PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 164,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | CAMISOLA DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PAPEL LENÇOL | |
| Valor unitário: | R$ 7,67 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 230,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA CREPE 19 MM X 50 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 80,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COLAGENASE 0,6U/G S/ANTIBIÓTICO 30 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 29,05 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,12 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 29,05 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 28,08 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXCARBAMAZEPINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 52,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ANESTÉSICO MEPIVACAINA 2% COM VASO C/50UN | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 624,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LIDOSTESIN 2% C/VASO CX C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 24,60 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | IONÔMETRO DE VIDRO PÓ (FRASCO DE 10G) | |
| Valor unitário: | R$ 25,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 102,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | IONÔMETRO DE VIDRO LÍQUIDO (FRASCO DE 8ML) | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 163,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | BAMIFIX 300 MG CX C/20 DRG | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 206,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DALMADORM 30 MG CX C30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 59,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 178,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | MERACILINA 500.000 UI CX C/250 CP | |
| Valor unitário: | R$ 117,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEXIUM 40 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 185,11 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 555,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VENOCUR TRIPLEX CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 101,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 1 MG CX C/20 CO | |
| Valor unitário: | R$ 19,74 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 276,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ANTUX XPE 120 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 19,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 23,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TOLREST 25 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 28,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 85,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG 4 ML + INAL CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 218,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 437,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SULPAN 2,5MG/1 MG C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 17,28 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JEANE ARAUJO JORGE | |
| CNPJ: | 05.470.476/650- | |
| Bem: | INST. E MONIT. EM OFICNA SÓCIO EDUCATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 9,5 | |
| Valor total: | R$ 475,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMAPE COMERCIAL AGRÍCOLA PECUÁRIA LTDA | |
| CNPJ: | 18.553.867/0001-30 | |
| Bem: | HERBICIDA EM PÓ PCT C/05KG | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE 01 AP. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE 01 AP. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA TRANSVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 43,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 87,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 377/411313 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 377/411327 | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO M8X25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAPA DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA GUIA | |
| Valor unitário: | R$ 31,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA M8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHAPA 4353429 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANEL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 32,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PORCA M8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ARRUELA DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML S/AGULHA C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | GLICOSÍMETRO COMP. C/FITA ACCU-CHEK ADVANTAGE | |
| Valor unitário: | R$ 92,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 278,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LIDOSTESIN 2% C/VASO CX C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 24,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CONDICIONADOR ÁCIDO GEL 37% 2,5ML CADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 17,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM C/12 UN PCT 12CM 9 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,44 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | BARROTE 2,50 X 0,8 X 0,6M | |
| Valor unitário: | R$ 13,25 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | BARROTE 4,00 X 0,08 X 0,06M | |
| Valor unitário: | R$ 21,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 212,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | BARROTE 3,50 X 0,08 X 0,06 M | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 296,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | BARROTE P/ESCORAMEN EUCALIPTO 0,6 X0,8 X 4,50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 216 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | GRADE P/MATA-BURRO EUCALIPTO 7 X 0,13 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 4.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 14,70 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 4.410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,25 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,35 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 103,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LENTE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 19,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 59,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 15 L | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓP C/500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 101,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 10 X 30 L | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA SANITÁRIA C/ ESTOJO | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | REMOVEDOR DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VELA P/FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 43,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL CRISTAL ABNT 200ML C/50 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 42,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | TOALHA DESCARTÁVEL DE PAPEL BRANCO C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 20L | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO PERFEX PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓP C/500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 51,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | RODO DE METAL GALVANIZADO 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE NEUTRO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 436,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 19,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PANO PERFEX PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 30 L | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 400ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 50,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO P/FIXAR NA PARED | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PORTA PAPEL TOALHA P/ FIXAR NA PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 22,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE 110 X 75 X 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 15 L | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | PEDRA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 15,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | RODO DE METAL GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | SACO PARA CESTA BÁSICA COR VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | VASSOURA SANITÁRIA C/ ESTOJO | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA - ME | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO REM. P/IMPRESSORA HP 3920 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET 3920 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 149,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO PCT 500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA PAPEL CARTÃO C/ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO 4CM ALT. AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD P/GRAVAÇÃO C/CAPA PLÁSTICO DURO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE DE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TECLADO MULTIMÍDIA | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 1660 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 1660 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA BOX PAPELÃO P/ARQUIVO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA À PILHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO REM. P/IMPRESSORA HP 3920 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO PAUTADO C/ ESPIRAL C/ CAPA DURA 96FL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATÁLOGO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO DUPLO C/MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 CX C\10 PCT C\500 | |
| Valor unitário: | R$ 126,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.897,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD P/GRAVAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL C/CAPA PLÁSTICO DURO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE DE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TECLADO MULTIMÍDIA | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA GRANDE C/CABO DE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FICHA P/ESTOQUE 203 X 127MM C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE ATAS C/100 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 100 PÁG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA ALCALINA GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA ALCALINA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PIRÓGRAFO PROFISSIONAL MUSSI 110 VTS | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS NIQUELADO Nº 4 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS TRANÇADO C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ELÁSTICO (GOMINHA) PCT C/50G | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 26 X 36 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO OFICÍO 22,5 X 11,5CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA INSTANTÂNEA | |
| Valor unitário: | R$ 8,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL. 1 VIA | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR 9-10MM | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PRANCHETA ACRÍLICA | |
| Valor unitário: | R$ 10,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 102,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESTILETE LARGO PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DVD REGRAVAVEL COM CAPA DE PLASTICO RIGIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 445,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA DESTACA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTOLINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 3920 | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA A A Z | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATÁLOGO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 PCT | |
| Valor unitário: | R$ 126,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO 4CM ALT. VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL COM CAPA (CD-RW) | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE DE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | DISQUETE P/COMPUTADOR 3,5 C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FICHA CONTROLE DE ESTOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FIXADOR COM CORRENTE EM METAL PARA FIXA CANET | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO DE ATAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO P/REGISTRO ATA 200 F CPTA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LIVRO REGISTRO DE MEDICAMENTOS 100 PÁG. | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINCEL ATÔMICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 26 X 36 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON STYLUS 4100 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON STYLUS 4100 AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO EPSON STYLUS 4100 MAGENTA | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP DESKJET D1360 | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 249,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO P/IMPRESSORA HP D1360 | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA EPSON STYLUS CX 4100 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO A4 PCT | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE DE 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PERCEVEJO C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FITA CREPE 18MM X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS Nº 8/0 GALVANIZADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 176X250MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX 215MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 445,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTOLINA CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL VERGÊ | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 CX C\10 PCT C\500 | |
| Valor unitário: | R$ 126,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CLIPS 02 GALVANIZADO C/500G | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 26 X 36 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX 215MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPEADOR P/GRAMPO 26/6 20 CM COMPRIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 57,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | EXTENSÃO ELETRICA DE 5 M | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 3920 | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA 30 DIAS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CORRETIVO LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO COM PAUTA 96 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CADERNO PAUTADO C/ ESPIRAL C/ CAPA DURA 96FL | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 CX C\10 PCT C\500 | |
| Valor unitário: | R$ 126,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 253,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZ BRANCO CAIXA C/50 PALITOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO CAIXA C/50 PALITOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BORRACHA ESCOLAR N. 40 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APAGADOR P/QUADRO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | APONTADOR DE LÁPIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | STENCIL C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS Nº 2 (CX C/144 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RÉGUA ALUMÍNIO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DALMADORM 30 MG CX C30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE 125 MG C/30 CAPS. | |
| Valor unitário: | R$ 18,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 56,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL 4% GTS 20 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 11,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ZETIA 10 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 98,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 294,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4 75MG CX C/28CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 91,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,20X0,20 EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,60X0,40M EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,30X0,30 M EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,25X0,40M IMPRESSO/MANTA MAGNETICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO EM VINIL 0,5X0,25 M | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL 50 L | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | SILICONE EM GEL, USO INTERNO VEÍCULOS | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TURBO DIESEL API | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 2.940,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 1000 X 20 P/ÔNIBUS | |
| Valor unitário: | R$ 900,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 900-20 LISO 14 LONAS (1113) | |
| Valor unitário: | R$ 690,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 185 R14 (GOODY., PIR., FIRES. SIM.) | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 215/75 R17,5 12 LONAS, RADIAL, BORRACHUD | |
| Valor unitário: | R$ 710,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 13.00-24 (PATROL) | |
| Valor unitário: | R$ 1.680,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6.720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SERETIDE SPRAY 25/125 MG 120 DS CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 61,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 619,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DALMADORM 30 MG CX C30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 55,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 552,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVEIRO ESTEIO PRODUÇÃO DE MUDAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.274.450/0001-11 | |
| Bem: | MUDA DE EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA SELETORA | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DA RÉ | |
| Valor unitário: | R$ 11,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,45 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE FRICÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | PAPEL GERAL CIRÚRGICO | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | SACO P/LIXO LEITOSO 100 L | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 55,55 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 1.166,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL 4% GTS 20 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 11,96 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 239,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SUSTRATE 10 MG CX C/50 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 95,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | OXYCONTIN 20 MG CX C/12 CP | |
| Valor unitário: | R$ 147,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 295,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | ADUBO 20.05.20 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4 GB | |
| Valor unitário: | R$ 57,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 115,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPA PROTETORA | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAPA DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA GUIA | |
| Valor unitário: | R$ 23,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 56,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 112,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL BORRACHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL BORRACHA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA LD | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 70,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 124,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,25 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRAPE | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 96,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,13 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 73,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA LIGHT C/500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE Nº 1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ POTE 800G | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 13,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REQUEIJÃO CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO PCT 500G | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,24 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILÉ DE PEIXE | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 5,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO DE TOMATE PRONTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BRÓCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,04 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 44,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 4,71 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 56,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 121,14 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE BISNAGA 120 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COLAGENASE 0,6U/G S/ANTIBIÓTICO 30 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 250 ML C/40 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 3.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO 500 ML INJETÁVEL CX 20 UND. | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 2.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ POTE 800G | |
| Valor unitário: | R$ 6,97 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 697,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 461,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 716,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 2.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 86,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 80,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 37,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 30,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA DE MARCHA | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA 30 DIAS | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 25,99 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 9.096,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 19,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.830,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | MADEIRITE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | PEDRA | |
| Valor unitário: | R$ 47,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 2.832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | PEÇA DE ROUXINHO 6,50 X 0,6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 91 | |
| Valor total: | R$ 6.825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | SERRA AÇO RAP. STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | PICARETA FORJARIA VERMELHA PONTA E PA | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 202,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 10,59 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 127,08 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | COLA PVC 90 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N. 18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 519,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | TUBO 100 MM M | |
| Valor unitário: | R$ 29,69 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 7.422,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W/127V | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO CASSIANO DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 32.955.650/668- | |
| Bem: | CASCALHO MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 448 | |
| Valor total: | R$ 1.151,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | MASSA ASFÁLTICA | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | EMULSÃO ALSFÁLTICA RR-IC | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA | |
| CNPJ: | 01.518.960/0001-00 | |
| Bem: | ÔNIBUS USADO C/CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 43.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA | |
| CNPJ: | 01.518.960/0001-00 | |
| Bem: | ÔNIBUS USADO C/CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 50.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA CREPE 19 MM X 50 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 25,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE 19MM X 30 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 149,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA CIRÚRGICA MICROPORE 2,5X10M C/48 UN | |
| Valor unitário: | R$ 62,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 249,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5M CC C/72 UN | |
| Valor unitário: | R$ 259,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 259,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GAB. MANUT. RECEP. HOMENAGENS GAB. PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RESTAURANTE O TEMPERO DA ANGELA ME | |
| CNPJ: | 07.403.425/0001-90 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 1.316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | B.A.A.R | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | T3 | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 41,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | T4 | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | T4 LIVRE | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | 17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA | |
| Valor unitário: | R$ 15,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | BACTERIOSCOPIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CA 125 | |
| Valor unitário: | R$ 11,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FATOR REUMATÓIDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | GAMA | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | MAGNÉSIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PARATORMÔNIO | |
| Valor unitário: | R$ 43,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | SANGUE OCULTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TAP | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | WALLER ROSE | |
| Valor unitário: | R$ 7,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | HBS AG. | |
| Valor unitário: | R$ 18,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 55,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PCR | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TC | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ÁCIDO ÚRICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ÁCIDO FÓLICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | LDH | |
| Valor unitário: | R$ 7,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | VDRL | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 45,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CEA | |
| Valor unitário: | R$ 16,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FERRITINA | |
| Valor unitário: | R$ 15,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FERRO SÉRICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | HEMOGRAMA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 287,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | RETRAÇÃO DO COÁGULO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TESTOSTERONA | |
| Valor unitário: | R$ 10,43 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | IGE | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TGO | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TGP | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | BHCG | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | DHEA | |
| Valor unitário: | R$ 18,22 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 91,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | LH | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | VHS HEMOSSEDIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CITOMEGALOVIRUS IGG | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CITOMEGALOVIRUS IGM | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | HIV 1 E 2 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | LIPASE | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 44,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TIPAGEM SANGUÍNEA | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 38,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | VITAMINA B 12 | |
| Valor unitário: | R$ 20,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CLORETOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CLEARENCE DE CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | GLICOSE | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 85,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PLAQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | AMILASE | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ANTI TPO | |
| Valor unitário: | R$ 24,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ANTIBIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ANTI HBS (AG) | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | INSULINA | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | COLESTEROL HDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 80,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | COLESTEROL LDL | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 49,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | COLESTEROL TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 77,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FOSFATASE ALCALINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | POTÁSSIO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TOXOPLASMOSE IGG | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 262,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TOXOPLASMOSE IGM | |
| Valor unitário: | R$ 15,30 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 244,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CPK | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | EPF | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 24,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CREATININA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 62,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PROLACTINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PROVA DO LAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PROTENÚRIA DE 24 H | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PROTEINA TOTAL E FRAÇOES | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TRANSFERRRINA | |
| Valor unitário: | R$ 17,52 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 122,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TRIGLICÉRIDES | |
| Valor unitário: | R$ 3,51 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | URÉIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 35,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | URINA ROTINA (EAS) | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 177,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ASO | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ESTRADIOL | |
| Valor unitário: | R$ 11,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | ESPERMOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FSH | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | PSA | |
| Valor unitário: | R$ 16,42 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 180,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TS | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TSH | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 277,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | TTPA | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CULTURA | |
| Valor unitário: | R$ 15,59 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 218,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CURVA GLICÊMICA | |
| Valor unitário: | R$ 10,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | MUCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | RUBÉOLA IGG | |
| Valor unitário: | R$ 16,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 163,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | RUBÉOLA IGM | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 171,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | CÁLCIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | FÓSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LABOPRADOS LTDA. -LAB. ANALISES CLINICAS | |
| CNPJ: | 01.977.437/0001-42 | |
| Bem: | SÓDIO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 232.500,55 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS