PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 09/2010
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMOÇÕES RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 11.504.523/0001-91 | |
| Bem: | REMOÇÃO DE PACIENTE EM UTI MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 980,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PÁRA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 214,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 214,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ADESIVO | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 51,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PARAFUSO DA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CANO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ALIVIO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CAPA DA CORREIA DENTADA INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CAPA DA CORREIA DENTADA SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PORCAS/PARAFUSOS/PRISIONEIROS P/MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTAS DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR TRAS. VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PARAFUSO CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BOMBA DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 223,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 223,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BOMBA DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ESTICADOR DE CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA FIXO 0,25 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA MÓVEL 0,25 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DE MOTOR (JG DE ANÉIS+JG DE PISTÕES) | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | JOGO DE BUCHA DE COMANDO STANDART | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | ÓLEO DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | TUCHO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | CHAPA DEFLETORA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | PENEIRA + TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | PARAFUSOS/PORCAS E ARRUELAS | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | EIXO DE COMANDO - ENGRENATEM | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | RETENTOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | BOMBA DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | VARETA DE TUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | SELO DE COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA FIXO 0,25 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA MÓVEL 0,25 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | JOGO DE BUCHA DE BIELA STANDART | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MACHADO RETÍFICA MOTORES E PEÇAS LTDA. | |
| CNPJ: | 06.318.511/0001-32 | |
| Bem: | KIT DE MOTOR (JG DE ANÉIS+JG DE PISTÕES) | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA FIXO 0,5 | |
| Valor unitário: | R$ 387,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 387,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE BUCHA DE COMANDO STANDART | |
| Valor unitário: | R$ 80,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,24 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 216,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 216,24 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE GUIAS DE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 122,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 81,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | TUCHO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,28 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 171,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 30,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | VARETA DO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 195,84 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ALIVIO | |
| Valor unitário: | R$ 78,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,54 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | PARAFUSOS/PORCAS E ARRUELAS | |
| Valor unitário: | R$ 112,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | REPARO DO BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,37 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 62,22 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | REPARO COMPLETO DA BOMBA INJETORA | |
| Valor unitário: | R$ 918,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 918,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 48,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE BRONZINA MÓVEL 0,25 | |
| Valor unitário: | R$ 252,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 252,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | JOGO DE BUCHA DE BIELA STANDART | |
| Valor unitário: | R$ 91,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETÍFICA DE MOTORES STANDART LTDA. | |
| CNPJ: | 38.639.506/0001-18 | |
| Bem: | KIT DE MOTOR (JG DE ANÉIS+JG DE PISTÕES) | |
| Valor unitário: | R$ 1.909,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.909,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE 030/ 121133/A | |
| Valor unitário: | R$ 41,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 85,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 429,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VIVACOR 20 MG CX C/30 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 183,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 183,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PONDERA 10 MG CX C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 25,81 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 232,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 51,06 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 255,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DUO TRAVATAN SOL OFT 2,5 ML CX C/1FR | |
| Valor unitário: | R$ 89,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 268,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 135,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7081680 | |
| Valor unitário: | R$ 21,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PÁRA CHOQUE DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 96,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | BASTIDOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | PINCEL 815/0 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 18,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | PINCEL 815/10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | AGULHA MÁGICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | STENCIL AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | TINTA PARA TECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 142 | |
| Valor total: | R$ 198,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL E ATELIER FAZENDO ARTE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.573.094/0001-41 | |
| Bem: | BARBANTE ENCERADO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 08CM DE ESPESSURA E 35MPA | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 4.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 1000 MM | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 7.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 7,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 187,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 187,57 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCÂNTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,60 X 0,40 M | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCÂNTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 1,00 X 0,80 M | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIXTAL BIOMÉDICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
| CNPJ: | 63.736.714/0001-82 | |
| Bem: | RESPIRADOR PULMONAR C/ MONITORAÇÃO GRÁFICA | |
| Valor unitário: | R$ 34.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA IRWIN SDS PLUS 6 X 110 | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BROCA IRWIN SDS PLUS 16 X300 | |
| Valor unitário: | R$ 36,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,87 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO CÔNICO EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEGURANÇA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONTRA PINO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 49,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA T1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 261,25 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE Nº 1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ POTE 800G | |
| Valor unitário: | R$ 6,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 339,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA PCT 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 246,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,68 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 80,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 609,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUINA EM GOMO EMBALADA A VÁCUO | |
| Valor unitário: | R$ 27,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 137,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,26 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,93 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 275,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA (PESCOÇO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,62 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 463,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 75,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 206,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,82 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 68,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO TIPO MAISENA CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,71 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 57,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE PCT 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 326,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE CX C/860G | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 270,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TUBO 957534 | |
| Valor unitário: | R$ 48,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | SEGMENTO OU CREMALHEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 247,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | GRAXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CONTRA PINO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 36,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W/127V | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA INCANDENCENTE DE 150W/220V | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 790,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PISO CERÂMICO 0,45 X 0,45 PIS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | REVESTIMENTO CERÂMICO 0,270 X370M | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PLAFON COM LÂMPADA ECONÔMICA 80 WATS | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BATENTE ANJELIM 0,13 X 1,60 M = 2,5 CM | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | ISOLANTE TÉRMICO DE ALUMÍNIO 1,00X20,00X5,00M | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TIJOLO MACICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FECHADURA INOX EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | ARGAMASSA 20KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 3.476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,14 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 393,01 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | VASO SANITÁRIO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 546,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO 100 MM ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TINTA 18 L | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 870,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3.600 ML | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 168,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CRESTOR 20 MG CX C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 183,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 366,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 92,19 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 276,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 55,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 276,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA 18 MCG D/HANDHIHALER CX/30 CÁPS | |
| Valor unitário: | R$ 322,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 322,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BETIM VEÍCULOS S/A | |
| CNPJ: | 19.878.867/0001-72 | |
| Bem: | VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA FABRIC. NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 52.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CATALÃO VEÍCULOS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.520.066/0008-19 | |
| Bem: | KOMBI C/CAPACIDADE MÍNIMA P/08 PASSAGEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 46.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CATALÃO VEÍCULOS LTDA. | |
| CNPJ: | 16.520.066/0008-19 | |
| Bem: | KOMBI C/CAPACIDADE MÍNIMA P/11 PASSAGEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 52.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRAPE | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 108,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,14 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 124,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | |
| CNPJ: | 25.160.086/0001-40 | |
| Bem: | IPI | |
| Valor unitário: | R$ 306,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 306,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | |
| CNPJ: | 25.160.086/0001-40 | |
| Bem: | ANTENA PARA TRANSMISSÃO EM VHF | |
| Valor unitário: | R$ 555,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTENAS LTDA | |
| CNPJ: | 25.160.086/0001-40 | |
| Bem: | DIVISOR DE POTENCIA SIMÉTRICO NA RELAÇÃO 1:2 | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CITALOPRAM 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 896 | |
| Valor total: | R$ 440,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 148,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMODIPINO 30 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 444,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ESPIGÃO MAGRO 1/4 X 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA PULVERIZAR 5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 4,4 | |
| Valor total: | R$ 20,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ENGATE RAP. 1/4" FEMEA NPT | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 9MM 7/16" 5/18" | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | PINO ENGATE 1/4" ROSCA MACHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | COPO PRENS. BAIXA PRESSÃO 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA PULVERIZAR 5/16' 1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ANILHA OD. 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TUBO COBRE 1/2" 12,70 | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ZACARIAS DE FIGUEIREDO | |
| CNPJ: | 52.260.097/634- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 101,8 | |
| Valor total: | R$ 1.018,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TANQUE DE AR COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 257,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 515,94 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,17 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANG. ÓLEO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TUBO DECALON 815,5 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | EMENDA SIMPLES 114 X 114 | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 9MM 7/16 X 5/18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA FIXA P/CABO 35 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA FIXA P/CABO 80 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA FIXA P/CABO 104 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ABRAÇ. MANG. COMB. 9MM X 11 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CASA TITO & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 68.544.782/0001-63 | |
| Bem: | ANTI FERRUGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NOCTAL 2 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,77 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 123,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/14 CP | |
| Valor unitário: | R$ 47,21 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 188,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG 4 ML + INAL CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 218,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 218,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 55,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 166,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABEÇOTE DOS CILINDROS | |
| Valor unitário: | R$ 306,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DO CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 33,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,68 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,26 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADRIANA FÁTIMA SILVA | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | MUDA ROSA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADRIANA FÁTIMA SILVA | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | MUDA DE GERANIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADRIANA FÁTIMA SILVA | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | MUDA DE BUXINHO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADRIANA FÁTIMA SILVA | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | MUDAS FLORES AZALÉIA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BAR MARÍLIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.404.445/0001-50 | |
| Bem: | MARMITA C/REFEIÇÃO TAMANHO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 237,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BAR MARÍLIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.404.445/0001-50 | |
| Bem: | LANCHE (PÃO C/PRESUNTO E MUSSARELA) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LOCALIZA RENT A CAR S/A | |
| CNPJ: | 16.670.085/0001-55 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CELTA 1.0 | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÓRION COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | |
| CNPJ: | 09.490.678/0001-74 | |
| Bem: | SWITCH 8 PORTAS 10/100 | |
| Valor unitário: | R$ 49,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PÇS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 02.075.227/0001-21 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PÇS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 02.075.227/0001-21 | |
| Bem: | ENGATE RÁPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PÇS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 02.075.227/0001-21 | |
| Bem: | PINO ENGATE RÁPIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PÇS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 02.075.227/0001-21 | |
| Bem: | LUBRIFIL SAÍDA DE 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 241,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 241,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | GRAXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ESPAÇADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 237.645,00 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS