PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Contratos e seus Aditivos - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Pregão | |
| Número do Processo: | 0000018/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Contratação de serviços para publicação nos diários oficiais da União e de Minas Gerais | |
| Contratado: | W&M PUBLICA€OES LTDA. | |
| CNPJ: | 01.527.405/0001-45 | |
| Data Assinatura: | 03/02/2010 | |
| Data Publicação: | 04/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EE-00587-000 | |
| Valor Global: | R$ 18.170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | INCISO X DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 0000026/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Locação da Oficina Mecânica localizada à Rua Antônio da Silva Velho, 196, Pinheiro Chagas, Prados, para manutenção dos veículos da Prefeitura | |
| Contratado: | LESTER REZENDE DANTAS | |
| CNPJ: | 23.642.211/615- | |
| Data Assinatura: | 03/02/2010 | |
| Data Publicação: | 04/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/07/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00603-000 | |
| Valor Global: | R$ 9.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | INCISO IV DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Dispensa | |
| Número do Processo: | 0000024/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Contratação em caráter de urgência de uma empresa para sonorização e animação do carnaval 2010 | |
| Contratado: | MAXI ART'S PROMOÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 86.489.309/0001-02 | |
| Data Assinatura: | 04/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EO-00607-000 | |
| Valor Global: | R$ 20.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/96 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Pregão | |
| Número do Processo: | 0001320/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | Aditivo | |
| Objeto: | Contratação de serviços de pessoas física ou jurídica para prestação de serviços de transporte escolar para o ano letivo de 2010 | |
| Contratado: | ESTRELA DE MINAS TRANPORTE E TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 02.320.214/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 04/02/2010 | |
| Data Publicação: | 05/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EC-00389-001 | |
| Valor Global: | R$ 7.306,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Data Assinatura: | 05/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00620-000 E EG-00621-000 | |
| Valor Global: | R$ 16.266,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE OBRAS E EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Data Assinatura: | 05/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00613-000 E EG-00614-000 | |
| Valor Global: | R$ 37.174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Data Assinatura: | 05/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00615-000 E EG-00622-000 | |
| Valor Global: | R$ 12.873,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Data Assinatura: | 05/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00616-000 | |
| Valor Global: | R$ 4.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 05/02/2010 | |
| Data Publicação: | 08/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00619-000 | |
| Valor Global: | R$ 9.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE OBRAS E EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Tomada de Preço | |
| Número do Processo: | 0000019/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de construção para o almoxarifado do Departamento Municipal de Obras e material de construção para manutenção das Escolas Municipais | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Data Assinatura: | 08/02/2010 | |
| Data Publicação: | 09/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00617-000 E EG-000618-000 | |
| Valor Global: | R$ 6.363,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000017/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Contratação de uma empresa para prestação de serviços (Obras e Serviços de Engenharia) para construção da "Farmácia Básica de Minas" com recursos provenientes do Termo de Compromisso - Contrato de Gestão n.º 72/2009 | |
| Contratado: | FARMEL CONSTRUTORA LTDA | |
| CNPJ: | 41.939.802/0001-49 | |
| Data Assinatura: | 15/02/2010 | |
| Data Publicação: | 16/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/07/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00841-000 | |
| Valor Global: | R$ 63.325,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Pregão | |
| Número do Processo: | 0002520/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, o | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Data Assinatura: | 22/02/2010 | |
| Data Publicação: | 23/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00984-000 | |
| Valor Global: | R$ 5.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Pregão | |
| Número do Processo: | 0002520/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar, o | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 22/02/2010 | |
| Data Publicação: | 23/02/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00985-000 | |
| Valor Global: | R$ 5.113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP. MUN. DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASS. SOCIAL E TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de material Escolar, Expediente, Limpeza, Copa e Cozinha e Higiene Pessoal, para vários departamentos | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | 01/03/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00809-000 A EG00813-000 | |
| Valor Global: | R$ 32.381,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP. MUN. DE SAÚDE, OBRAS, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASS. SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de material Escolar, Expediente, Limpeza, Copa e Cozinha e Higiene Pessoal, para vários departamentos | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | 01/03/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00836-000 A EG-00837-000 E EG-00850-000 | |
| Valor Global: | R$ 7.565,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E DEP. MUN. DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, FAZENDA, ASS. SOCIAL, TRANSPORTE, ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de material Escolar, Expediente, Limpeza, Copa e Cozinha e Higiene Pessoal, para vários departamentos. | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | 01/03/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00727-000 A EG-00732-000 | |
| Valor Global: | R$ 9.667,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE E ASS. SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de material Escolar, Expediente, Limpeza, Copa e Cozinha e Higiene Pessoal, para vários departamentos | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | 01/03/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00733-000 A EG-00740-000, EG-00807-000, EG-00808-000, EG-00896-000, EG-00997-000 E EG-00998-000 | |
| Valor Global: | R$ 3.232,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP. MUNICIPAIS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material de material Escolar, Expediente, Limpeza, Copa e Cozinha e Higiene Pessoal, para vários departamentos | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | 01/03/2010 | |
| Data Vigência: | 31/12/2010 | |
| Número do Empenho: | EG-00715-000 A EG-00726-000 | |
| Valor Global: | R$ 8.161,78 | |
| Secretaria ou órgão: | VÁRIOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisiçaõ de material escolar, expediente, limpeza, copa e cozinha e higiene pessoal para vários departamentos | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | ||
| Data Vigência: | ||
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 32.381,84 | |
| Secretaria ou órgão: | VÁRIOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material escolar, expediente, limpeza, copa e cozinha e higiene pessoal, para vários departamentos. | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA. | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | ||
| Data Vigência: | ||
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 7.565,10 | |
| Secretaria ou órgão: | VÁRIOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material escolar, expediente, limpeza, copa e cozinha e higiene pessoal, para vários departamentos | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | ||
| Data Vigência: | ||
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 9.667,70 | |
| Secretaria ou órgão: | VÁRIOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisião de material escolar, expediente, limpeza, copa e cozinha e higiene pessoal para vários departamentos. | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | ||
| Data Vigência: | ||
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 3.232,21 | |
| Secretaria ou órgão: | VÁRIOS DEPARTAMENTOS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Fundamento Legal: | LEI 8.666/93 | |
| Modalidade: | Carta Convite | |
| Número do Processo: | 0000023/10 | |
| Número do Contrato Relativo ao Aditivo: | ||
| Objeto: | Aquisição de material escolar, expediente, limpeza, copa e cozinha e higiene pessoal para vários departamentos | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Data Assinatura: | 26/02/2010 | |
| Data Publicação: | ||
| Data Vigência: | ||
| Número do Empenho: | ||
| Valor Global: | R$ 8.161,78 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS