PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE 46743085 | |
| Valor unitário: | R$ 44,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 34,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 70,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,54 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 28,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 23,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE FRICÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DO TANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO PRIMÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DE ALIMENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 177,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JOGO ELEMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECSYS DO BRASIL INSUTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.165.939/0001-67 | |
| Bem: | MODULADOR SINAL RF MICROCONTRO LD TS3020 | |
| Valor unitário: | R$ 156,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 156,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECSYS DO BRASIL INSUTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.165.939/0001-67 | |
| Bem: | IPI | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,14 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CARNE MOIDA (PESCOÇO) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,16 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 152,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL, CAIXA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUÍNA EM GOMO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | IOGURTE 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 27,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 273,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,14 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 392,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | OXYCONTIN 20 MG CX C/12 CP | |
| Valor unitário: | R$ 147,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 295,73 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | VÁLVULA DE DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 140,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA 55180198 | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE 46743085 | |
| Valor unitário: | R$ 44,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALAVANCA COMANDO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALAVANCA COMANDO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 42,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 7644635 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO 7526622 | |
| Valor unitário: | R$ 62,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 46824135 | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE COM BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 113,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALEXANDRE FERREIRA VELHO | |
| CNPJ: | 09.004.074/686- | |
| Bem: | INSTRUÇÃO/MONITORAMENTO EM OFICINAS DE TEATRO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 223,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIEINE DA CONCEIÇÃO MONTES | |
| CNPJ: | 10.002.078/627- | |
| Bem: | CURSO/INCLUSÃO PRODUTIVA C/PINTURA EM TECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 18,5 | |
| Valor total: | R$ 555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 21,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,12 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NIRALDO DE ASCENÇÃO DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 05.788.929/0001-40 | |
| Bem: | REFRIGERANTES | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NIRALDO DE ASCENÇÃO DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 05.788.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁGUA MINERAL GARRAFA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NIRALDO DE ASCENÇÃO DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 05.788.929/0001-40 | |
| Bem: | PORÇÃO DE CARNE/BATATA/CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NIRALDO DE ASCENÇÃO DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 05.788.929/0001-40 | |
| Bem: | SUCO CX | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,13 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 73,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA LIGHT C/500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE Nº 1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ POTE 800G | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,36 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 13,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REQUEIJÃO CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO PCT 500G | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FILÉ DE PEIXE | |
| Valor unitário: | R$ 15,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 63,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 5,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO DE TOMATE PRONTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,63 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BRÓCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,04 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 44,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 4,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,33 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 45,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 29,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TESOURA ÍRIS PONTA RETA 12CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FIO DE ALGODÃO P/SUTURA C05 M | |
| Valor unitário: | R$ 3,43 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 68,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PINÇA KELLY RETA 14 CM | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 41,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁLCOOL EM GEL 70% 500G | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | MOLDEIRA DUPLA P CX C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 25,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ROLO DENTAL EM FIBRAS 100% 25G C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TOUCA DESCATÁVEL PCT C/ 100 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 4,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA 1016 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA 3195FFKG | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPELHO CLÍNICO SEM AUMENTO C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,82 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SUGADOR DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CÁPSULA DE AMÁLGAMA | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA DENTISTA C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 05 ML S/AG C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL 3M CX C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL P/INSULINA 1 ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 21,24 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.062,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 7 C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,36 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 67,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | AGULHA 13X4.5 (CX C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 3,36 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GASE7,5 X 7,5 CX C/100 PCT C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 412 | |
| Valor total: | R$ 4.532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | HASTE 9635689580 | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO C/ARRUELA (PÇ P/VEÍCULO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 343,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 343,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FLANGE COM GUARNIÇÃO 9638559580 | |
| Valor unitário: | R$ 83,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 83,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANTEREPARO 98472309 | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 135,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 9649569280 | |
| Valor unitário: | R$ 37,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 37,04 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 185,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL 10 MG CX C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 6,26 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 112,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VENOCUR TRIPLEX CX C/60 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 101,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 273,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | COMBIVENT AER 10 ML CX C/1FRS | |
| Valor unitário: | R$ 31,62 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 158,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,14 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 393,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 92,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 460,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG 4 ML + INAL CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 218,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 218,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | OSTEONUTRI 600 MG + 400 CX C/60 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 43,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 130,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | OXYCONTIN 20 MG CX C/12 CP | |
| Valor unitário: | R$ 147,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 295,72 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PERMANENTE 25 UF | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE SOBRECARCA | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,20X0,20 EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,60X0,40M EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,30X0,30 M EM VINIL | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO 0,25X0,40M IMPRESSO/MANTA MAGNETICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GRÁFICA EBENEZER DORES DE CAMPOS LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.188.654/0001-00 | |
| Bem: | ADESIVO EM VINIL 0,5X0,25 M | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 940,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CASA DA SAÚDE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA | |
| CNPJ: | 07.069.475/0001-83 | |
| Bem: | BOLSA DE COLOSTOMIA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPER GRÁFICA CARVALHO BARBACENA LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FOLDER COLETA SELETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO LE | |
| Valor unitário: | R$ 65,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA LD | |
| Valor unitário: | R$ 23,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO LD | |
| Valor unitário: | R$ 24,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA SUSTENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 128,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE REPARO 211 | |
| Valor unitário: | R$ 57,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CASQUILHO 55208400 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 35,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CASQUILHO 55208484 | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CASQUILHO 55210507 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA 50018004 | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 41,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPÃO 14325311 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 63,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VEDANTE | |
| Valor unitário: | R$ 19,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 109,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT GUARNIÇÃO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 91,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANTI CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BOMBA DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 21,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA DISTRIBUIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 7563985 | |
| Valor unitário: | R$ 32,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 51736529 | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 500017753 | |
| Valor unitário: | R$ 42,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE PISTÕES E ANÉIS | |
| Valor unitário: | R$ 960,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 55206525 | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO 46824135 | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR DE PERCURSO | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE 53187805 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | S3M INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 06.067.410/0001-36 | |
| Bem: | BATERIA P/RELOGIO DE PONTO DIGITAL BIO POINT | |
| Valor unitário: | R$ 111,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | M L J FERRO VELHO RECICLAGEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.172/0001-59 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO RECHEADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 99,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECSYS DO BRASIL INSUTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.165.939/0001-67 | |
| Bem: | MODULADOR SINAL RF MICROCONTRO LD TS3020 | |
| Valor unitário: | R$ 156,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 313,73 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECSYS DO BRASIL INSUTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 04.165.939/0001-67 | |
| Bem: | IPI | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 35,80 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 501,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 35,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 214,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 35,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 214,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA PALHA 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE CX C/01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE PCT 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL, CAIXA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ATUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CONCENTRADO NÉCTER DE MANGA 1L | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE GOIABA CONCETRADO 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE PÊSSEGO CONCENTRADO 1L | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE CX C/860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,25 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FÁBIO ALAN CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.528.937/638- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FÁBIO ALAN CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.528.937/638- | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FÁBIO ALAN CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.528.937/638- | |
| Bem: | REPOLHO KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FÁBIO ALAN CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.528.937/638- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FÁBIO ALAN CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.528.937/638- | |
| Bem: | COUVE | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SIMILAR GUARANÁ DIET 02L | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SIMILAR COCA COLA DIET 02 L | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO WAFER | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 123,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CLAUDIO ROBERTO DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.292.175/608- | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPER GRÁFICA CARVALHO BARBACENA LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CARTÃO ESPELHO (FRENTE VERSO) C/50 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPER GRÁFICA CARVALHO BARBACENA LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BLOCOS C/100 FLS RECEITUÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPER GRÁFICA CARVALHO BARBACENA LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BLOCO COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MÉD. AMBUL. | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GASE7,5 X 7,5 CX C/100 PCT C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2288 | |
| Valor total: | R$ 25.168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA DE CREPOM C/12 UN PCT 12CM 9 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,44 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 976,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JOSÉ RENATO FERREIRA | |
| CNPJ: | 62.949.209/653- | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | CONJUNTO P/PROTEÇÃO DE CHUVA | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 864,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS DE RASPA | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | AVENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 1000 MM | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | BLOQUETE HEXAGONAL 30 X 30CM (ESPESS.:8CM) | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 160,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PALHETAS DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 52,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PÁRA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECÂNICO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | VENTOINHA NEMA 48 TIPO COPO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MOTOBOMBA BC 92 SHB 3,0CV MONOF. SCHNAIDER | |
| Valor unitário: | R$ 1.328,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | AUTOMÁTICO DE NÍVEL SCHNEIDER | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 1.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | VASILHAME DE GÁS CARREGADO C/13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | VASILHAME DE GÁS CARREGADO C/13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUVIGÁS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.606.925/0002-24 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BACON | |
| Valor unitário: | R$ 11,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | ESPÉCULO DESCARTÁVEL M | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | ESPÉCULO P DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 372,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM. DE ART. DE LAB. E HOSP. LTDA. | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO PP CX C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 372,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 3.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 2.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALÇA DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO ESCAPE COM CATALISADOR | |
| Valor unitário: | R$ 815,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 815,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍC. AUTOM. LTDA | |
| CNPJ: | 59.104.422/0001-50 | |
| Bem: | VOYAGE 1.6 COR PRETO NINJA | |
| Valor unitário: | R$ 43.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. VEÍC. AUTOM. LTDA | |
| CNPJ: | 59.104.422/0001-50 | |
| Bem: | VOLKSWAGEN/GOL 1.0 | |
| Valor unitário: | R$ 27.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 48,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 300,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 223,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MIRTAZAPINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 164,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IPRATROPIO GTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,33 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 50,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 170,91 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 273,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG 4 ML + INAL CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 218,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 655,62 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.467,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAL P/MASSA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 715,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAIXA DE LUZ 4 X 2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CANTONEIRA 21/2" X 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 144,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.892,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CANTONEIRA 1 1/2" X 3/16" - 6 M | |
| Valor unitário: | R$ 51,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 2.046,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | MARTELO | |
| Valor unitário: | R$ 8,39 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 100,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | MARRETA 01 KG COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 9,29 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 111,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TE DE 150 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 98,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 10.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TINTA SUVINIL 18L OVA AZUL PROFUNDO | |
| Valor unitário: | R$ 136,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4.109,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | ELETRODUTO 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 186,48 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FOICE TRAMONTINA | |
| Valor unitário: | R$ 10,19 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 122,28 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 100MM 90º | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 150 MM 90º | |
| Valor unitário: | R$ 18,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 185,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150MM X 6M | |
| Valor unitário: | R$ 69,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6.989,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PÁ DE BICO C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 190,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA VELA LEITOSA 40W 127V | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CABO ALUMÍNIO TRIPLEX | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 215,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | COPO PROT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | LÂMINA 3 PONTAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BALIZA DE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PARALAMA DIANTEIRO LD DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 292,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PARALAMA DIANTEIRO LD ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 292,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 292,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | VIDRO DA PORTA LD DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 116,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JOGO DE CANALETAS | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | QUEBRA VENTO | |
| Valor unitário: | R$ 714,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 714,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | MÁQUINA DE VIDRO LD DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | MÁQUINA DE VIDRO LD ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 300,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 223,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN (RIVOTRIL OU SIMILAR) 0,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 41,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 66,42 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 0,4 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | CORREIA GRALT BA | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ESPIGÃO MACHO 1/4" X 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | PULVERIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,35 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | MADEMATO DIPIL | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | LONA PRETA PLAST. 8 X 1 | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE COM BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 113,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 301,07 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 189.960,19 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS