA - GRANDE CX C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA GUACHE CX C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 5400 | |
| Valor total: | R$ 1.026,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR 40GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 455,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | APONTADOR LAPIS 2 (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 860 | |
| Valor total: | R$ 77,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1100 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL COMUM (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA COMUM (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | CADERNO DESENHO SEM PAUTA - 48 FLS (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 135,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | LAPIS PRETO 2 COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 60,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | REGUA PLASTICA 30CM (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | PAPIER COMERCIO DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA Nº 40 (ESCOLAR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MM X 460MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL COLOR-SET | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL HECTOG. ROXO C/100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 27,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.836,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 682,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 219,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ BRANCO ESCOLAR PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 633,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO LISO P/ ENCAPAR AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 240,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO P/ ENCAPAR LIVRO TRANSP. 45 X 25 M | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 240,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MÉDIO 240X340MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 160,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT.1 VIA 80 COL (240X280) 2500 F | |
| Valor unitário: | R$ 49,91 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 598,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL HECTOG. ROXO C/100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 27,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 714,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 292,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ BRANCO ESCOLAR PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 211,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO LISO P/ ENCAPAR AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 93,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO P/ ENCAPAR LIVRO TRANSP. 45 X 25 M | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 93,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MEDIO 34 X 24 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT.1 VIA 80 COL (240X280) 2500 F | |
| Valor unitário: | R$ 49,91 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 149,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CARTOLINA 650MM X 460MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 369,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1020 | |
| Valor total: | R$ 285,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 65,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL COLOR- SET | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 1600 | |
| Valor total: | R$ 624,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL HECTOG. ROXO C/100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 27,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 - 75 GRS - 330 X 216 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 3.570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSP. (DUREX) 12MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,46 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ BRANCO ESCOLAR PLASTIFICADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PINCEL ESCOLAR N.° 12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 860 | |
| Valor total: | R$ 928,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 92,8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO LISO P/ ENCAPAR AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 466,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PLASTICO P/ ENCAPAR LIVRO TRANSP. 45 X 25 M | |
| Valor unitário: | R$ 13,34 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 466,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO MÉDIO 240X340MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO PEQUENO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | COLA BRANCA ESCOLAR C/ 500 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 320,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT.1 VIA 80 COL (240X280) 2500 F | |
| Valor unitário: | R$ 49,91 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 748,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CABO ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 160,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 593,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 593,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 305 | |
| Valor total: | R$ 5.429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ATLETIC | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CABO DO ACELERADOR CAMINHÃO VW | |
| Valor unitário: | R$ 40,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PEDAL DO ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 22,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | LIMITADOR DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 22,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA DE AÇO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 52,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,34 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULT. ESP. | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 218,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 872,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | PANFLETOS | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FERRO E AÇO EDUARTE E FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | FERRO E AÇO EDUARTE E FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.370.082/0001-42 | |
| Bem: | TUBO GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 42,5 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TUBO DE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 36,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ESMALTE 3,6 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ADESIVO VEDA JUNTA 1379 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TERMINAL BATERIA TBC 002.1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO GRAXEIRO 05817.15 | |
| Valor unitário: | R$ 14,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE SAE-40 (BALDE C/ 20 LTS) | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIF. 20W - 50 MOTOR ALCOOL/GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 12,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 900 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LAMPADA 12972 | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | MANIVELA LEVANTADOR CIDRO 1052Z | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | INDUZIDO ARE 121 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA M PARTIDA 207STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0090 STD | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BUCHA MOTOR PARTIDA 0089-02 | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | SUPORTE ESCOVA PE0704 | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TINTA LATEX 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TINTA LATEX SUVINIL 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CORANTE GIEMSA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ROLO P/ PINTURA 15 CM C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | TRINCHA 2" 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | EUCATEX FOLHA | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 438,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | PLACA COM ESTOJO HOMENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 12X120 | |
| Valor unitário: | R$ 3,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT. MB 8,8 14X70 01139 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | JG ESCOVA DE CARVÃO CB 419 | |
| Valor unitário: | R$ 8,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROTOR | |
| Valor unitário: | R$ 72,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROTOR HP1500 | |
| Valor unitário: | R$ 69,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 14MM 01443 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GUIA DE CARVÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO CRUZETO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | FLANGE FIAT ALLIS | |
| Valor unitário: | R$ 272,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 272,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CRUZETA | |
| Valor unitário: | R$ 248,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARÃES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA RT 150TD | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | CABO PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULT. ESP. | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULT. ESP. | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X 4,00MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MOZAR ANTÔNIO DE RESENDE | |
| CNPJ: | 17.553.207/0001-96 | |
| Bem: | MOLLET FIO ACRILICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | FITA ADESIVA COLARIDA - PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | PRATO PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.117.658/0001-83 | |
| Bem: | POLIA FG85 | |
| Valor unitário: | R$ 896,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | VERNIZ COPAL CORAL 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | COTOVELO 90° PVC SOLDÁVEL 20MM (JOELHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ROLO P/ PINTURA 23 CM C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | ROLO PARA PINTURA COM CABO 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 60A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 AMPERES | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ROLO DE ESPUMA P/ PINTURA 5CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 33,6 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TE SOLDAVEL 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FLANGE PVC 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | JOELHO PVC 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TORNEIRA 1130 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TORNEIRA 1/2 1066 | |
| Valor unitário: | R$ 32,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | TORNEIRA METAL 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | FITA ADESIVA COLARIDA - PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOLU ARMARINHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 22.313.431/0001-40 | |
| Bem: | PRATO PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | MACACO M0102-11 | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | INTERRUPTOR TEMPERATURA FD TE3919501.2 | |
| Valor unitário: | R$ 45,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | HD 160GB | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | MEMORIA 1GB DDR 400 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PLACA MÃE D845GVS RL | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | FONTE P/ MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMP-MARK COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 00.684.182/0001-67 | |
| Bem: | PROCESSADOR E5300 | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT. MB 8,8 14X70 01139 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT. MB 8,8 14X110 02578 | |
| Valor unitário: | R$ 3,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | JG ESCOVA DE CARVÃO CB 419 | |
| Valor unitário: | R$ 8,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROTOR | |
| Valor unitário: | R$ 72,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROTOR HP1500 | |
| Valor unitário: | R$ 69,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA DE PRESSÃO 14MM 01443 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GUIA DE CARVÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULT. ESP. | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | CASA DE MAT.CONST.EDUARTE & FILHOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.810.721/0001-92 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 900 X 20 BICO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU 241 | |
| Valor unitário: | R$ 279,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 279,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU 151 | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 71,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU 152 | |
| Valor unitário: | R$ 135,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU 153 | |
| Valor unitário: | R$ 125,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU N.243 | |
| Valor unitário: | R$ 259,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 259,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGOTE AZUL 2" | |
| Valor unitário: | R$ 103,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGOTE AZUL 3" | |
| Valor unitário: | R$ 191,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 191,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 45 MM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA DE 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 19,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 1072 | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/4X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LIMA DE ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | LIMA MOTOSERRA 7/32 | |
| Valor unitário: | R$ 3,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | REATOR P.R. 1 X 40W 127V | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FILTRO DE LINHA C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | EXTENSÃO 10MTS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CADEADO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | FECHADURA ALIANÇA 1072 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC. DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | DEPOSITO NOSSA SRA. DO ROSARIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.891.056/0001-53 | |
| Bem: | CORRENTE 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | GHP INFORMATICA LTDA. | |
| CNPJ: | 03.083.874/0001-48 | |
| Bem: | NO BREAK 1200VA | |
| Valor unitário: | R$ 384,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAPA ARTES GRÁFICAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.618.642/0001-74 | |
| Bem: | CÉDULA DE VOTAÇÃO - CONSELHO TUTELAR | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE GUARANÁ 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,65 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ PRES. E MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SÉRGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0001-86 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LENTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | BICO P/ CAMARA DE AR 900X20 LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FLUIDO AT DEXON II | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 62,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CUBO RODA AL599A | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | CANO M. FREIO 1688.01 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | AGUA P/ BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | TAMPA DO RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | RELÉ DNI 0424 | |
| Valor unitário: | R$ 19,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | KIT BOMBA COMB. FOOOTE0103 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR TURBO LD 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS HENRIQUE LTDA | |
| CNPJ: | 21.825.393/0001-42 | |
| Bem: | LUBRAXIND SH68AD | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO (CAMINHÃO WV) | |
| Valor unitário: | R$ 463,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 927,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA - CAMINHÃO VW | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PILOCARPINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 16,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 96,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE TRAMADOL | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 271,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | COMBIGAN COL. | |
| Valor unitário: | R$ 88,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 88,51 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | LONITEN 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 25,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 77,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | TORAGESIA COM/10 | |
| Valor unitário: | R$ 16,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 101,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | PULMICORT NEBUL | |
| Valor unitário: | R$ 23,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 190,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | ZANOTTI MEDICAMENTOS LTDA. - ME | |
| CNPJ: | 05.264.412/0001-52 | |
| Bem: | XYLOCAINA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 221,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARÃES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA MB 150 STD | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | VENTILADOR OSC DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DA SILVA RESENDE - EPP | |
| CNPJ: | 01.364.555/0001-85 | |
| Bem: | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.G. | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 158,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MEIRILANE APARECIDA SANTANA SILVA | |
| CNPJ: | 08.759.348/0001-79 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.376.494/0001-64 | |
| Bem: | CABO 61.481 | |
| Valor unitário: | R$ 411,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 411,28 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | PÃO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | MÁRCIA COELHO DE RESENDE VALE - ME | |
| CNPJ: | 09.224.792/0002-33 | |
| Bem: | PÃO DE SAL (KG) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FLEXIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | JUNTA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | JUNTA RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PASTA DE LICITAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - 75 GRS 210 X 297MM C/ 500 F | |
| Valor unitário: | R$ 13,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 131,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT DIACELL I+II 2X10ML | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE COLA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 77,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | REFRIGERANTE DE LARANJA DE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 25,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL 5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 44,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | SERGIO MARCOS TEODORO | |
| CNPJ: | 00.953.581/0002-67 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL - PCT C/ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 239,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR 2010W 110/220V | |
| Valor unitário: | R$ 158,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO RADIADOR 75262868 | |
| Valor unitário: | R$ 339,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 339,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 115,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 231,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 69,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 138,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA.-EPP | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 79,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | REFRIMAQUINAS REFRIGERACAO E MAQUINAS LT | |
| CNPJ: | 03.976.252/0001-49 | |
| Bem: | VENTILADOR OSC DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PÚBLICOS | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1183 | |
| Valor total: | R$ 2.247,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 870 | |
| Valor total: | R$ 1.653,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2154 | |
| Valor total: | R$ 4.092,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO DE TONER | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP21 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO PALAJUBRU LTDA. | |
| CNPJ: | 05.009.037/0001-02 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3230 | |
| Valor total: | R$ 6.137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0472 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0473 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON T0474 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON TO461 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP26 12A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | RECART INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER CANON X25 | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 227,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 93,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 124,32 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 372,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 158 | |
| Valor total: | R$ 409,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 222,74 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 199,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUNIC EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 533 | |
| Valor total: | R$ 1.380,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | ALCOOL COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 144,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 660 | |
| Valor total: | R$ 1.709,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 906,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |
| CNPJ: | 17.749.912/0001-63 | |
| Contratado: | AUTO POSTO VIVAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.433.964/0001-11 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 647,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 112.832,46 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA