PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ORION TECNOLOGIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.490.678/0001-74 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 62,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PERFILADO 7612165 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL ESFÉRICO | |
| Valor unitário: | R$ 33,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 67,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL ESFÉRICO 7524715 | |
| Valor unitário: | R$ 36,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 36,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SILENCIOSO SUPLEMENTAR 51781008 | |
| Valor unitário: | R$ 209,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TIRANTE TRANSV DIREC 70777981 | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 65,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 131,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANEL ISOLANTE 7627549 | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM 50003871 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA DIREITA 4371156 | |
| Valor unitário: | R$ 38,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA ESQUERDA 4371155 | |
| Valor unitário: | R$ 28,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 7692789 | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 500017753 | |
| Valor unitário: | R$ 42,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PORCA 16104121 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ARRUELA PLANA 10519624 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GRADE DO RADIADOR 100166502 | |
| Valor unitário: | R$ 41,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PRATO 7627550 | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO 7526622 | |
| Valor unitário: | R$ 62,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 125,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | GABAPENTINA 400 MG CX C/30 CAP | |
| Valor unitário: | R$ 49,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 148,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ANSITEC 5 MG C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,57 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 217,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ANSITEC 10 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 27,92 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 390,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | COMBIVENT AER 10 ML CX C/1FRS | |
| Valor unitário: | R$ 31,61 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 158,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | LOMFER 300 MG C/50 DRG | |
| Valor unitário: | R$ 9,61 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMOÇÕES RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 11.504.523/0001-91 | |
| Bem: | REMOÇÃO DE PACIENTE EM UTI MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 980,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE 53187805 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JADIR DO PATROCINIO | |
| CNPJ: | 19.463.421/653- | |
| Bem: | LIMPEZA E SUPERVISÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS. | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 246,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA PALHA | |
| Valor unitário: | R$ 14,26 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 427,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 20,19 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE FINO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 174,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,12 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA T1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,44 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 137,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 87,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO 200G | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 14,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LOCALIZA RENT A CAR S/A | |
| CNPJ: | 16.670.085/0001-55 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA 1.0 | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1.296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | PEDRA MARROADA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 211/411314/1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEPARADOR DE ÓELO | |
| Valor unitário: | R$ 73,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,35 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA N/021130/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO 211/411334/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 2,44 X 1,10 X 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 2.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 57,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,31 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 62,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO DA PORTA LD | |
| Valor unitário: | R$ 62,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LIMITADOR DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 23,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,12 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA DE TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 32,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 40,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,55 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 65,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JB REFRIGERAÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JB REFRIGERAÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 21.217.815/0001-05 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 364 | |
| Valor total: | R$ 322,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 300,11 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECÂNICO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECÂNICO 3/4 TIPO TS-P | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZÍVEL DIAZED 6A | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZÍVEL DIAZED 20 A | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUSÍVEL NH TAM OO 100 A | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUSÍVEL DIAZED 6 A SIEMNS | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | CABO DE AO USADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ANSITEC 5 MG C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,57 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 62,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,14 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 224,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DUO TRAVATAN SOL OFT 2,5 ML CX C/1FR | |
| Valor unitário: | R$ 89,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 268,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BLOCO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 3.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENTA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | CARGA PARA EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENTA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | CARGA PARA EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENTA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | CARGA PARA EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENTA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | CARGA PARA EXTINTOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | RELÊ FOTOELÉTRICO DE 03 PINOS 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 10,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | RELÊ FOTOELÉTRICO DE 03 PINOS 127 V | |
| Valor unitário: | R$ 10,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 160 X 220V | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 500 WATS 220 | |
| Valor unitário: | R$ 22,08 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 441,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA DE 15W/220V | |
| Valor unitário: | R$ 7,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 250 WATS 220 VOLTS | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE 45WX220V | |
| Valor unitário: | R$ 17,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 518,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE 45WX127V | |
| Valor unitário: | R$ 17,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 518,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA FLUOR 25W 127V | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CABO 16MM TRIFASICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 100 X100 X40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,44 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 39,96 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | RABICHO P/LIGAÇÃO CAIXA DE DESCARGA 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | TE PVC BRANCO 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | CHUVEIRO ELÉTRICO 110 WATS | |
| Valor unitário: | R$ 18,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,92 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DISJUNTOR 25 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA AUTO FUSÃO PIR. 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE ANTICHAMAS 18MMX20M | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 3" C/PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | DOBRADIÇAS 2,5 COM PARAFUSOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 5,16 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | GARFO 3D2405 | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | GARFO 8D7811 | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 80,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 27,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,47 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA DE AJUSTE M7 | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE CABO 7 X 0/721361 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACION | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA DE AJUSTE M7 | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE CABO 7 X 0/721361 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | VOLANTE DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 690,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 80,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL 9999-0375 | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL 9929-3375 | |
| Valor unitário: | R$ 59,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,83 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL 9929-6375 | |
| Valor unitário: | R$ 12,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL 9999-7275 | |
| Valor unitário: | R$ 23,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,27 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL 9915-2375 | |
| Valor unitário: | R$ 69,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,33 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL 9900-5375 | |
| Valor unitário: | R$ 47,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | UTILIZ. DE SERV. DE TELEFONIA MÓVEL 9916-9275 | |
| Valor unitário: | R$ 55,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 9,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA DE MUDANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 66,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE DE COMUTAÇÃO ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 17,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JOÃO & CARLOS MECÂNICA E PEÇAS DE AUT. LTDA | |
| CNPJ: | 04.355.792/0001-78 | |
| Bem: | SERV. DE GUINCHO REMOÇÃO DO ONIBUS GRG6356 | |
| Valor unitário: | R$ 550,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FLORA MARLY DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 65.198.137/0001-48 | |
| Bem: | COROA DE FLORES | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 193,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BAR MARÍLIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.404.445/0001-50 | |
| Bem: | LANCHE (PÃO C/PRESUNTO E MUSSARELA) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 343,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BAR MARÍLIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.404.445/0001-50 | |
| Bem: | MARMITA C/REFEIÇÃO TAMANHO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 465,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | HASTE DE MUDANÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE APOIO 311/711239 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA TENSORA 7X0/711235/A | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DO MANCAL 102/711233/1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS | |
| CNPJ: | 07.212.030/0001-00 | |
| Bem: | ENCADERNAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÓRION COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | |
| CNPJ: | 09.490.678/0001-74 | |
| Bem: | LIMPEZA FÍSICA DE COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 59,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 178,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DIOVAN 320 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 84,96 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 254,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 109,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG CX C/20CP | |
| Valor unitário: | R$ 17,02 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 255,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SINGULAR 5 MG CX C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 149,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 299,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | COMBIVENT AER 10 ML CX C/1FRS | |
| Valor unitário: | R$ 31,61 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 158,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 92,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 460,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,24 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 55,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PYLORPAC C/7 CARTELAS CX C/56 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 97,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | PLACA INDICATIVA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | MASSA ASFÁLTICA | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | EMULSSÃO (PARA PINTURA DE LIGAÇÃO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | ARAME Z700 500 M | |
| Valor unitário: | R$ 193,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 193,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 223,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 300,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FUROATO DE MOMETASONA CREME | |
| Valor unitário: | R$ 7,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 70,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 34,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO LD | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 68,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GARFO 8D7811 | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA DEFLETOR DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DE FECHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 8,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEPARADOR DE ÓELO | |
| Valor unitário: | R$ 73,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDR | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 3,1 | |
| Valor total: | R$ 83,39 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 3/4" | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | PERFIL ESPONJOSO 14,2 X 6,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | PERFIL ESPONJOSO 13,5 X 13 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 31,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE REPARO 220 | |
| Valor unitário: | R$ 24,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,28 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 135,74 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 271,48 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 31.085,66 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS